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Planilha de Auditoria 5s
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Acabamento guararapes AUDITORES DATA LEGENDA JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA 26/10/2005 SETOR: ACABAMENTO GUARARAPES NOTA (%): 84.1 SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES UTILIZAÇÃO (SEIRI) 1 Os corredores estão livres 5.0 ok 2 O caixote de madeira está com a quantidade de capas de fardo adequadas e estão sendo utilizadas adequadamente. 5.0 ok 3 O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso 5.0 OK 4 Os fios de corte e costura estão armazenados sem excesso de quantidade 4.5 Fios de corte e costura embaixo da máquina sem identificação 5 As máquinas estão trabalhando com peças e equipamentos em bom estado 4.0 Máquina com freio quebrado 6 No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário 5.0 ok 7 As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas 5.0 ok 8 Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro). 4.0 Lixeiras sem tampa MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.7 ORGANIZAÇÃO (SEITON) 1 As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e sinalizado 3.5 Parafusos soltos na máquina e no chão/ maleta de ferramenta em local inadequado/ caixote sem identificação/ maleta de ferramenta desorganizada/ 2 Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados 5.0 ok 3 Ausência de produto fabricado do chão (acabado e a ser reprocessado) 5.0 ok 4 Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas. 4.5 Mesa desorganizada 5 Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos 4.0 Demarcação para extintores sem extintor 6 As capas de fardos são guardadas dentro das gavetas e estão dobradas 5.0 ok 7 O bastão, canetas, trenas (réguas) e tesouras utilizados nas atividades estão presos em local determinado. 5.0 ok 8 As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos 5.0 ok 9 Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados. 5.0 ok 10 Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o layout estabelecido 4.0 Palete de segunda fora da área demarcada 11 Os paletes vazios estão em local demarcado e adequado 5.0 ok 12 As flanelas estão sendo guardadas em local adequado e sinalizado na na 13 Paletes alinhados e com sacaria organizadas e sem contato direto com o piso. 5.0 ok 14 Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro da bancada (sacos distintos dos produtos acabados) 5.0 ok 15 As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local demarcado e estão em bom estado de conservação 5.0 ok 16 A baia está organizada e limpa 3.5 kit de limpeza sem identificação/ material encostado na parede/ placa de não fume fora do local 17 As caixas para guardar capas de fardos estão em boas condições para uso 5.0 ok MÉDIA ORDENAÇÃO 4.7 LIMPEZA (SEISO) 1 O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação 5.0 ok 2 As máquinas de corte e costura, valvuladeiras e costura manual estão sem vazamentos de óleo, graxa e pintadas 5.0 ok 3 Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades. 4.0 Etiqueta na máquina/ saco feito de rafia para guarda de etiquetas pendurado nas máquinas 3 4 O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso. 4.0 Telhado sujo e com teias de aranhas 5 Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado. 4.5 sem tampa 6 As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC 2.5 Formica soltando e tinta descascando 7 Não existe materiais encostados na parede. 4.5 Armário próximo à parede 8 As cadeiras para assento dos colaboradores estão em boas condições de uso 5.0 ok 9 Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados) 5.0 ok 12 As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma 3.5 Máuinas com parafusos soltos em cima MÉDIA LIMPEZA 4.3 ASSEIO (SEIKETSU) 1 Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho (BPF) 5.0 ok 2 Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades. 4.5 Ambiente quente 3 Os colaboradores lavam as mãos sempre antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo 0.0 Não 4 Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas 5.0 ok MÉDIA ASSEIO 3.6 DISCIPLINA (SHITSUKE) 1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s 4.0 ok 2 Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação 4.0 ok 3 Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's 5.0 ok 3 4 Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor 5.0 sim 5 Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 0.0 não 6 Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. 5 ok 7 No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias 3.5 Setor organizando diariamente 8 Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adornos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc). 3.5 Funcionário com cantea pendurada na gola da camisa MÉDIA DISCIPLINA 3.8 MÉDIA GERAL 4.2 Ótimo 5 Bom 3,1 ~ 4,9 Regular 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0 Acabamento Àguas Belas AUDITORIA 5S AUDITORES DATA LEGENDA JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA 29/09/2005 SETOR: ACABAMENTO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 79.3 SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES UTILIZAÇÃO (SEIRI) 1 Os corredores estão livres 5.0 ok 2 O caixote de madeira está com a quantidade de capas de fardo adequadas e estão sendo utilizadas adequadamente. 5.0 OK 3 O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso 5.0 OK 4 Os fios de corte e costura estão armazenados sem excesso de quantidade 5.0 ok 5 As máquinas estão trabalhando com peças e equipamentos em bom estado 3.5 Base de metal solta na máq 03/ proteção do motor dentro da bandeja de óleo/ mesas quebradas em mau estado de conservação/ vazamento da mengueira de ar comprimido em cima da máquina. / vazamento de óleo nas máquinas 6 No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário 3.0 Estojo em cima da mesa de inspeção/Creme dental / batom dentro da gaveta da custura manual./ mesa de cortar fardos com uma espuma em cima/ 7 As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas 5.0 ok 8 Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras sem esborro). 4.0 Lixeiras sem tampa e improvisada MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.4 ORGANIZAÇÃO (SEITON) 1 As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e sinalizado 1.5 Ferramentas de montagem de bobinas espalhadas e sem identificação/ferramentas bagunçadas e sem identificação dentro dos armários da mecânica/ fita de PVC em local identificado, porém inadequado (pendurada na alavanca do cilindro do desbobinador)/ escova na máquina sem identificação/ Bastão no local fora do identificado/ Faca de corte em local sem identificação/ carrinho pequeno fora da demarcação./ bancada de montagem de bobina desorganizada/ caixa de ferramentas do operador em local inadequado na máquina 04/ Local das capas sem identificação/ Estoque de fitas de arquear fardos na prensa, sem identificação./ ./ bobina em cima da mesa/ 2 Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados 2.0 Gavetas sem identificação/Gaveta dos ármários da mecânica desorganizadas e gavetas das bancadas dos operadores 3 Ausencia de produto fabricado do chão (acabado e a ser reprocessado) 4.0 capa de fardo em contato com o piso 4 Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas. 3.0 Bancadas da mecânica suja e com objetos em cima da mesma/Material em cima das bancadas/ pedaço de tábua embaixo da mesa de capa. 5 Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos 5.0 ok 6 As capas de fardos que são guardados dentro das gavetas e estão organizadas 5.0 ok 7 O bastão, canetas, trenas (réguas) e tesouras utilizados nas atividades estão presos em local determinado. 4.0 Caneta em cima da máquina/ escova de aço em cima da máquina 8 As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos 5.0 ok 9 Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados. 5.0 ok 10 Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido 3.5 Falta demarcação no estoque da fita de arquear fardo/Sem demarcação na área de produto não conforme/ mesas sem demarcação. 