Orçamento Empresarial

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A. Mercado de Sanduíche 1
	QUADRO A.1 MERCADO GOIANO	Vendas
	Mercado Goiano	Unidades comercializadas em 2015	290,000
	EMPRESA	Unidades comercializadas em 2015	58,000
	EMPRESA	Participação no mercado em 2015 (em percentagem)	0.20
	Mercado Goiano	Previsão de crescimento para 2016 (em percentagem)	0.10
	Mercado Goiano	Previsão de vendas para 2016 (em unidades)	* 319,000
	EMPRESA	Previsão de crescimento para 2016 (em percentagem)	0.10
	EMPRESA	Previsão de vendas para 2016 (em unidades)	* 63,800
	QUADRO A.2 Distribuição da demanda do mercado em percentagem e unidades nos meses do ano
	2016	Distribuição (%)	Vendas
	Janeiro	11.0%	35,090
	Fevereiro	14.0%	44,660
	Março	8.0%	25,520
	Abril	7.0%	22,330
	Maio	5.0%	15,950
	Junho	5.0%	15,950
	Julho	11.0%	35,090
	Agosto	13.0%	41,470
	Setembro	8.0%	25,520
	Outubro	7.0%	22,330
	Novembro	6.0%	19,140
	Dezembro	5.0%	15,950
	Total	100.0%	319,000
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B. Vendas Sanduíche 1
	QUADRO C.1 PARTICIPAÇÃO, PREÇOS E IMPOSTOS PARA ESFEROGRÁFICAS	Venda Empresa
	Preço 1	Preço previsto para os meses de janeiro a junho de 2016	R$ 10.00
	Aumento 2	Aumento de preço para julho 20X1	0.00
	Preço 2	Preço previsto para os meses de julho a dezembro de 2016	R$ 10.00
	ICMS	Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (alíquota)	18.0%
	IPI	Imposto sobre Produtos Industrializados (alíquota)	5.0%
	Ano de 20X1	QUADRO C.2 Participação da Empresa Xpor mês, Unidades de vendas e Receita
	Empresa 	Participação	Vendas (unidades)	Receita 	ICMS	Receita Líquida	IPI	Receita Bruta
	Janeiro	20.0%	7,018	* 70,180.00	* 12,632.40	* 57,547.60	* 3,509.00	* 73,689.00
	Fevereiro	20.0%	8,932	* 89,320.00	* 16,077.60	* 73,242.40	* 4,466.00	* 93,786.00
	Março	20.0%	5,104	* 51,040.00	* 9,187.20	* 41,852.80	* 2,552.00	* 53,592.00
	Abril	20.0%	4,466	* 44,660.00	* 8,038.80	* 36,621.20	* 2,233.00	* 46,893.00
	Maio	20.0%	3,190	* 31,900.00	* 5,742.00	* 26,158.00	* 1,595.00	* 33,495.00
	Junho	20.0%	3,190	* 31,900.00	* 5,742.00	* 26,158.00	* 1,595.00	* 33,495.00
	Julho	20.0%	7,018	* 70,180.00	* 12,632.40	* 57,547.60	* 3,509.00	* 73,689.00
	Agosto	20.0%	8,294	* 82,940.00	* 14,929.20	* 68,010.80	* 4,147.00	* 87,087.00
	Setembro	20.0%	5,104	* 51,040.00	* 9,187.20	* 41,852.80	* 2,552.00	* 53,592.00
	Outubro	20.0%	4,466	* 44,660.00	* 8,038.80	* 36,621.20	* 2,233.00	* 46,893.00
	Novembro	20.0%	3,828	* 38,280.00	* 6,890.40	* 31,389.60	* 1,914.00	* 40,194.00
	Dezembro	20.0%	3,190	* 31,900.00	* 5,742.00	* 26,158.00	* 1,595.00	* 33,495.00
	Total	63,800	* 638,000.00	* 114,840.00	* 523,160.00	* 31,900.00	* 669,900.00
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C. Produção Produto 1
	QUADRO F.1 PROJEÇÃO DE PRODUÇÃO - PREMISSAS
	Quantidades	Unidades
	Estoques iniciais	5,000
	Estoques finais	30%	das vendas do mês seguinte
	Ano de 20X1	Quadro F.2 Projeção de Produção quantidades em unidades
	Risca - Brasil	Estoque inicial	Vendas estimadas	Estoque final	Produção
