Requisição de Compras

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Requisição de Compras
Transação: ME51N
Preencher os campos como mostrado abaixo:
1 – Assinalamento contábil: serão utilizados para requisições compradas DIRETAMENTE PARA CONSUMO. Opções de preenchimento nesse caso são por exemplo:
K – para centro de custo
F – para ordem interna, etc.
2 – Descrição – aceita até 40 caracteres. Caso seja necessário um texto mais completo, utilizar um texto de detalhe (explicado posteriormente).
3 – Preencher a quantidade a ser comprada
4 – Preencher a unidade de medida referente à quantidade comprada
5 – Preencher a data em que o material/serviço será necessário na planta
6 – Grupo de material: Preencher com um dos valores disponíveis na ajuda. 
7 – Planta�
Deve-se colocar também o Grupo de Compras.
Os códigos podem ser entrados diretamente no campo Purchasing Group, como mostrado abaixo. A ajuda também pode ser utilizada.
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No exemplo mostrado, a requisição é para centro de custo. Portanto, após o preenchimento dos itens acima, a seguinte tela será exibida:
Preencher então os dados conforme a tela abaixo:
A conta e o centro de custo devem ser preenchidos de acordo com a área solicitante.
Para esses casos de compra direta (para centro de custo ou ordem, deve-se também informar o nome do recebedor das mercadorias para quando as mesmas chegarem no almoxarifado.
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O próximo passo é colocar um preço de avaliação do material/serviço que está sendo requisitado. Caso não se saiba esse valor precisamente, pode-se estimar um valor.
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Caso a requisição apresente inconsistências, uma luz vermelha fica acesa ao lado do item. Para verificar o erro, basta clicar com o mouse sobre essa luz.
Quando houver somente luzes amarelas (avisos), pode-se entrar para verificar alguma eventual inconsistência, porém um aviso não impede a gravação. SOMENTE ERROS impedem a gravação da requisição (luz vermelha).
Caso a requisição apresente vários itens com os mesmos detalhes, pode copiar um item. Para isso, utilizar o botão copiar, como mostrado na próxima figura.
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Marcando-se o item a ser copiado e pressionado-se o botão indicado, o sistema gera um novo item (no exemplo o item 20), copiado do item marcado (no caso o item 10).
Veja figura abaixo:
BASTANTE CUIDADO AO USAR A FUNÇÃO COPIAR, pois TODOS os dados de itens são copiados, tais como a quantidade, descrição e preço unitário. Portanto, para os itens copiados, tem de se entrar um a um e corrigir a quantidade, valor, descrição, data de entrega (caso seja diferente), etc. 
Gravar a requisição pressionando o botão DISQUETE.
1 Assinalamento contábil
2 Descrição breve
3 Quatidade
4 Unidade
5 Data da necessidade
6 Grupo de material
7 Planta
O sistema está pedindo para se colocar uma conta contábil. Pedirá também um centro de custo ou uma ordem, conforme tenham sido colocadas as letras K ou F.
Preço de avaliação do item.
Purchasing group.
Clicando-se na luz vermelha, abre-se a caixa ao lado para verificação dos erros.
Centro de custo
Conta contábil
Recebedor das mercadorias
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