Relatório de Ação Corretiva

Prévia do material em texto

ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ESTUDANTE: Jordana Lima
COMPONENTE: ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRESENCIAIS II 
ATIVIDADE Nº: 03
ATIVIDADE AVALIATIVA III
· Introdução
Relatório de Ação Corretiva e Preventiva
Nesta atividade demonstraremos a importância em conhecer um relatório de auditoria; desenvolver ações de melhoria diante das não conformidades presentes no Relatório de Auditoria através da aplicação prática, tendo como base o estudo de caso apresentado, sendo demonstrado na videoaula 6 onde também fala da importância dos indicadores da qualidade e como aplicá-los para prevenção ou correção de um sistema de gestão de qualidade (SGQ).
· Case: Imobiliária Novo Lar LTDA
A falta de controle de processos é o motivo pelo qual a imobiliária procura a implementação do Sistema de Gestão de Qualidade. Elas buscam minimizar problemas em todos seus processos, como no departamento administrativo, recursos humanos, locação e vendas, visando garantir a credibilidade no mercado.
A empresa já é certificada na ABNT NBR ISO 9001, desde 2006 e agora busca a recertificação na nova versão desta norma ABNT NBR ISO 9001:2015.
· Desenvolvimento
Diante das não-conformidades presentes no Relatório de Auditoria será realizada as ações corretivas para cada uma das não conformidades citadas (incluindo PDCA e plano de ação).
Ação Corretiva
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da não conformidade (01): 7.5.3. Lista mestra de registros e documentos em desacordo com
os documentos distribuídos.
	Área auditada / origem da não conformidade:
	Armazenamento de volumes, colaborador possui instrução de trabalho (IT) desatualizadas em sua
mesa.
	Requisitos da norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015
	Solicitante / auditor:
	João Oliveira e Pedro Silva
	Data de abertura da ação corretiva:
	08.2017
	Análise das causas:
	5W2H
	Planejamento das ações (ação corretiva):
Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 7.5.3; Meta: trabalhar em um ambiente organizado; Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;
Prazo: janeiro/2021;
Envolvidos: João Oliveira e Mateus Silva
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Atualizar
	João Oliveira –
	20/06/2018
	Sala SGQ
	Para que
	Revisão de
	Não terá custo
	documentos
	representante
	
	
	todos os
	todos os
	adicional, pois
	
	SGQ
	
	
	document
	documentos
	será feito
	
	
	
	
	os estejam
	em uso
	internamente
	
	
	
	
	atualizado
	
	
	
	
	
	
	s
	
	
	Treinamento
	Mateus Silva –
	20/06/2018
	Sala de
	Para que
	Grupos serão
	Não terá custo
	de
	Responsável
	
	reuniões
	todos os
	levados e
	adicional, pois
	funcionários
	pelo controle de
	
	e/ou in
	colaborad
	treinados a fim
	será feito
	
	volumes
	
	loco
	ores
	de conhecer o
	internamente
	
	
	
	
	saibam os
	local de
	
	
	
	
	
	locais de
	armazenagem
	
	
	
	
	
	armazena
	
	
	
	
	
	
	gem
	
	
	Local para
	Mateus Silva –
	20/06/2018
	Sala de
	Para ter
	Será
	Pagamento de
	armazenam
	Responsável
	
	armazen
	mais
	desocupado
	hora extra –
	ento de
	pelo
	
	amento
	espaço de
	espaço de
	quando
	documentos
	armazenamento
	
	desocup
	armazena
	armazenament
	necessário
	obsoletos
	de volumes
	
	ada
	mento
	o
	
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da não conformidade (02): 7.2 Documentação de colaboradores em desacordo com o estabelecido da Descrição de Cargos.
	Área auditada / origem da não conformidade:
	Segurança ocupacional, não verificado registro das formações necessárias para o cargo.
	Requisitos da norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015
	Solicitante / auditor:
	João Oliveira e Pedro Silva
	Data de abertura da ação corretiva:
	08.2017
	Análise das causas:
	5W2H
	Planejamento das ações (ação corretiva):
Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 7.2; Meta: trabalhar em capacitação de 90% dos funcionários; Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;
Prazo: 20/06/2018;
Envolvidos: Claudia Silveira e Mateus Silva
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Criar
	Claudia Silveira
	20/06/2018
	Seguranç
	Verificar
	Planilha de
	Não terá custo
	controle de
	– responsável
	
	a do
	funcionári
	controle
	adicional, pois
	formação
	pela Segurança
	
	Trabalho
	os que
	
	será feito
	
	do Trabalho
	
	
	estão
	
	internamente
	
	
	
	
	aptos para
	
	
	
	
	
	
	desenvolv
	
	
	
	
	
	
	er as
	
	
	
	
	
	
	atividades
	
	
	Capacitar
	Claudia Silveira
	20/06/2018
	In loco
	Para que
	Contratação
	R$ 200,00 por
	funcionários
	– responsável
	
	
	todos os
	de empresa
	funcionário
	
	pela Segurança
	
	
	colaborad
	especializada
	
	
	do Trabalho
	
	
	ores
	
	
	
	
	
	
	saibam
	
	
	
	
	
	
	sobre as
	
	
	
	
	
	
	suas
	
	
	
	
	
	
	atividades
	
	
	Conscientiza
	Claudia Silveira
	20/06/2018
	In loco
	Para que
	Reuniões
	Não terá custo
	r
	– responsável
	
	
	os
	periódicas
	adicional, pois
	colaborador
	pela Segurança
	
	
	funcionári
	
	será feito
	es
	do Trabalho
	
	
	os
	
	internamente
	
	
	
	
	exerçam
	
	
	
	
	
	
	suas
	
	
	
	
	
	
	atividades
	
	
	
	
	
	
	com
	
	
	
	
	
	
	segurança
	
	
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da não conformidade (03): 7.3 Falta de distribuição da Política da Qualidade, para atingir o máximo de colaboradores.
	Área auditada / origem da não conformidade:
	Não foi identificado, em nenhum ambiente da empresa, a apresentação Política da Qualidade,
nem em quadros nem em folhetos.
	Requisitos da norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015
	Solicitante / auditor:
	João Oliveira e Pedro Silva
	Data de abertura da ação corretiva:
	08.2017
	Análise das causas:
	5W2H
	Planejamento das ações (ação corretiva):
Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 7.3; Meta: trabalhar em capacitação de 90% dos funcionários; Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;
Prazo: 20/06/2018;
Envolvidos: João Oliveira
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Revisar e
	João Oliveira –
	20/06/2018
	Sala de
	Revisar e
	Sistema de
	Não terá custo
	atualizar
	responsável
	
	reuniões
	atualizar
	Gestão da
	adicional, pois
	Política da
	pelo SGQ
	
	
	Política da
	Qualidade
	será feito
	Qualidade
	
	
	
	Qualidade
	
	internamente
	
	
	
	
	com a alta
	
	
	
	
	
	
	diretoria
	
	
	
	
	
	
	da
	
	
	
	
	
	
	empresa
	
	
	Divulgar
	João Oliveira –
	20/06/2018
	In loco
	Para que
	Folhetos,
	R$ 3.500,00 –
	Política da
	responsável
	
	
	todos os
	crachás dos
	contratação de
	Qualidade
	pelo SGQ
	
	
	colaborad
	colaboradores,
	empresa
	
	
	
	
	ores
	painéis
	terceira para a
	
	
	
	
	tenham
	disponibilizado
	elaboração dos
	
	
	
	
	ciência da
	s nos
	impressos
	
	
	
	
	política de
	principais
	
	
	
	
	
	qualidade
	murais da
	
	
	
	
	
	da
	empresa
	
	
	
	
	
	empresa
	
	
	Conscientiza
	João Oliveira –
	20/06/2018
	In loco
	Para que
	Treinamentos
	Não terá custo
	r / treinar
	responsável
	
	
	os
	in loco,
	adicional, pois
	colaborador
	pelo SGQ
	
	
	colaborad
	evidenciado
	será feito
	es quanto a
	
	
	
	ores
	através de
	internamente
	Política de
	
	
	
	tenham
	listas com
	
	Qualidade
	
	
	
	ciência
	assinatura dos
	
	
	