11 Os paletes vazios estão em local demarcado e adequado 5.0 ok 12 As flanelas estão sendo guardadas em local adequado e sinalizado NA NA 13 Paletes alinhados e com sacaria organizadas e sem contato direto com o piso. 5.0 ok 14 Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro da bancada (sacos distintos dos produtos acabados) 4.0 Saco de resíduo de manta em excesso 15 As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local demarcado e estão em bom estado de conservação 5.0 ok 16 A baia está organizada e limpa 3.0 Caixa junto com óleo, ferramentas sem demarrcação/ materiais amontoados / placa de proibido fumar em cima do armário. 17 As caixas para guardar capas de fardos estão em boas condições para uso 5.0 ok MÉDIA ORDENAÇÃO 4.1 LIMPEZA (SEISO) 1 O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação 3.5 Piso molhado próximo ao bebedouro devido a vazamento/ parede do bebedouro suja/ piso sujo de óleo embaixo das máquinas 2 As máquinas de corte e costura, valvuladeiras e costura manual estão sem vazamentos de óleo, graxa e pintadas 3.5 Vazamento contido com bandeja(vazamento no chão)/ tinta descascando das prensas na parte de baixo 3 Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades. 3.5 Papelão preso com fitas de PVC nas máquinas/ Placa de PVC para escorar o saco na máquinas/ 3 4 O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso. 4.0 Teia de aranha nas colunas e no teto 5 Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado. 3.0 Cestos de lixo sem identificação/ sem demarcação e sem tampa 6 As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC 4.0 Bancadas, mesas e armários com formica se soltando nas mesas máquina 02, 03 e 05 7 Não existe materiais encostados na parede. 5.0 ok 8 As cadeiras para assento dos colaboradores estão em boas condições de uso 4.0 Cadeiras quebradas (com rodinhas faltando, em falso,etc) 10 Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados) 5.0 ok 11 A pia e torneira estão limpas 2.5 Bebedouro com vazamento de água/ e pia e azulejos sujos 12 O secador e a saboneteira estão limpos e funcionando adequadamente 4.0 secador da mãos sem funcionar 13 As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma 4.5 Fita de PVC no desbobinador e rolode fita em local inadequado MÉDIA LIMPEZA 3.9 ASSEIO (SEIKETSU) 1 Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho (BPF) 5.0 ok 2 Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades. 4.5 Ambiente quente 3 Os colaboradores lavam as mãos antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo 0.0 Não 4 Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas 5.0 ok MÉDIA ASSEIO 3.6 DISCIPLINA (SHITSUKE) 1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s 4.0 ok 2 Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação 4.0 ok 3 Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's 5.0 ok 3 4 Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor 5.0 ok 5 Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 0.0 não 6 Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. 5 ok 7 No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias 4 Setor em melhoramento 8 Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc). 3.5 Caneta pendurada na gola da camisa MÉDIA DISCIPLINA 3.8 MÉDIA GERAL 3.96 Ótimo 5 Bom 3,1 ~ 4,9 Regular 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0 Impressão ÁGUAS BELAS AUDITORIA 5S AUDITORES DATA LEGENDA CRISTINA E EUDES 25/10/2005 SETOR: IMPRESSÃO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 68.0 SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES UTILIZAÇÃO (SEIRI) 1 Os corredores estão livres 4 Saco de pano encostado na máquina do corredor 2 O estante está com a quantidade de tubetes adequados 5 OK 3 O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso 3.5 Kit quebrado 5 No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário 3.5 Chaves e flanelas espalhadas por cima da máquina 6 Há lixeiras suficientes para atender as área (lixeiras com tampas e sem esborro) 2 02 Lixeiras sem tampa e uma lixeira com tampa e sem pedal abertura manual. 7 As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas 5 ok MÉDIA UTILIZAÇÃO 3.8 ORGANIZAÇÃO (SEITON) 1 As ferramentas e utensílios são guardadas em local definido e sinalizado 2.5 Fita PVC em cima das máquinas/ flanela em cima do painel/ Luva e rolamentos no chão próximo à máquina/ óleo fora do local e sem identificação/ lata de solvente ao lado do painel elétrico 2 Não há existência de gambiarras. 2 Fitas de PVC nos eixos das bobinas / fitas de PVC segurando as mangueiras/ fitas enroladas nos manipulos das impressoras/ tubulação de ventilação com furo e com fita amarrada/ tubulação de tinta na máquina furada com a tinta aparada por vasilha./ Painel aberto 3 Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas 5 ok 4 Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos 5 ok 5 As tintas e solventes estão armazenados em local adequado e sinalizados 4 Não havia identificação do solvente 6 As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachás) e livres de canetas e outros objetos 5 ok 7 Os tubetes de papelão e de PVC estão guardados e identificados, quando não estão em uso. 3 Tubetes caidos no chão 8 Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido 3 tubetes sem demarcação, duas bobinas, patinha fora da demarcação/ lixeiras sem demarcação/ demarcação apagada 9 Os quadros de avisos estão organizados, apenas com informações essenciais e atualizados 5 ok 10 Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas 4 Bobinas em contato direto com o piso e sem área demarcada 11 Paletes alinhados e com o material para retrabalhar organizado e sem contato direto com o piso. 5 ok 12 A sala de apoio está organizada e limpa na na 13 As flanelas estão sendo guardadas em local adequado e identificado 2 Flanelas espalhadas por cima das máquinas MÉDIA ORDENAÇÃO 3.8 LIMPEZA (SEISO) 1 O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação 1 Piso sujo, quebrado e sujo 2 As paredes e colunas estão limpas, sem buracos, mofos e casa de aranha 5 ok 3 Os quadros de aviso, relógios e sinalização das paredes estão limpos 5 ok 4 As telhas e paredes estão limpas e sem focos de insetos 4.5 Teias de aranha 5 Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação identificados e com sacos distintos de produto acabado. 2.5 Lixeiras sujas de tinta e com esborro/ lixeira quebrada e lixeira em frente ao painel elétrico 6 Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpo e conservados) 5 ok 7 A palleteira está em boas condições de uso, pintadas e sem fitas de PVC 4 paleteira com rafia presa nos rodízios e com tinta descascando 8 O bebedouro está limpo e funcionando adequadamente 5 ok 9 Máquinas estão limpas e em bom estado de conservação 1.5 Máquinas sujas de tinta, empoeiradas na parte superior e com marcas no painel elétrico. MÉDIA LIMPEZA 4.0 ASSEIO (SEIKETSU) 1 Os colaboradores lavam as mãos, antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo 0 Não foi evidenciado 2 Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades. 5 ok 3 Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas 4.5 Fardamento sujo de tinta 4 Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho (BPF) 0 não foi evidenciado MÉDIA ASSEIO 2.4 DISCIPLINA (SHITSUKE) 1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S 2.5 Não 2 Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação 2 Não 3 Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's 5 ok 4 Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor 5 ok 5 Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 0 não 6 Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. 2.5 Plano de ação em atraso e desatualizado 7 No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias 3 Setor com bobinas no corredor e sujos no piso 8 Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc). 4 Uso inadequado da touca MÉDIA DISCIPLINA 3.0 MÉDIA GERAL 3.4 Ótimo 5 Bom 3,1 ~ 4,9 Regular 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0 Impressão GUARARAPES AUDITORIA 5S AUDITORES DATA LEGENDA CRISTINA E EUDES 25/10/2005 SETOR: IMPRESSÃO GUARARAPES NOTA (%): 66.3 SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES UTILIZAÇÃO (SEIRI) 1 Os corredores estão livres 3.5 Estante de tubetes, bobinas no meio do corredor/ Pedaços de madeira encostados na parede/ pedaço de ferro no chão próximo à máquina. 