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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ESTUDANTE: GABRIELA PEREIRA ANDRADE DE OLIVEIRA
COMPONENTE: ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRESENCIAIS II
PROFESSOR: MATEUS SANTINI
ATIVIDADE Nº: 03
POLO: GUARULHOS - SP
LOCAL E DATA: MOGI DAS CRUZES, 31 DE JANEIRO DE 2023. 
ATIVIDADE AVALIATIVA III
Relatório de Ação Corretiva e Preventiva
 Introdução 
Nesta atividade demonstraremos a importância em conhecer um relatório de 
auditoria; desenvolver ações de melhoria diante das não conformidades 
presentes no Relatório de Auditoria através da aplicação prática, tendo como 
base o estudo de caso apresentado, sendo demonstrado na videoaula 6 onde 
também fala da importância dos indicadores da qualidade e como aplicá-los para 
prevenção ou correção de um sistema de gestão de qualidade (SGQ).
 Case: Imobiliária Novo Lar LTDA
A falta de controle de processos é o motivo pelo qual a imobiliária procura a 
implementação do Sistema de Gestão de Qualidade. Elas buscam minimizar 
problemas em todos seus processos, como no departamento administrativo, 
recursos humanos, locação e vendas, visando garantir a credibilidade no 
mercado.
A empresa já é certificada na ABNT NBR ISO 9001, desde 2006 e agora busca a 
recertificação na nova versão desta norma ABNT NBR ISO 9001:2015.
 Desenvolvimento
Diante das não-conformidades presentes no Relatório de Auditoria será realizada 
as ações corretivas para cada uma das não conformidades citadas (incluindo 
PDCA e plano de ação).
Ação Corretiva
Relatório de Ação Corretiva
Identificação da não conformidade (01): 7.5.3. Lista mestra de registros e documentos em desacordo com 
os documentos distribuídos. 
Área auditada / origem da não conformidade: Armazenamento de volumes, colaborador possui 
instrução de trabalho (IT) desatualizadas em sua 
mesa.
Requisitos da norma: ABNT NBR ISO 9001:2015
Solicitante / auditor: João Oliveira e Pedro Silva
Data de abertura da ação corretiva: 08.2017
Análise das causas: 5W2H
Planejamento das ações (ação corretiva): 
Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 7.5.3;
Meta: trabalhar em um ambiente organizado;
Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;
Prazo: janeiro/2021;
Envolvidos: João Oliveira e Mateus Silva
What? Who? When? Where? Why? How? How Much?
Atualizar 
documentos
João Oliveira – 
representante 
SGQ
20/06/2018 Sala SGQ Para que 
todos os 
document
os estejam
atualizado
s
Revisão de 
todos os 
documentos 
em uso
Não terá custo
adicional, pois 
será feito 
internamente
Treinamento
de 
funcionários
Mateus Silva – 
Responsável 
pelo controle de
volumes
20/06/2018 Sala de 
reuniões 
e/ou in 
loco
Para que 
todos os 
colaborad
ores 
saibam os 
locais de 
armazena
gem
Grupos serão 
levados e 
treinados a fim
de conhecer o 
local de 
armazenagem
Não terá custo
adicional, pois 
será feito 
internamente
Local para 
armazenam
ento de 
documentos
obsoletos
Mateus Silva – 
Responsável 
pelo 
armazenamento
de volumes
20/06/2018 Sala de 
armazen
amento 
desocup
ada
Para ter 
mais 
espaço de 
armazena
mento
Será 
desocupado 
espaço de 
armazenament
o
Pagamento de 
hora extra – 
quando 
necessário
Relatório de Ação Corretiva
Identificação da não conformidade (02): 7.2 Documentação de colaboradores em desacordo com o 
estabelecido da Descrição de Cargos. 
Área auditada / origem da não conformidade: Segurança ocupacional, não verificado registro 
das formações necessárias para o cargo.
Requisitos da norma: ABNT NBR ISO 9001:2015
Solicitante / auditor: João Oliveira e Pedro Silva 
Data de abertura da ação corretiva: 08.2017
Análise das causas: 5W2H
Planejamento das ações (ação corretiva): 
Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 7.2;
Meta: trabalhar em capacitação de 90% dos funcionários;
Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;
Prazo: 20/06/2018;
Envolvidos: Claudia Silveira e Mateus Silva
What? Who? When? Where? Why? How? How Much?
Criar 
controle de 
formação
Claudia Silveira 
– responsável 
pela Segurança 
do Trabalho
20/06/2018 Seguranç
a do 
Trabalho
Verificar 
funcionári
os que 
estão 
aptos para
desenvolv
er as 
atividades
Planilha de 
controle
Não terá custo
adicional, pois 
será feito 
internamente
Capacitar 
funcionários
Claudia Silveira 
– responsável 
pela Segurança 
do Trabalho
20/06/2018 In loco Para que 
todos os 
colaborad
ores 
saibam 
sobre as 
suas 
atividades
Contratação 
de empresa 
especializada
R$ 200,00 por 
funcionário
Conscientiza
r 
colaborador
es
Claudia Silveira 
– responsável 
pela Segurança 
do Trabalho
20/06/2018 In loco Para que 
os 
funcionári
os 
exerçam 
suas 
atividades 
com 
segurança
Reuniões 
periódicas
Não terá custo
adicional, pois 
será feito 
internamente
Relatório de Ação Corretiva
Identificação da não conformidade (03): 7.3 Falta de distribuição da Política da Qualidade, para atingir o 
máximo de colaboradores.
Área auditada / origem da não conformidade: Não foi identificado, em nenhum ambiente da 
empresa, a apresentação Política da Qualidade, 
nem em quadros nem em folhetos.
Requisitos da norma: ABNT NBR ISO 9001:2015
Solicitante / auditor: João Oliveira e Pedro Silva 
Data de abertura da ação corretiva: 08.2017
Análise das causas: 5W2H
Planejamento das ações (ação corretiva): 
Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 7.3;
Meta: trabalhar em capacitação de 90% dos funcionários;
Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;
Prazo: 20/06/2018;
Envolvidos: João Oliveira
What? Who? When? Where? Why? How? How Much?
Revisar e 
atualizar 
Política da 
Qualidade
João Oliveira – 
responsável 
pelo SGQ
20/06/2018 Sala de 
reuniões
Revisar e 
atualizar 
Política da 
Qualidade 
com a alta
diretoria 
da 
empresa
Sistema de 
Gestão da 
Qualidade
Não terá custo
adicional, pois 
será feito 
internamente
Divulgar 
Política da 
Qualidade
João Oliveira – 
responsável 
pelo SGQ
20/06/2018 In loco Para que 
todos os 
colaborad
ores 
tenham 
ciência da 
política de
qualidade 
da 
empresa
Folhetos, 
crachás dos 
colaboradores,
painéis 
disponibilizado
s nos 
principais 
murais da 
empresa 
R$ 3.500,00 – 
contratação de
empresa 
terceira para a 
elaboração dos
impressos
Conscientiza
r / treinar 
colaborador
es quanto a 
Política de 
Qualidade
João Oliveira – 
responsável 
pelo SGQ
20/06/2018 In loco Para que 
os 
colaborad
ores 
tenham 
ciência 
sobre a 
existência 
da política
na 
empresa
Treinamentos 
in loco, 
evidenciado 
através de 
listas com 
assinatura dos 
colaboradores
Não terá custo
adicional, pois 
será feito 
internamente
Relatório de Ação Corretiva
Identificação da não conformidade (04): 6.4 Falha no monitoramento dos objetivos da qualidade. 
Área auditada / origem da não conformidade: Armazenamento e controle de volumes, não 
identificado registros que comprovem o 
monitoramento dos objetivos da qualidade
Requisitos da norma: ABNT NBR ISO 9001:2015
Solicitante / auditor: João Oliveira e Pedro Silva 
Data de abertura da ação corretiva: 08.2017
Análise das causas: 5W2H
Planejamento das ações (ação corretiva): 
Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 6.4;
Meta: monitorar e identificar registros dos objetivos da qualidade;
Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;
Prazo: janeiro/2021;
Envolvidos: João Oliveira e Mateus Silva
What? Who? When? Where? Why? How? How Much?
Etiquetar 
documentos
Mateus Silva – 
responsável por 
compras 
armazenamento
e controle de 
volumes
20/06/2018 Na sala 
de 
armazen
agem de 
docume
ntos
Para 
facilitar o 
controle e 
a 
organizaçã
o dos 
document
os
Será 
contratada 
uma gráfica 
para fazer as 
etiquetas
R$ 100,00 o 
milheiro de 
etiquetas
Separar área
para 
armazenam
ento do SGQ
Mateus Silva – 
responsável por 
compras 
armazenamento
e controle de 
volumes
20/06/2018 Na sala 
de 
armazen
agem de 
docume
ntos
Para ter 
um local 
específico 
para esse 
tipo de 
document
ação
Será retirado 
material não 
utilizado do 
local
Pagamento de 
hora extra –quando 
necessário
Digitalizar 
documentos
SGQ
Mateus Silva – 
responsável por 
compras 
armazenamento
e controle de 
volumes
20/06/2018 Rede 
intranet 
da 
empresa
Para não 
perder 
nenhum 
document
o que 
possa vir a
estar 
gasto e/ou
apagado
Será 
digitalizado 
todo 
documento 
existente e 
todos os 
documentos 
futuros
R$ 1.000,00 
em adicionais 
fora do horário
de trabalho 
base
Relatório de Ação Corretiva
Identificação da não conformidade (05): 9.3 Falha de definição da frequência da realização da análise 
crítica, ou mesmo a falta de evidência da reunião de análise crítica, onde é abordado as entradas e saídas, 
bem como o andamento do SGQ.