	Janeiro	5,000	7,018	2,680	4,698
	Fevereiro	2,680	8,932	1,531	7,784
	Março	1,531	5,104	1,340	4,913
	Abril	1,340	4,466	957	4,083
	Maio	957	3,190	957	3,190
	Junho	957	3,190	2,105	4,338
	Julho	2,105	7,018	2,488	7,401
	Agosto	2,488	8,294	1,531	7,337
	Setembro	1,531	5,104	1,340	4,913
	Outubro	1,340	4,466	1,148	4,275
	Novembro	1,148	3,828	957	3,637
	Dezembro	957	3,190	957	3,190
	Total	63,800	17,992	59,757
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D. Matéria-Prima Prod. 1
	QUADRO H.1 PROJEÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA PARA Produto 1 (QUANTIDADES)
	Matéria-Prima	Medidas	Unidades de Produção por medida	Consumo por unidade produzida	Estoque inicial
	Pão	unidade	1	* 1.000	* 3,000
	Hamburguer 	unidade	1	* 1.000	* 3,500
	Bacon	gramas	1	* 0.100	* 15
	Queijo	gramas	1	* 0.100	* 15
	Quadro H.2 Pão
	Risca - Brasil - 20X1	Produção (unidades)	Estoque inicial (em kg)	Consumo (em kg)	Estoque final (em kg)	Compras (em kg)
	Janeiro	4,698	3,000	4,698	2,335	4,033
	Fevereiro	7,784	2,335	7,784	1,474	6,922
	Março	4,913	1,474	4,913	1,225	4,664
	Abril	4,083	1,225	4,083	957	3,815
	Maio	3,190	957	3,190	1,302	3,535
	Junho	4,338	1,302	4,338	2,220	5,257
	Julho	7,401	2,220	7,401	2,201	7,382
	Agosto	7,337	2,201	7,337	1,474	6,610
	Setembro	4,913	1,474	4,913	1,282	4,721
	Outubro	4,275	1,282	4,275	1,091	4,083
	Novembro	3,637	1,091	3,637	957	3,503
	Dezembro	3,190	957	3,190	957	3,190
	TOTAL	59,757	19,518	59,757	17,475	57,714
	Quadro H.3 
	Risca - Brasil - 20X1	Produção (unidades)	Estoque inicial (em kg)	Consumo (em kg)	Estoque final (em kg)	Compras (em kg)
	Janeiro	4,698	15	470	234	688
	Fevereiro	7,784	234	778	147	692
	Março	4,913	147	491	122	466
	Abril	4,083	122	408	96	382
	Maio	3,190	96	319	130	353
	Junho	4,338	130	434	222	526
	Julho	7,401	222	740	220	738
	Agosto	7,337	220	734	147	661
	Setembro	4,913	147	491	128	472
	Outubro	4,275	128	427	109	408
	Novembro	3,637	109	364	96	350
	Dezembro	3,190	96	319	957	1,180
	TOTAL	59,757	1,667	5,976	* 2,609	6,918
	Quadro H.6 Bacon
	Risca - Brasil - 20X1	Produção (unidades)	Estoque inicial (em kg)	Consumo (em kg)	Estoque final (em kg)	Compras (em kg)
	Janeiro	4,698	3,500	4,698	2,335	3,533
	Fevereiro	7,784	2,335	7,784	1,474	6,922
	Março	4,913	1,474	4,913	1,225	4,664
	Abril	4,083	1,225	4,083	957	3,815
	Maio	3,190	957	3,190	1,302	3,535
	Junho	4,338	1,302	4,338	2,220	5,257
	Julho	7,401	2,220	7,401	2,201	7,382
	Agosto	7,337	2,201	7,337	1,474	6,610
	Setembro	4,913	1,474	4,913	1,282	4,721
	Outubro	4,275	1,282	4,275	1,091	4,083
	Novembro	3,637	1,091	3,637	957	3,503
	Dezembro	3,190	957	3,190	957	3,190
	TOTAL	59,757	20,018	59,757	17,475	57,214
	Quadro H.7 Queijo
	Risca - Brasil - 20X1	Produção (unidades)	Estoque inicial (em kg)	Consumo (em kg)	Estoque final (em kg)	Compras (em kg)
	Janeiro	4,698
	Fevereiro	7,784
	Março	4,913
	Abril	4,083
	Maio	3,190
	Junho	4,338
	Julho	7,401
	Agosto	7,337
	Setembro	4,913
	Outubro	4,275
	Novembro	3,637
	Dezembro	3,190
	TOTAL	59,757
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