2 A estante está com a quantidade de tubetes adequados 4 Tubetes caindo da estante 3 O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso 5 ok 4 No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário 3 Chave em cima da máquina/ copo descartável no piso da máquina 5 Há lixeiras suficientes para atender as área (lixeiras com tampas e sem esborro) 5 ok 6 As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas 5 ok MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.3 ORGANIZAÇÃO (SEITON) 1 As ferramentas e utensílios são guardadas em local definido e sinalizado 4 Flanela em cima das máquinas/ chave alen em cima das máquinas 2 Não existência de gambiarras. 3.5 Fita de PVC prendendo mangueiras / manipulo enrolado com fitas dupla face./ mangueira suspensa por balde. 3 Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas 3.5 Saco/ fitas e chave alen em cima das máquinas 4 Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos 5 ok 5 As tintas e solventes estão armazenados em local adequado e sinalizados 3.5 Balde de tinta aberto e sem identificação 6 As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachás) e livres de canetas e outros objetos 5 ok 7 Os tubetes de papelão e de PVC estão guardados e identificados, quando não estão em uso. 3 Tubetes dePVC sem identificação e sem local para guarda e caídos no chão (fora da estante) 8 Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido 3 Mesas, tubetes, extintor, cilindro estão sem demarcação ou com demarcação apagada/ estantes dos cilindros sem local demarcado. 9 Os quadros de avisos estão organizados, apenas com informações essenciais e atualizados 5 ok 10 Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas 2.5 Bobinas sem capa 11 Paletes alinhados e com o material para retrabalhar organizado e sem contato direto com o piso. na na 12 As flanelas estão sendo guardadas em local adequado e identificado 4 Flanelas em cima das máquinas MÉDIA ORDENAÇÃO 3.8 LIMPEZA (SEISO) 1 O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação 1.5 Piso com pedaços de fita PVC no chão/ pedaços de tubetes de papelão no chão/ piso sujo de tinta e quebrado./ tinta encrostada por baixo das máquinas./ pedaço de madeira de palete no piso/ rosca de parafuso no chão. 2 As paredes e colunas estão limpas, sem buracos, mofos e casa de aranha 5 ok 3 Os quadros de aviso, relógios e sinalização das paredes estão limpos 5 ok 4 As telhas e paredes estão limpas e sem focos de insetos 4.5 Teias de aranha 5 Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação identificados e com sacos distintos de produto acabado. 3 Lixeira suja de tinta 6 Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpo e conservados) 5 ok 7 A palleteira está em boas condições de uso, pintadas e sem fitas de PVC na na MÉDIA LIMPEZA 4.0 ASSEIO (SEIKETSU) 1 Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão iniciar o trabalho e após recolher o lixo 0 Não foi evidenciado 2 Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades. 5 ok 3 Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas 4 Uso da touca inadequado 4 Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho (BPF) 0 não foi evidenciado MÉDIA ASSEIO 2.3 DISCIPLINA (SHITSUKE) 1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S 0 Não souberam 2 Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação 0 Não souberam 3 Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's 5 ok 4 Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor 5 ok 5 Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 0 não 6 Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. 1 Plano de ação em atraso e desatualizado 7 No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias 3 Setor com bobinas no corredor e sujos no piso 8 Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc). 4 Uso inadequado da touca MÉDIA DISCIPLINA 2.3 MÉDIA GERAL 3.3 Ótimo 5 Bom 3,1 ~ 4,9 Regular 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0 Impressão casa de tintas AUDITORIA 5S AUDITORES DATA LEGENDA CRISTINA E EUDES 25/10/2005 SETOR: IMPRESSÃO CASA DE TINTAS NOTA (%): 85.2 SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES UTILIZAÇÃO (SEIRI) 1 Os corredores estão livres 5 OK 2 Há somente o necessário sobre a mesa 5 OK 3 O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso 5 ok 4 Não há excesso de baldes de tinta na sala 5 OK 5 No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário 5 ok 6 Há lixeiras suficientes para atender as área (lixeiras com tampas e sem esborro) 5 OK 7 As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas 5 ok MÉDIA UTILIZAÇÃO 5.0 ORGANIZAÇÃO (SEITON) 1 Ferramentas e utensílios são guardadas em local definido e identificado 5 OK 2 Não existência de gambiarras em máquinas e atividades 4 Fiação elétrica em cima da bancada 3 As tintas e solventes estão armazenados em local adequado e identificados 5 OK 4 As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachás) e livres de canetas e outros objetos 5 ok 6 Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido 5 OK 7 Área externa livre de entulhos 5 OK 8 Os quadros de avisos estão organizados, apenas com informações essenciais e atualizados 5 ok MÉDIA ORDENAÇÃO 4.9 LIMPEZA (SEISO) 1 O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação 4 piso sujo de tinta/ buracos e rachadura 2 As paredes e colunas estão limpas, sem buracos, mofos e casa de aranha 2 Parede quebrada/ Parede suja de tinta/ pedaço de madeira no combogó 3 Os quadros de aviso, relógios e sinalização das paredes estão limpos 5 ok 4 As telhas e paredes estão limpas e sem focos de insetos 3.5 Telhas sujas 5 Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação identificados e com sacos distintos de produto acabado. 5 ok 6 Utensílios e ferramentas estão limpos e em bom estado de conservação 3.5 toneis de solvente sujo e de difícil limpeza 7 Telas estão em bom estado de conservação 0 telas rasgadas e as grades deixam aberturas entre ela e a parede/ telas sujas de poeira 8 Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpo e conservados) 5 ok MÉDIA LIMPEZA 3.5 ASSEIO (SEIKETSU) 1 Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão ao banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo 5 ok 2 Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades. 5 ok 3 Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas 3 Calça suja de tinta 4 Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho (BPF) 5 ok MÉDIA ASSEIO 4.5 DISCIPLINA (SHITSUKE) 1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S 5 ok 2 Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação 5 ok 3 Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's 3.5 Protetor auricular e touca pendurados no extintor 4 Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor 5 ok 5 Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 0 não 6 No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias 4 Material sem identificação e com telas rasgadas 7 Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. 1 Plano de ação em atraso e desatualizado 8 Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc). 4 Telas rasgadas MÉDIA DISCIPLINA 3.4 MÉDIA GERAL 4.3 Ótimo 5 Bom 3,1 ~ 4,9 Regular 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0 BIGBAG AUDITORIA 5S AUDITORES DATA LEGENDA LUIZ MÁRIO/ LOURIVAL 27/10/2005 SETOR: BIG BAG NOTA (%): 75.1 SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES UTILIZAÇÃO (SEIRI) 1 Os corredores estão livres 3.5 Caixote de tubete 2 O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos 5 ok 3 No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário 5 ok 4 O piso do setor está livre de madeiras quebradas de paletes e fitas de ráfia 4 Galão de detergente embaixo da mesa de apoio/ linha de costura do tear de alça no chão 5 As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas 5 ok 6 Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro). 5 ok MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.5 ORGANIZAÇÃO (SEITON) 1 As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado na Armário fechado 2 Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados 5 ok 3 Tubetes de ráfia, sem contato direto com o piso, guardados em local adequado e identificados 5 ok 4 Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas. 3.5 Saco entulhados em cima do tear de alça/ copo descartável em cima da bandeja do bigbag 5 Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos 5 ok 6 As mangueiras de ar comprimido quando não estão em uso, ficam presas em suporte 5 ok 7 As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos 5 ok 8 Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados. 4 Quadro de avisos com percevejos (inadequados para a área) 9 Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido 3 Alças no chão próximo ao tear/ bobinas desalinhadas/ áreas sem demarcação completa 10 Os objetos colocados sobre a mesa e teares estão identificados 3.5 Copo e papeis em cima da bandeja do tear MÉDIA ORDENAÇÃO 4.3 LIMPEZA (SEISO) 1 O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação 1 Piso escorregadio (óleo no chão) e pó embaixo dos teares 2 Os quadros de aviso, relógio das paredes estão limpos 5 ok 3 Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades. 5 ok 4 O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso. 4.5 telhado sujo 5 Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado. 4 Tampa com problema de fechamento 6 As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC 4 Formica soltando 7 Os utensílios de limpeza estão limpos e em bom estado de conservação. 3 Utensilios sem identificação 8 Piso do tear com frestas isentas de ráfia e sujidades 2 Sujo de óleo e pó 9 As máquinas, equipamentos e utensílios estão livre de papéis colados nas mesmas 5 ok 10 Maquina isenta de sujidades 3.5 Poeira 11 As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma 5 ok MÉDIA LIMPEZA 3.8 ASSEIO (SEIKETSU) 1 Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho 2.5 Não todos 2 Os colaboradores lavam as mãos antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo 0 Não 3 Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas 5 ok 4 Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades. 3.5 Ambiente quente e escuro MÉDIA ASSEIO 2.8 DISCIPLINA (SHITSUKE) 1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S 5 ok 2 Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação 5 ok 3 Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's 5 ok 4 Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor 5 ok 5 Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 0 Não possui 6 Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. 0 Não 7 No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias 2 Setor com rafia no chão e sacos de resíduos/ setor apresentando sujidades/ piso com óleo dos teares 8 Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc). 5 ok MÉDIA DISCIPLINA 3.4 MÉDIA GERAL 3.8 Ótimo 5 Bom 3,1 ~ 4,9 Regular 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0 Tecelagem Guararapes AUDITORIA 5S AUDITORES DATA LEGENDA LUIZ MÁRIO E SONIA MARIA 30/09/2005 SETOR: TECELAGEM GUARARAPES NOTA (%): 76.6 SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES UTILIZAÇÃO (SEIRI) 1 Os corredores estão livres 4.5 Lixeiro encostado na parede 2 O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos 5 ok 3 No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário 5 ok 4 O piso do setor está livre de madeiras quebradas de paletes e fitas de ráfia 4 Piso com rafia 5 As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas 5 ok 6 Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro). 4.5 Lixeira sem pedal MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.7 ORGANIZAÇÃO (SEITON) 1 As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado 5 ok 2 Os materiais guardados na gaveta da bancada, nos armários estão ordenados e identificados na na 3 Tubetes de ráfia, sem contato direto com o piso, guardados em local adequado e identificados 5 ok 4 Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas. 5 ok 6 As mangueiras de ar comprimido quando não estão em uso, ficam presas em suporte 5 ok 7 As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos 5 ok 8 Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados. na Não possui quadros de avisos 9 Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido 2.5 Área não está completamente demarcada. 10 Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro apropriado 5 ok 12 Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados 5 ok MÉDIA ORDENAÇÃO 4.7 LIMPEZA (SEISO) 1 O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação 4.5 Pó 2 Os quadros de aviso, relógio das paredes estão limpos na Não possuem quadrsos de avisos 3 Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades. 5 ok 4 O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso. 4.5 telhado sujo 5 Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado. 3 Cesto de lixo sem identificação e sem saco / e sem pedal 6 As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC na na 7 Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação. 5 ok 8 Piso do tear com frestas isentas de ráfia e sujidades 2 Saco e suporte de tubetes entre o piso 9 Maquina isenta de sujidades 2.5 Poeira nos teares 10 As máquinas, equipamentos e utensílios estão livre de papéis colados nas mesmas 5 ok 11 As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma 5 ok MÉDIA LIMPEZA 4.1 ASSEIO (SEIKETSU) 1 Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho 2.5 Não todos 2 Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão ao banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo 0 Não 3 Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas 5 ok 4 Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades. 3 Ambiente quente e escuro MÉDIA ASSEIO 2.6 DISCIPLINA (SHITSUKE) 1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S 5 ok 2 Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação 5 ok 3 Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's 5 ok 4 Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor 0 Não tinha 5 Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 0 não 6 Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. 2.5 Plano desatualizado 7 No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias 2.5 Setor com rafia no chão e sacos de resíduos/ setor apresentando sujidades/ mangueira solta no chão/ tubetes no chão/ setor bagunçado 8 Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc). 5 ok MÉDIA DISCIPLINA 3.1 MÉDIA GERAL 3.8 Ótimo 5 Bom 3,1 ~ 4,9 Regular 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0 Tecelagem Águas Belas AUDITORIA 5S AUDITORES DATA LEGENDA SONIA / LUIZ MÁRIO 30/09/2005 SETOR: TECELAGEM ÁGUAS BELAS NOTA (%): 79.7 SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES UTILIZAÇÃO (SEIRI) 1 Os corredores estão livres 4.5 Carrinho de tubetes no corredor entre a laminação e os teares 2 O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos 4.5 Sem pá 3 No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário 5 ok 4 O piso do setor está livre de madeiras quebradas de paletes e fitas de ráfia 4.5 Tubete no chão 5 As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas 5 ok 6 Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro). 