Planilha de Lista de Verificação

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Lista de Verificação
	LISTA DE VERIFICAÇÃO
Projeto Seis Sigma
	0
	CÓDIGO:	1
	TÍTULO:
	UNID. NEGÓCIO:	3
	LÍDER DO PROJETO:
	5
	PATROCINADOR:
	BLACK BELT COACH:	na
	DEFINIR
	CRITÉRIOS	PESO	NOTA	REFERÊNCIAS P/ AVALIAÇÃO
	1. O Líder do projeto entende qual é o impacto deste projeto para a organização?	1	Sim ou não (0 ou 5).
	2. Foi analisado o histórico do problema?	2	Gráfico sequencial e conclusão sobre como se comporta o problema ao longo do tempo (inclui tendência)
	3. A memória de cálculo do projeto foi aprovada pela Controladoria?	3	Memória de Cálculo com evidências da validação (assinaturas, e-mails de aprovação, ata de reunião, etc.)
	4. O contrato do projeto foi preparado e aprovado?	3	Contrato do Projeto totalmente preenchido: Meta, Equipe, Patrocinador, Contribuição para o Negócio, Requisitos do Cliente, Restrições e com evidências da validação (assinaturas, e-mails de aprovação, ata de reunião, etc.)
	PONTUAÇÃO RELATIVA AO DEFINIR:	0	0%
	Máximo	45	Pontos
	Observações:
	MEDIR
	CRITÉRIOS	PESO	NOTA	REFERÊNCIAS P/ AVALIAÇÃO
	1- Foi elaborado o mapa de processo/fluxograma a ser analisado?	2	Evidências da elaboração do mapa de processo/fluxograma).
	2. Foram identificados os tipos de ocorrência (variáveis) de influência no processo?	3	Evidências da identificação de problemas prioritários e suas variações.
	3. Foram avaliadas as alternativas de coletar novos dados ou usar dados já existentes na empresa?	1	Evidências da avaliação da disponibilidade de dados.
	4. Foi feita a avaliação do sistema de medição? 
Nota: Se não foi feito o estudo de R&R, existe explicação adequada e/ou relatório com outro tipo de análise pertinente ao processo/problema?	3	Evidências da avaliação dos sistemas de medição. 
	5. Foram estratificados os dados do problema em função das variáveis levantadas (X's)?	3	Evidências da análise inicial de variáveis de influência no problema/processo.
	6. Foi feito o estudo de capabilidade do processo com os indicadores técnicos do 6 Sigma ?	2	Evidências da avaliação da capabilidade via indicadores tais como: média, desvio-padrão, Cp, Cpk, Ppk, ppm/DPMO, Z bench st, Z bench lt, Z shift, classe de processo.
	7. Foram estabelecidas as participações específicas de cada problema prioritário no desdobramento da meta do projeto? 	3	Evidências do desdobramento da meta no conjunto identificado dos problemas prioritários.
	8. Foi analisado se os problemas prioritários pertencem a área funcional/regional de governança da equipe do projeto?	3	Evidências da análise da abrangência dos problemas prioritários.
	9. Foram utilizadas corretamente as ferramentas estatísticas descritivas na sumarização dos dados coletados?	3	Evidências de utilização das ferramentas estatísticas adequadas para levantamento das potenciais causas de variação e metas especifícas .
	10. Existem evidências de ações "ver e agir" implementadas adequadamente?	1	Evidências de implementação de ações para resolução de causas óbvias de interferência no processo
	PONTUAÇÃO RELATIVA AO MEDIR: 	0	0%
	Máximo	120	Pontos
	Observações:
	ANALISAR
	CRITÉRIOS	PESO	NOTA	REFERÊNCIAS P/ AVALIAÇÃO
	1. Foram adequadamente identificadas e priorizadas as causas raízes do problema?	3	Mapa de processo, espinha de peixe, matriz de esforço x impacto e matriz de priorização.
	2. As ferramentas estatísticas utilizadas foram as mais adequadas para suportar as causas raízes ?	2	Gráficos básicos e mapa de análise estatística.
	3. As causas raízes do problema identificadas suportam o alcance da meta?	3	Atendimento dos critérios anteriores.
	PONTUAÇÃO RELATIVA AO ANALISAR: 	0	0%
	Máximo	40	Pontos
	Observações:
	IMPLEMENTAR
	CRITÉRIOS	PESO	NOTA	REFERÊNCIAS P/ AVALIAÇÃO
	1. Foram identificadas as soluções potenciais das causas raízes?	3	Evidências da identificação de soluções potenciais das causas raízes.
	2. Foram priorizadas soluções para eliminação das causas raízes?	1	Matriz de priorização
	3. Foram identificados, priorizados e controlados os riscos das soluções propostas?	2	Evidências de identificação, priorização e controle para os riscos quanto à qualidade, segurança, meio ambiente e eficiência global de equipamentos e processos.
	4. Foram levantados os custos envolvidos na implementação das soluções propostas?	2	Evidências de levantamento e orçamento de recursos envolvidos.
	5. Foram levantados os recursos envolvidos na implantação das soluções propostas?	3	Evidências do levantamento de recursos materiais e humanos (formação de equipe estruturada).
	6. As partes interessadas à implantação do projeto foram comunicadas?	2	Evidências da comunicação às partes interessadas.
	7. Foi elaborado o cronograma de implementação do projeto?	2	Cronograma documentado e em dia, com suas interdependências relacionadas.
	8. Foram executados experimentos para testar as soluções identificadas?	1	Evidências de execução de experimentos.
	9. A partir destes experimentos, foram executadas melhorias nas ações propostas?	1	Evidências de revisão das ações propostas.
	10. O Plano do Projeto foi validado?	3	Evidência formal de validação da alta gerência, BB Coach e Facilitador.
	11. As ações propostas foram implementadas?	3	Evidências de implementação das ações propostas (cronograma realizado)
	12. As ações propostas foram eficazes para a resolução do problema?	3	Cálculo da "nova" capabilidade e/ou análise de série temporal.
	13. Foi elaborado um novo Mapa de Processo?	3	"Novo" Mapa de Processo documentado.
	PONTUAÇÃO RELATIVA AO IMPLEMENTAR: 	0	0%
	Máximo	145	Pontos
	Observações:
	CONTROLE
	CRITÉRIOS	PESO	NOTA	REFERÊNCIAS P/ AVALIAÇÃO
	1. Foi criado e implementado o plano de monitoramento e sustentabilidade dos resultados do projeto?	3	Dispositivos a prova de erros (Poka Yoke), FMEA, planos de RCM, CEP, OCAP...
	2. As melhorias do processo foram padronizadas e incorporadas a rotina?	2	Instruções de Trabalho (PO, Fluxogramas, Formulários, etc). 
	3. As pessoas envolvidas no processo foram treinadas nos novos padrões?	2	Lista de Treinamento
	4. Foi avaliado e validado o retorno do impacto financeiro do projeto pela Controladoria?	3	Memória de Cálculo Revisado e Validado
	5. O resultado do projeto foi validado pelo dono do processo?	3	Evidências da validação e aceitação (assinaturas, e-mails de aprovação, ata de reunião, etc.)
	6. Foi desenvolvido e documentado o sumário executivo do projeto?	3	Sumário Executivo finalizado e entregue
	PONTUAÇÃO RELATIVA AO CONTROLAR:	0	0%
	Máximo	80	Pontos
	Observações: