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Plan1 ORÇAMENTO DE VENDAS JAN FEV MAR ABR MAI Previsão de vendas (unidades) 3000 3300 3600 3900 4200 Preço unitário – R$ * 120.00 * 120.00 * 120.00 * 120.00 * 120.00 = Total de vendas – R$ (Receita Bruta) * 360,000.00 * 396,000.00 * 432,000.00 * 468,000.00 * 504,000.00 Impostos (10%) -36,000.00 -39,600.00 -43,200.00 -46,800.00 -50,400.00 Receita Líquida * 324,000.00 * 356,400.00 * 388,800.00 * 421,200.00 * 453,600.00 ORÇAMENTO DE PRODUÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI Previsão de vendas (unidades) 3000 3300 3600 3900 4200 (+) Estoque final 330 360 390 420 450 Total previsão necessária 3330 3660 3990 4320 4650 (-) Estoque inicial -300 -330 -360 -390 -420 = Previsão de produção (unidades) 3030 3330 3630 3930 4230 ORÇAMENTO DE COMPRAS E CUSTO DE MATERIAS PRIMA JAN FEV MAR ABR MAI Previsão de produção (unidades) 3030 3330 3630 3930 4230 espuma por unidade (kg) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 Subtotal de espuma necessária (kg) 7575 8325 9075 9825 10575 (+) estoque final espuma 832.5 907.5 982.5 1057.5 1132.5 Subtotal de espuma necessária (kg) 8407.5 9232.5 10057.5 10882.5 11707.5 (-) estoque inicial espuma -757.5 -832.5 -907.5 -982.5 -1057.5 Total de espuma necessária (kg) 7650 8400 9150 9900 10650 Previsão de custo de espuma – r$ * 8.00 * 8.00 * 8.00 * 8.00 * 8.00 Total Custo Espuma – R$ * 61,200.00 * 67,200.00 * 73,200.00 * 79,200.00 * 85,200.00 Tecido por Unidade (m2) 4 4 4 4 4 Subtotal de tecido necessário (m2) 12120 13320 14520 15720 16920 (+) estoque final de tecido 1332 1452 1572 1692 1812 Subtotal de tecido necessário (m2) 13452 14772 16092 17412 18732 (-) estoque inicial tecido -1212 -1332 -1452 -1572 -1692 Total de tecido necessário (m2) 12240 13440 14640 15840 17040 Previsão de custo de tecido – m2 * 7.00 * 7.00 * 7.00 * 7.00 * 7.00 Total Custo Tecido – R$ * 85,680.00 * 94,080.00 * 102,480.00 * 110,880.00 * 119,280.00 TOTAL CUSTO M. P. COLCHÃO – R$ * 146,880.00 * 161,280.00 * 175,680.00 * 190,080.00 * 204,480.00 Prov de Produção (Unidade) Plan2 Plan3
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