5 Lixeira sem pedal MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.7 ORGANIZAÇÃO (SEITON) 1 As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado 3 Armário está sem identificação satisfatória Oficina: Armários sem identificação satisfatória, Peças no chão./ aneis em cima dos armários/ motores em cima da mesa./ grades de cervejas desordenadas o piso com sacaria e cilindro em cima 2 Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados 2.5 Correias em cima das gavetas/ grades de cerveja desordenada/ objetos e caixas em cima do armário/ 3 Tubetes de ráfia, sem contato direto com o piso, guardados em local adequado e identificados 4.5 Tubete no chão 4 Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas. 4 Correia, motor em cima da bancada da oficina 5 Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos 5 ok 6 As mangueiras de ar comprimido quando não estão em uso, ficam presas em suporte 5 ok 7 As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos 5 ok 8 Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados. 5 ok 9 Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido 4 Área não está completamente demarcada./ não possui demarcação para saco de resíduo 10 A sala da oficina está ordenada e limpa 2.5 Sala desordenada suja e com peças soltas em cima das bancadas/ com identificação insatisfatória./ pedaços de ferro e madeira embaixo do armário/ piso sujo / ferramentas sem identificação/ 11 Os objetos colocados sobre a mesa e teares estão identificados 4 Identificação não corresponde com os objetos/ Objetos dos armários da oficina sem identificação MÉDIA ORDENAÇÃO 4.0 LIMPEZA (SEISO) 1 O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação 4.5 Oficina com piso sujo 2 Os quadros de aviso, relógio das paredes estão limpos 5 ok 3 Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades. 5 ok 4 O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso. 4.5 telhado sujo 5 Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado. 4.5 Cesto de lixo sem saco plástico 6 As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC 3 Bancada com formica soltando e arranhada/ Madeira das bancadas desfiando 7 Os utensílios de limpeza estão limpos e em bom estado de conservação. 5 Rodo com arame 8 Piso do tear com frestas isentas de ráfia e sujidades 4.5 Pó em baixo do piso do tear 9 As máquinas, equipamentos e utensílios estão livre de papéis colados nas mesmas 5 ok 10 Maquina isenta de sujidades 4 Teares apresentando poeira 11 As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma 5 ok MÉDIA LIMPEZA 4.5 ASSEIO (SEIKETSU) 1 Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho 2.5 Não todos 2 Os colaboradores lavam as mãos antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo 0 Não 3 Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas 5 ok 4 Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades. 4 Ambiente quente MÉDIA ASSEIO 2.9 DISCIPLINA (SHITSUKE) 1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S 5 ok 2 Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação 5 ok 3 Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's 5 ok 4 Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor 5 ok 5 Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 0 não 6 Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. 2.5 Plano desatualizado 7 No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias 2.5 Setor com rafia no chão e sacos de resíduos/ setor apresentando sujidades/ mangueira solta no chão/ tubetes no chão/ setor bagunçado 8 Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc). 5 ok MÉDIA DISCIPLINA 3.8 MÉDIA GERAL 4.0 Ótimo 5 Bom 3,1 ~ 4,9 Regular 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0 EXPEDIÇÃO GUARARAPES AUDITORIA 5S AUDITORES DATA LEGENDA SÉRGIO/ AILTON E MARCIO GERALDO 25/10/2005 SETOR: EXPEDIÇÃO GUARARAPES NOTA (%): 70.0 SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES UTILIZAÇÃO (SEIRI) 1 Os corredores estão livres 4.5 Material armazenado nos corredores 2 O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos 4.5 Falta lixeira 3 O piso do setor está livre de madeiras quebradas de paletes e sacos de ráfia 5 ok 4 Mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas 4 Teia de aranha 5 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s 5 ok 6 Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro). 0 Não possui lixeira MÉDIA UTILIZAÇÃO 3.8 ORGANIZAÇÃO (SEITON) 1 As ferramentas de trabalho, panos de chão são guardados em local definido e identificado 5 ok 2 Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados na na 3 Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas na na 4 Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas. 5 ok 5 Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos 5 ok 6 As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos 5 ok 7 Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido 1.5 Sem demarcação de material e demarcação inadequada 8 Posicionamento das bobinas em local demarcado e identificado na na 9 As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local demarcado e estão em bom estado de conservação 0 Sem local demarcado 10 Existe FIFO e está sendo cumprido 0 Não é seguido 11 O produto acabado não está encostado à parede 5 ok 12 Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados 5 ok MÉDIA ORDENAÇÃO 3.5 LIMPEZA (SEISO) 1 O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação 5 ok 2 Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades. na Fio da balança 07 enrolado com fita de PVC 3 O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso. 4 Teia de aranha 4 Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado. 0 não possui cesto de lixo 5 As bancadas, mesas, armários e utensílios da sala do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC na na 6 Não existe materiais encostados na parede 5 ok 7 Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação. 5 ok 8 Há controle de entrada de pragas 3.5 Portão aberto e teia de aranha 9 A palleteira está em boas condições de uso, pintadas e sem fitas de PVC 4 Paleteira suja de rafia MÉDIA LIMPEZA 3.8 ASSEIO (SEIKETSU) 1 Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho 2.5 Não todos 2 Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão iniciar o trabalho e após recolher o lixo 0 Não 3 Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas 5 ok 4 Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades. 3 Ambiente apertado MÉDIA ASSEIO 2.6 DISCIPLINA (SHITSUKE) 1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S 5 ok 2 Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação 5 ok 3 Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's 5 ok 4 Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor 5 Há 5 Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 0 Não 6 No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias 3.5 Setor com piso apresentando sujidades e pedaços de paletes (madeira)/ paletes emprensados 6 Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. 1.5 Plano incompleto 7 Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc). 5 ok MÉDIA DISCIPLINA 3.8 MÉDIA GERAL 3.5 Ótimo 5 Bom 3,1 ~ 4,9 Regular 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0 Expedição Águas Belas AUDITORIA 5S AUDITORES DATA LEGENDA SERGIO/ AILTON E MÁRCIO GERALDO 25/10/2005 SETOR: EXPEDIÇÃO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 72.3 SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES UTILIZAÇÃO (SEIRI) 1 Os corredores estão livres 4 Material acabado armazenado sem espaço para corredores 2 O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos 5 OK 3 O piso do setor está livre de madeiras quebradas de paletes e sacos de ráfia 5 OK 4 Mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas 5 ok 5 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s 5 ok 6 Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro). 0 Não possui lixeira MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.0 ORGANIZAÇÃO (SEITON) 1 As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, panos de chão são guardados em local definido e identificado 5 OK 2 Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados 4 Área: armário próximo ao portão de carregamento desorganizado 3 Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas na na 4 Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas. 5 OK 5 Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos 4 Hidrante obstruído 6 As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos 5 ok 7 Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido 1.5 Área demarcada não corresponde mais com o lay-out atual./ área sem identificação 8 Posicionamento das bobinas em local demarcado e identificado na na 9 Os sacos para colocação de resíduos não estão em contato com o piso na na 10 Existe FIFO e está sendo cumprido 0 Não possuem local para guarda 11 O produto acabado não está encostado à parede 5 ok 12 As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local demarcado 0 Paleteria sem local demarcado / paleterira do acabamento no corredor 13 Os objetos colocados sobre a mesa/bancada estão identificados 5 OK MÉDIA ORDENAÇÃO 3.5 LIMPEZA (SEISO) 1 O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação 4 Piso quebrado próximo ao portão 2 Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades. 5 ok 3 O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso. 4.5 Teia de aranha 4 Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado. 0 não possui cesto de lixo 5 As bancadas, mesas, armários e utensílios da sala do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC 4 Ar condicionado com tela de direcionamento de ar quebrada 6 Não existe materiais encostados na parede 4 Gancho e tubulação de ar comprimido da antiga sala de manutenção do acabamento presos à parede, podendo causar acidentes. 7 Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação. 5 ok 8 Há controle de entrada de pragas 5 ok 9 A palleteira está em boas condições de uso, pintadas e sem fitas de PVC 5 ok MÉDIA LIMPEZA 4.1 ASSEIO (SEIKETSU) 1 Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho 2.5 Não foi evidenciado treinamento em todos 2 Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão iniciar o trabalho e após recolher o lixo 0 Não 3 Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas 5 ok 4 Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades. 4 Ambiente apertado MÉDIA ASSEIO 2.9 DISCIPLINA (SHITSUKE) 1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S 5 ok 2 Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação 5 ok 3 Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's 5 ok 4 Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor 5 Há 5 Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 0 Não 6 No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias 3 Setor com piso apresentando sujidades e pedaços de paletes (madeira)/ paletes emprensados 7 Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. 1.5 Plano incompleto 8 Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc). 5 ok MÉDIA DISCIPLINA 3.7 MÉDIA GERAL 3.6 Ótimo 5 Bom 3,1 ~ 4,9 Regular 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0 Extrusão guararapes AUDITORIA 5S AUDITORES DATA LEGENDA ARIADNER SAMPAIO/ DAIVSON 28/10/2005 SETOR: EXTRUSÃO GUARARAPES NOTA (%): 68.8 SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES UTILIZAÇÃO (SEIRI) 1 Os corredores estão livres 3.5 Caixotes de MP, paletes, lixeira e mesa de apoio da mistura. 2 O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos 5 ok 3 No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário 5 ok 4 As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas 4 Papel colado na caixa elétrica 5 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s 5 ok 6 Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro). 4 Lixeira destampada MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.4 ORGANIZAÇÃO (SEITON) 1 As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado 2.5 Mesinha da mistura com material sem identificção e desordenado/ Armário de ferramentas entre as extrusoras desordenado./ motor sem local no chão/ carros de tubetes dsem local demarcado. 2 Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados 3.5 Material desorganizado no armário da mistura e no armário de ferramentas 3 Tubetes de rafia sem contato direto com o piso e identificadas 5 ok 4 Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas. 5 ok 5 Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos 3 Extintor com área obstruída pelos caixotes de MP 6 As mangueiras de ar comprimido quando não estão em uso, ficam presas em suporte 5 ok 7 As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos 5 ok 8 Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados. na Não possui quadro de avisos 9 Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido 2 Não há demarcação nas áreas (carros de bobina, área de montagem do dispositvo de corte, paleteira sem local determinado sem dearcações) 12 Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro da bancada (sacos distintos dos produtos acabados) 5 ok 13 Máquinas em condições adequadas de funcionamento 3.5 Plataforma da mistura feita de madeira e com ferpas soltando/ caixote de matéria-prima quebrado 14 Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados 5 Não possuia objetos MÉDIA ORDENAÇÃO 4.0 LIMPEZA (SEISO) 1 O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação 5 ok 2 Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades. 1.5 Fita adesiva no suporte da tubulação de ar comprimido/ mangueira de susção de matéria-prima com fita de PVC/ mangueiras e tubulações com fita adesiva/ Caixote emendado com fita de PVC./ fitas de PVC na tubulação da extrusora 01/ fita na corrente da mistura/ caixote de cabeça para baixo sendo utilizado com apoio de MP./ fita de PVC emendando a tubulação de água. 3 O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso. 4.5 Telhado sujo 4 Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado. 3.5 Cesto de lixo pouco sujo e com fechamento inadequado 5 As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC 3 Plataforma da mistura com base de madeira descascando/ armário danificado 6 Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação. 3 Sujos, quebrados e desgastados 8 Os equipamentos de trabalho dos colaboradores estão limpos e em boas condições de uso 3.5 Vazamento de óleo no retentor do estiro 1/ Lôdo na máquina devido a vazamento (condensação) 9 As extrusoras estão limpas, sem vazamentos de óleo, graxa e estão pintadas 2.5 Vazamentos de óleo nos motores, água da consdensação e resto de rafia nas mangueiras 10 A pia e torneira estão limpas na na 11 O secador e a saboneteira estão limpos e funcionando adequadamente na na 12 As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma 5 ok MÉDIA LIMPEZA 3.5 ASSEIO (SEIKETSU) 1 Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho 2 Não todos 2 Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão ao banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo 0 Não foi evidenciado 3 Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas 5 ok 4 Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades. 4 Ambiente quente e escuro MÉDIA ASSEIO 2.8 DISCIPLINA (SHITSUKE) 1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s 1.5 Não completamente 2 Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação 1.5 Não completamente 3 Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's 5 ok 4 Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor 5 ok 5 Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 0 não 6 Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. 1.5 Plano de ação desatualizado 7 No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias 3 Rafia no chão/ piso molhado e caixotes desordenados 8 Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc). 2.5 Colaborador com chiclete MÉDIA DISCIPLINA 2.5 MÉDIA GERAL 3.4 Ótimo 5 Bom 3,1 ~ 4,9 Regular 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0 Extrusão Águas Belas AUDITORIA 5S AUDITORES DATA LEGENDA ARIADNER SAMPAIO/ DAIVSON 28/10/2005 EXTRUSÃO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 71.2 SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES UTILIZAÇÃO (SEIRI) 1 Os corredores estão livres 3.5 Balde emtre parede e matéria-prima/ carro de tibetes no corredor entre as duas extrusoras/sacos de resíduos obstruindo a passagem para a recicladora. 2 O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos 5 ok 4 No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário 3 Fita de PVc, pastas, pedaço de ferro e o rodo em cima do palete de matéria-prima/ bolsa em cima do quadro elétrico da mistura. 5 As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas 3 parede riscada 6 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s 5 ok 7 Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro). 3.5 Lixeiras não adequadas pela norma (abertas com furos e sem saco) MÉDIA UTILIZAÇÃO 3.8 ORGANIZAÇÃO (SEITON) 1 As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado 3 Pano de chão em cima do palete de matéria-prima/ pena da tecelagem embaixo do terceiro estiro da extrusora 02. 