	
	
	sobre a
	colaboradores
	
	
	
	
	
	existência
	
	
	
	
	
	
	da política
	
	
	
	
	
	
	na
	
	
	
	
	
	
	empresa
	
	
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da não conformidade (04): 6.4 Falha no monitoramento dos objetivos da qualidade.
	Área auditada / origem da não conformidade:
	Armazenamento e controle de volumes, não identificado registros que comprovem o
monitoramento dos objetivos da qualidade
	Requisitos da norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015
	Solicitante / auditor:
	João Oliveira e Pedro Silva
	Data de abertura da ação corretiva:
	08.2017
	Análise das causas:
	5W2H
	Planejamento das ações (ação corretiva):
Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 6.4;
Meta: monitorar e identificar registros dos objetivos da qualidade; Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;
Prazo: janeiro/2021;
Envolvidos: João Oliveira e Mateus Silva
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Etiquetar
	Mateus Silva –
	20/06/2018
	Na sala
	Para
	Será
	R$ 100,00 o
	documentos
	responsávelpor
	
	de
	facilitar o
	contratada
	milheiro de
	
	compras
	
	armazen
	controle e
	uma gráfica
	etiquetas
	
	armazenamento
	
	agem de
	a
	para fazer as
	
	
	e controle de
	
	docume
	organizaçã
	etiquetas
	
	
	volumes
	
	ntos
	o dos
	
	
	
	
	
	
	document
	
	
	
	
	
	
	os
	
	
	Separar área
	Mateus Silva –
	20/06/2018
	Na sala
	Para ter
	Será retirado
	Pagamento de
	para
	responsável por
	
	de
	um local
	material não
	hora extra –
	armazenam
	compras
	
	armazen
	específico
	utilizado do
	quando
	ento do SGQ
	armazenamento
	
	agem de
	para esse
	local
	necessário
	
	e controle de
	
	docume
	tipo de
	
	
	
	volumes
	
	ntos
	document
	
	
	
	
	
	
	ação
	
	
	Digitalizar
	Mateus Silva –
	20/06/2018
	Rede
	Para não
	Será
	R$ 1.000,00
	documentos
	responsável por
	
	intranet
	perder
	digitalizado
	em adicionais
	SGQ
	compras
	
	da
	nenhum
	todo
	fora do horário
	
	armazenamento
	
	empresa
	document
	documento
	de trabalho
	
	e controle de
	
	
	o que
	existente e
	base
	
	volumes
	
	
	possa vir a
	todos os
	
	
	
	
	
	estar
	documentos
	
	
	
	
	
	gasto e/ou
	futuros
	
	
	
	
	
	apagado
	
	
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da não conformidade (05): 9.3 Falha de definição da frequência da realização da análise crítica, ou mesmo a falta de evidência da reunião de análise crítica, onde é abordado as entradas e saídas,
bem como o andamento do SGQ.
	Área auditada / origem da não conformidade:
	Não há registros que comprovem a realização da reunião de análise crítica, onde são abordadas as entradas e saídas, bem como o andamento do
SGQ.
	Requisitos da norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015
	Solicitante / auditor:
	João Oliveira e Pedro Silva
	Data de abertura da ação corretiva:
	08.2017
	Análise das causas:
	5W2H
	Planejamento das ações (ação corretiva):
Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 9.3;
Meta: ter registro das reuniões em que são abordadas, entradas e saídas e a participação do SGQ; Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;
Prazo: janeiro/2021;
Envolvidos: João Oliveira e Mateus Silva
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Realizar
	João Oliveira –
	20/06/2018
	Sala de
	Para tratar
	Será marcada
	Não haverá
	reuniões
	responsável
	
	reuniões
	de
	data e horário
	custo adicional
	
	pelo SGQ
	
	
	assuntos
	para o
	
	
	
	
	
	em
	acontecimento
	
	
	
	
	
	questão
	das reuniões
	
	Tomar notas
	João Oliveira –
	20/06/2018
	Sala de
	Para ter o
	Através de
	Não haverá
	das reuniões
	responsável
	
	reuniões
	registro
	ATA
	custo adicional
	
	pelo SGQ
	
	
	dos
	eletrônica,
	
	
	
	
	
	assuntos
	lista de
	
	
	
	
	
	abordados
	presença dos
	
	
	
	
	
	
	participantes
	
	
	
	
	
	
	das reuniões e
	
	
	
	
	
	
	após
	
	
	
	
	
	
	digitalização
	
	
	
	
	
	
	deste
	
	Armazenar
	João Oliveira –
	20/06/2018
	Rede
	Para que
	Através da
	Não haverá
	conteúdo
	responsável
	
	qualidad
	todos
	rede qualidade
	custo adicional
	
	pelo SGQ
	
	e
	tenham
	compartilhada
	
	
	
	
	comparti
	acesso
	
	
	
	
	
	lhada
	quanto os
	
	
	
	
	
	
	assuntos
	
	
	
	
	
	
	que estão
	
	
	
	
	
	
	tratados
	
	
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da não conformidade (06): 9.1.1. Falta de comprometimento da Alta direção na definição e análise dos indicadores de cada um dos processos, no planejamento do SGQ.
	Área auditada / origem da não conformidade:
	Não há registros que na ATA da reunião de análise crítica do mês de março de 2017, comprovando a
participação da Alta Direção.
	Requisitos da norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015
	Solicitante / auditor:
	João Oliveira
	Data de abertura da ação corretiva:
	08.2017
	Análise das causas:
	5W2H
	Planejamento das ações (ação corretiva):
Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 9.1.1;
Meta: ter efetividade da participação da Alta Direção nas reuniões do sistema de gestão da qualidade; Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;
Prazo: setembro/2017;
Envolvidos: João Oliveira
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Revisão das
	João Oliveira –
	01/09/2017
	Sala de
	Para que
	Através de
	Não haverá
	datas
	responsável
	
	SGQ
	haja 100%
	novo
	custo adicional
	estipuladas
	pelo SGQ
	
	
	de
	calendário de
	
	para reunião
	
	
	
	participaç
	reuniões
	
	de SGQ
	
	
	
	ão da Alta
	
	
	
	
	
	
	Diretoria
	
	
	Convocação
	João Oliveira –
	01/09/2017
	E-mail
	Para que
	Através de e-
	Não haverá
	para reunião
	responsável
	
	
	haja 100%
	mails e/ou
	custo adicional
	através de e-
	pelo SGQ
	
	
	de
	lembretes
	
	mails e/ou
	
	
	
	participaç
	disparados a
	
	lembretes
	
	
	
	ão da Alta
	todos para
	
	
	
	
	
	Diretoria
	terem ciência
	
	
	
	
	
	
	das reuniões
	
	Agendar
	João Oliveira –
	01/09/2017
	Sala de
	Para que
	Através de e-
	Não haverá
	reuniões
	responsável
	
	reuniões
	todos
	mails e/ou
	custo adicional
	extraordinár
	pelo SGQ
	
	
	tenham
	lembretes
	
	ias
	
	
	
	ciência de
	disparados a
	
	
	
	
	
	assuntos
	todos para
	
	
	
	
	
	urgentes a
	terem ciência
	
	
	
	
	
	serem
	das reuniões
	
	
	
	
	
	tratados
	
	
	
	
	
	
	de
	
	
	
	
	
	
	imediato
	
	
· Conclusão
Diante das não-conformidades apresentadas é visível que todos os setores dentro de uma empresa tem de estar alinhado um com o outro e que se faz extraordinário a revisão constante de todos os processos, a fim de identificar falhas e aplicar a ação corretiva de imediato, não deixando que os processos se acumulem e se percam com as rotinas do dia a dia. É imprescindível buscar sempre a melhoria constante dos processos.
image1.png