03 - MINI ACADEMIA MM - EM - NF-CFOP-IMP 31

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by Elton Mello
Nota Fiscal
NF (Saída)
 Atualiza Livro Fiscal de Saída
 Nota de Crédito (Devolução) 
 Ex: Transferências, Industrialização, Vendas
NF Entrada 
 Atualiza Livro Fiscal de Entradas
 Manual : (J1B1N)
 Ex: Importação
NF Complementar
 Atualiza Livro Fiscal de Entradas
 Entrada Fatura
 Manual: (J1B1N)
 
Conhecimento de Frete
NF
 
Tipos de Notas Fiscais - Ctg. NF
Acompanha a Mercadoria entregue pelo Fornecedor (Entrada)
 Atualiza Livro Fiscal de Entrada
 Entrada Fatura 
 Entrada Mercadoria 
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Nota Fiscal
Verificação de fatura
Categoria Nota Fiscal - (Informação)
Fatura / Crédito - (Processo)
Débito posterior - (Tipo)
Movimentação de materiais
Tipo de movimento - (Relevância)
Determinação do tipo de Nota Fiscal
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Numeração e Série
Nota Fiscal
Mandante
Filial
Empresa
Série
 1
Série
 1
Série
 2
Série
 UN
Série
 2
Numeração
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Determinação da Numeração Série NF
Nota Fiscal 
Impressão de 
Nota fiscal
Tipos NF
Número	
e
Série
+
CNPJ
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Configurações
Nota Fiscal
 - Intervalo de Numeração do Documento Interno
 - Formulário de NF (NF01 - NF Saída / NF02 - NF Entrada)
 - Grupo (Série) da NF
 - Intervalo de Numeração de NF Impressa 
Empresa
Filial
Atribuição da Configuração à Empresa e Filial 
(Reg de Cond.)
Nota Fiscal 
Impressora
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Impostos do Brasil
ICMS / ICMS ST / ICMS s/ Frete
IPI
PIS - COFINS
Impostos Retidos na Fonte - (Fornecedor)
ISSF - (Serviços)
INSS - (Para Serviços)
IRRF - (Pessoa Física / Jurídica)
Funrural - (Produtor Rural)
 Tipos de Impostos
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ICMS
Alíquota por origem / destino
Estado: Fornecedor (Origem) ® Centro (Destino)
Alíquota específica sobre Frete
Exceções por Material / Exceções Dinâmicas
Redução de Base de Cálculo por Material
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ICMS
Complemento de ICMS
 (Compra para uso e consumo de outro estado)
Estado do Centro (destino)
Diferencial de Alíquota de ICMS - (ICOP)
Exceção por Material
Substituição Tributária
Estado: Fornecedor (origem)® Centro (Destino) 
Materiais Específicos
Sobretaxa: Percentual ou valor fixo
Frete 
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IPI
Alíquota por código NBM/NCM
Atribuído no Cad. Do Material ou Por Grupo de Mercadorias
Alíquota por material (exceções)
Redução de base de cálculo (exceções)
Exceções Dinâmicas
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Regras de Acesso - ICMS / IPI / ISS
Tabela de Exceções por Material
Tabela de Exceções Dinâmicas
Tabela Normal
Valores propostos como Default
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Impostos Retidos na Fonte
Indicação no cadastro de fornecedor
Imposto de Renda (IRRF)
Categoria do Imposto Retido
Imposto de Renda
Código do Imposto Retido
Fórmula de cálculo (número de dependentes - Pessoa Física)
Alíquota do imposto (Pessoa Jurídica)
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Impostos Retidos na Fonte
Indicação no cadastro de fornecedor
Imposto sobre serviços (ISSF)
Categoria do Imposto Retido
Código do Imposto Retido
Alíquota do imposto (Pessoa Jurídica)
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Determinação de CFOP
1 - Sentido do movimento 
Entrada (Tipo Movimento 101) / Saída (Tipo Movimento 122)
2 - Categoria de destino (Fornecedor/Centro/Cliente)
Mesmo Estado / Outro Estado / Outro País
3 - Categoria de CFOP do material (Cadastro Material)
Material / Eletricidade / Comunicação / Transporte
4 - Ctg. Registro da NF
Normal / Consignação / Subcontratação / etc...
5 - NF Caso Esp. CFOP (IVA) 
Sem Subst. Tributária / Com Subst. Tributária
6 - Utilização do material (Cadastro Material)
Revenda / Industrialização / Consumo
7 - Categoria do Setor da Filial
Industria / eletricidade / comunicação / serviço / ind. consumo
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Direito Fiscal - IPI / ICMS
É constituído por um código de situação fiscal e um texto de 4 linhas; ambos são gravados na NF. 
Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um Direito Fiscal
A Determinação pode ser feita de forma manual ou automática através do código IVA
SituaçãoTributária
Sujeito, isento, suspenso.
Textos de Lei
Ex.: ” ICMS suspenso conforme art. 123 RICMS ”.
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Exercícios
Configurações - IMG
Notas Fiscais
Características Fiscais
Impostos
CFOP
Direitos Fiscais
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 IMG > Componentes Válidos p/ Todas as Aplicações 
> Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Formulário
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IMG > Componentes Válidos p/ Todas as Aplicações 
> Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Nºs de Grupo
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IMG > Componentes Válidos p/ Todas as Aplicações > Funções 
Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Int. de Numeração
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IMG > Componentes Válidos p/ Todas as Aplicações > Funções 
Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > 
Nºs de Notas Fiscais e tamanhos dos Formulários
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IMG  Opções gerais  Definir países  Inserir regiões 
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IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade 
financeira  IVA  Configuraçòes globais  Configurações para 
IVA no Brasil  Regiões fiscais 
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IMG  Componentes válidos para todas as aplicações  Funções 
gerais da aplicação  Nota fiscal  CFOP Definição
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IMG  Componentes válidos para todas as aplicações  Funções 
gerais da aplicação  Nota fiscal  CFOP
 Determinação entrada / devolução
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IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade 
financeira  IVA  Cálculo  Definir código IVA
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IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade 
financeira  IVA  Lançamento  Definir contas de impostos
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IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade 
financeira  IVA  Configuraçòes globais  Configurações 
para IVA no Brasil  Situação fiscal IPI
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IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade 
financeira  IVA  Configuraçòes globais  Configurações para 
IVA no Brasil  Lei fiscal IPI
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IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade 
financeira  IVA  Configuraçòes globais  Configurações para 
IVA no Brasil  Lei fiscal ICMS
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IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade 
financeira  IVA  Cálculo  Opções para cálculo de 
impostos no Brasil  Ampliação código standard de imposto
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IMG  Componentes válidos para todas as aplicações  Funções 
gerais da aplicação  Nota fiscal  Code NBM  Criar
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IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade 
financeira  IVA  Cálculo  Opções para cálculo de imposto 
no Brasil  Taxa de imposto  IPI (Normal)
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IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade 
financeira  IVA  Cálculo  Opções para cálculo imposto 
no Brasil  Taxas de imposto  IPI (EXCEÇÕES).
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IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade 
financeira  IVA  Cálculo  Opções para cálculo de impostos 
no Brasil  Taxa de imposto  ICMS (NORMAL).
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IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade 
financeira  IVA  Cálculo  Opções para cálculo de imposto
 no Brasil  Taxa de imposto  ICMS (EXCEÇÕES).
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IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade 
financeira  IVA  Cálculo  Opçòes para cálculo de imposto 
no Brasil  Taxas de imposto  Valores propostos 
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IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade 
financeira  IVA  Cálculo  Opçõespara cálculo de imposto
 no Brasil  Taxa de imposto  Exceções Dinâmicas  Agrupamento
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IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade 
financeira  IVA  Cálculo  Opções para cálculo de imposto
 no Brasil  Taxa de imposto  Exceções Dinâmicas ICMS
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IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade 
financeira  IVA  Cálculo  Opções para cálculo de imposto
 no Brasil  Taxa de imposto  Exceções Dinâmicas IPI