2 Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados 4 Objeto pessoal dentro da gaveta de material de expediente e lápis de cera não estavam nos locais definidos 3 Tubetes de rafia sem contato direto com o piso e identificadas 5 ok 4 Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas. 5 ok 5 Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos 5 ok 6 As mangueiras de ar comprimido quando não estão em uso, ficam presas em suporte 5 Estavam em uso 7 As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos 5 ok 8 Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados. 4 Quadro de avisos da mistura com percevejo utilizado para prender o papel 9 Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido 3 Demarcação incompleta (carrinho sem local demarcado/ os caixotes e carrinho do mecânico sem demarcação 10 Posicionamento das bobinas em local demarcado e identificado 3 Estantes de tubetes de rafia sem local definido e demarcado 12 Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro da bancada (sacos distintos dos produtos acabados) 5 ok 13 Máquinas e utensílios em condições adequadas de funcionamento 2.5 Caixote de tubetes (verde) sem tampa./ bebedouro com parte frontal enferrujada e amassada/ paletes de plástico quebrados/ caixotes de matéria-prima estão quebrados. 14 Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados 5 ok MÉDIA ORDENAÇÃO 4.2 LIMPEZA (SEISO) 1 O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação 2.5 Piso molhado devido condensação/ Matéria-prima no chão próximo da mistura/ e sujidades próximo à recicladora/ Esgoto sem vedação e quebrado 2 Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades. 2 caixotes de MP quebrado / Tubulação enrolada com fitilho/ cano do silo da extrusora 02 enrolado com fita adesiva/ tubulação da geladeira enrolada com fitilho/ tampa do caixote de tubetes, improvisada com tecido de rafia. 3 O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso. 4 Telhado sujo e com teias de aranha próximo á mistura. 4 Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado. 3 Cesto de lixo co tampa sem pedal e sem identificação e cesto de lixo próximo à bancada fora do padrão estabelecido pela norma. 5 As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC 1.5 Bancadas e mesas com formica soltando/ paletes quebrados com prego exposto. 6 Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação. 4 Rodo da mistura quebrado 7 Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados) 5 ok 8 Os equipamentos de trabalho dos colaboradores estão limpos e em boas condições de uso 5 ok 9 As extrusoras e bobinadeiras estão limpas, sem vazamentos de óleo, graxa e estão pintadas 1 Condensação de água da geladeira 10 A pia e torneira estão limpas 3.5 Pia e parede da pia sujas e torneira com vazamento (torneira folgada) 11 O secador e a saboneteira estão limpos e funcionando adequadamente 5 ok 12 As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma 5 ok MÉDIA LIMPEZA 3.5 ASSEIO (SEIKETSU) 1 Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho 3 Não todos 2 Os colaboradores lavam as mãos sempre que iniciam o trabalho e após recolher o lixo 0 Não 3 Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas 5 ok 4 Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades. 4 Ambiente quente MÉDIA ASSEIO 3.0 DISCIPLINA (SHITSUKE) 1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s 4 Não completamente 2 Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação 3 Não completamente 3 Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's 5 ok 4 Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor 5 ok 5 Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 0 não 6 No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias 3 Rafia no chão/ piso molhado e caixotes desordenados 7 Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. 1.5 Plano de ação desatualizado 8 Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc). 5 ok MÉDIA DISCIPLINA 3.3 MÉDIA GERAL 3.6 Ótimo 5 Bom 3,1 ~ 4,9 Regular 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0 Laminação Guararapes AUDITORIA 5S AUDITORES DATA LEGENDA GERCINO FRANCISCO E MARCIO LIMA 28/10/2005 SETOR: LAMINAÇÃO GUARARAPES NOTA (%): 81.1 SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES UTILIZAÇÃO (SEIRI) 1 Os corredores estão livres 5 ok 2 O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos 5 OK 3 A Laminadora está trabalhando com peças e equipamentos em bom estado 3 Tubulação de água com isolamento enrolado com fita adesiva e superfície da laminadora descascando a tinta 4 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s 5 ok 5 Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro). 5 ok MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.6 ORGANIZAÇÃO (SEITON) 1 As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado 4 Local identificado porém desordenado 2 Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro de armários e estantes estão ordenados e identificados 5 ok 3 Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas 5 ok 4 Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas. 5 ok 5 Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos 5 ok 6 As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos 5 ok 7 Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados. 5 ok 8 Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido 4.5 Área obstruida 9 Posicionamento das bobinas em local demarcado e identificado 5 ok 10 Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro da bancada (sacos distintos dos produtos acabados) 5 ok 11 Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados 5 ok MÉDIA ORDENAÇÃO 4.8 LIMPEZA (SEISO) 1 O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação 4.5 Pedaços de rafia por baixo da máquina 2 Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades. 2 Tubulação envolvida com fita transparente e válvula do dipositivo de corte enrolado com fita 3 O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso. 4.5 Telhado empoeirado 4 Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado. 5 ok 5 As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC 4.5 Formica soltando 6 Não existe materiais encostados na parede 5 ok 7 Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação. 5 ok 8 Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados) 5 ok 9 As máquinas, equipamentos e utensílios estão livres de papéis colados nas mesmas 5 ok 10 As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma 5 ok MÉDIA LIMPEZA 4.6 ASSEIO (SEIKETSU) 1 Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho 3.5 O treinamento não foi evidenciano na prática após questionamento sobre o assunto. 2 Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão iniciar o trabalho e após recolher o lixo 0 Não 3 Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas 5 ok 4 Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades. 5 ok MÉDIA ASSEIO 3.4 DISCIPLINA (SHITSUKE) 1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s 1 Não soube definir completamente o significado 2 Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação 0 Não 3 Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's 5 ok 4 Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor 5 ok 5 Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 0 não 6 Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. 4.5 04 ações pendentes 7 No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias 4 Em processo de melhoria 8 Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc). 4 Uso inadequado da touca MÉDIA DISCIPLINA 2.9 MÉDIA GERAL 4.1 Ótimo 5 Bom 3,1 ~ 4,9 Regular 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0 laminação Águas Belas AUDITORIA 5S AUDITORES DATA LEGENDA GERCINO FRANCISCO E MARCIO LIMA 28/10/2005 SETOR: LAMINAÇÃO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 76.1 SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES UTILIZAÇÃO (SEIRI) 1 Os corredores estão livres 5 OK 2 O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos 4 Falta definir demarcação 3 A Laminadora está trabalhando com peças e equipamentos em bom estado 3 Sistema de refrigeração da união rotativa do cilindro da calandra, condensando e com fitas transparentes amarradas e apresentando vazamento. 4 Os colaboradores utilizamadequadamente os EPI´s 5 ok 5 Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro). 5 ok MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.4 ORGANIZAÇÃO (SEITON) 1 As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado 3.5 Armário desorganizado 2 Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro de armários e estantes estão ordenados e identificados 3 Materiais em local inadequado 3 Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas 5 ok 4 Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas. 5 ok 5 Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos 5 ok 6 As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos 5 ok 7 Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados. 5 Quadro de avisos com percevejos 8 Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido 4 Área do kit de limpeza pequena (redefinir demarcação) 9 Posicionamento das bobinas em local demarcado e identificado 5 ok 10 Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro da bancada (sacos distintos dos produtos acabados) 3.5 Saco no chão 11 Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados 5 ok MÉDIA ORDENAÇÃO 4.5 LIMPEZA (SEISO) 1 O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação 2.5 Piso molhado por conta da condensação de água 3 Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades. 3 Fita enrolada na máquina/ Eixo do bainamento sustentado com madeiras. 5 O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso. 4.5 Teto empoirado e com teia de aranha. 6 Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado. 5 ok 7 As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC 3.5 Caixotes de matéria prima com emenda de fita PVC/ Caixote de maderia soltando formica 8 Não existe materiais encostados na parede 5 ok 9 Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação. 3.5 Vassoura e Mop molhado sujos 11 Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados) 5 ok 12 Os equipamentos de trabalho dos colaboradores estão limpos e em boas condições de uso 2.5 Caixote de matéria-prima quebrado e destampado/ Proteção da máquina revestida com nylon quebrada e com madeira exposta 14 As máquinas, equipamentos e utensílios estão livre de papéis colados nas mesmas 5 ok 17 As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma 5 ok MÉDIA LIMPEZA 4.0 ASSEIO (SEIKETSU) 1 Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho 3.5 O treinamento não foi evidenciano na prática após questionamento sobre o assunto. 2 Os colaboradores lavam as mãos sempre antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo 0 Não 3 Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas 5 ok 4 Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades. 5 ok MÉDIA ASSEIO 3.4 DISCIPLINA (SHITSUKE) 1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s 0 Não soube responder 2 Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação 0 Não soube responder 3 Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's 5 ok 4 Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor 5 ok 5 Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 0 não 6 Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. 4.5 04 ações pendentes 7 No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias 4 Em processo de melhoria 8 Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc). 3.5 Uso inadequado da touca MÉDIA DISCIPLINA 2.8 MÉDIA GERAL 3.8 Ótimo 5 Bom 3,1 ~ 4,9 Regular 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0 Manutenção Elétrica AUDITORIA 5S AUDITORES DATA LEGENDA ARIADNER E SÔNIA 28/10/2005 SETOR: MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOTA (%): 81.0 SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES UTILIZAÇÃO (SEIRI) 1 Os corredores e perímetros estão livres 4 Sala do gerador: minibug encostado à parede/ painel elétrico encostado à parede (sem vedação) 2 As ferramentas de trabalho existem em quantidades suficientes para todos os eletricistas 5 ok 3 Durante as manutenções só são utilizados as ferramentas necessárias. 5 OK 4 O sistema de iluminação de emergência central e as caixas individuais de iluminação de emergência estão funcionando 5 ok 5 Todas as lâmpadas estão com luminárias 5 ok 6 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s 5 ok 7 Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro). 5 ok MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.9 ORGANIZAÇÃO (SEITON) 1 As ferramentas de trabalho são guardadas em local definido e identificado 5 ok 2 Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados 4.5 Identificação das pastas de caneta/ rolo de fio embaixo da bancada sem identificação/ desengrraxante dentro do armário sem identtificação 4 Os quadros elétricos estão vedados e identificados. 2.5 Quadros elétricos na área abertos (exptrusão/ acabamento/ impressora) 5 Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos 4.5 Extintor da subestação com arame na área demarcada 6 Todas as máquinas que estão em manutenção possuem identificação do status. 5 ok 7 Quadros de aviso estão organizados e limpos na na 8 Ferramentas estão organizadas e em bom estado de consevação 5 ok 9 Todos os conduites/tomadas dos eletrodutos estão tampados e com todos os parafusos? 4 10 Há controle de estoque mínimo de peças para reposição, entre outros 5 ok 11 As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos 5 ok 12 Salas dos geradores estão organizadas e limpas 4 Minigug na sala/ casa de marimbondo Quadro elétrico encostado à parede/ piso quebrado 13 A baia da elétrica está organizada e com os materiais identificados. 4.8 Teia de aranha na estante 14 Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido na na 15 As fiações e tomadas elétricas estão embutidas, sem emendas e em bom estado de conservação 5 ok MÉDIA ORDENAÇÃO 4.5 LIMPEZA (SEISO) 1 O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação 5 ok 2 As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC 4.5 Formica da bancada arranhada 3 Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados) 5 ok 4 Os equipamentos de trabalho dos colaboradores estão limpos e em boas condições de uso 5 ok 5 Os quadros elétricos estão limpos interna e externamente, identificados e vedados 2 pedaço de mangueira em cima do quadro próximo ao bigbag e painéis elétricos abertos MÉDIA LIMPEZA 4.3 ASSEIO (SEIKETSU) 1 Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho 2.5 não há evidencia de todos 2 Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão ao banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo 1.5 Não Todos 3 Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas 5 ok 4 Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades. 5 ok MÉDIA ASSEIO 3.5 DISCIPLINA (SHITSUKE) 1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s 3 Não completamente 2 Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação 2 Não completamente 3 Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's 5 ok 4 Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor na na 5 Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 0 Não 6 Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. 3.5 ações em atraso 6 No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias 3 ok 7 Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc). 5 OK MÉDIA DISCIPLINA 3.1 MÉDIA GERAL 4.1 Ótimo 5 Bom 3,1 ~ 4,9 Regular 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0 SERVIÇOS GERAIS AUDITORIA 5S AUDITORES DATA LEGENDA JEANE HELENA E RODRIGO 04/11/2005 SETOR: SERVIÇOS GERAIS NOTA (%): 68.5 SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES UTILIZAÇÃO (SEIRI) 1 Instalações sanitárias são dotadas de produtos destinados à higiene pessoal: papel higiênico, sabonete líquido inodoro anti-séptico, toalhas de papel não reciclado para as mãos ou outro sistema higiênico e seguro para secagem. 4 Possui todos os produtos porém 02 saboneteiras do banheiro da guararapes estão quebradas 2 Presença de lixeiras com tampas e com acionamento não manual. 0 Não pssui lixeira com tamba nos banheiros 3 Lixeiras sem esborro 5 ok 4 Disponibilidade
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