Área auditada / origem da não conformidade: Não há registros que comprovem a realização da 
reunião de análise crítica, onde são abordadas as 
entradas e saídas, bem como o andamento do 
SGQ.
Requisitos da norma: ABNT NBR ISO 9001:2015
Solicitante / auditor: João Oliveira e Pedro Silva 
Data de abertura da ação corretiva: 08.2017
Análise das causas: 5W2H
Planejamento das ações (ação corretiva): 
Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 9.3;
Meta: ter registro das reuniões em que são abordadas, entradas e saídas e a participação do SGQ;
Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;
Prazo: janeiro/2021;
Envolvidos: João Oliveira e Mateus Silva
What? Who? When? Where? Why? How? How Much?
Realizar 
reuniões
João Oliveira – 
responsável 
pelo SGQ
20/06/2018 Sala de 
reuniões
Para tratar
de 
assuntos 
em 
questão
Será marcada 
data e horário 
para o 
acontecimento
das reuniões
Não haverá 
custo adicional
Tomar notas
das reuniões
João Oliveira – 
responsável 
pelo SGQ
20/06/2018 Sala de 
reuniões
Para ter o 
registro 
dos 
assuntos 
abordados
Através de 
ATA 
eletrônica, 
lista de 
presença dos 
participantes 
das reuniões e 
após 
digitalização 
deste
Não haverá 
custo adicional
Armazenar 
conteúdo
João Oliveira – 
responsável 
pelo SGQ
20/06/2018 Rede 
qualidad
e 
comparti
lhada
Para que 
todos 
tenham 
acesso 
quanto os 
assuntos 
que estão 
tratados
Através da 
rede qualidade
compartilhada
Não haverá 
custo adicional
Relatório de Ação Corretiva
Identificação da não conformidade (06): 9.1.1. Falta de comprometimento da Alta direção na definição e 
análise dos indicadores de cada um dos processos, no planejamento do SGQ.
Área auditada / origem da não conformidade: Não há registros que na ATA da reunião de análise
crítica do mês de março de 2017, comprovando a 
participação da Alta Direção.
Requisitos da norma: ABNT NBR ISO 9001:2015
Solicitante / auditor: João Oliveira 
Data de abertura da ação corretiva: 08.2017
Análise das causas: 5W2H
Planejamento das ações (ação corretiva): 
Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 9.1.1;
Meta: ter efetividade da participação da Alta Direção nas reuniões do sistema de gestão da qualidade;
Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;
Prazo: setembro/2017;
Envolvidos: João Oliveira 
What? Who? When? Where? Why? How? How Much?
Revisão das 
datas 
estipuladas 
para reunião
de SGQ
João Oliveira – 
responsável 
pelo SGQ
01/09/2017 Sala de 
SGQ
Para que 
haja 100% 
de 
participaç
ão da Alta 
Diretoria
Através de 
novo 
calendário de 
reuniões 
Não haverá 
custo adicional
Convocação 
para reunião
através de e-
mails e/ou 
lembretes
João Oliveira – 
responsável 
pelo SGQ
01/09/2017 E-mail Para que 
haja 100% 
de 
participaç
ão da Alta 
Diretoria
Através de e-
mails e/ou 
lembretes 
disparados a 
todos para 
terem ciência 
das reuniões
Não haverá 
custo adicional
Agendar 
reuniões 
extraordinár
ias 
João Oliveira – 
responsável 
pelo SGQ
01/09/2017 Sala de 
reuniões
Para que 
todos 
tenham 
ciência de 
assuntos 
urgentes a
serem 
tratados 
de 
imediato
Através de e-
mails e/ou 
lembretes 
disparados a 
todos para 
terem ciência 
das reuniões
Não haverá 
custo adicional
 Conclusão
Diante das não-conformidades apresentadas é visível que todos os setores dentro
de uma empresa tem de estar alinhado um com o outro e que se faz 
extraordinário a revisão constante de todos os processos, a fim de identificar 
falhas e aplicar a ação corretiva de imediato, não deixando que os processos se 
acumulem e se percam com as rotinas do dia a dia. É imprescindível buscar 
sempre a melhoria constante dos processos.