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1 Gestão Ambiental Prof. PhD. Rodrigo Berté Aula 5 NBR 14.001 Requisitos do sistema de gestão ambiental Requisitos gerais Política ambiental Planejamento Aspectos ambientais Requisitos legais e outros Objetivos, metas e programa(s) Implementação e operação Recursos, funções, responsabilidades e autoridades Competência, treinamento e conscientização Comunicação Documentação Controle de documentos Controle operacional Preparação e resposta a emergências Verificação Monitoramento e medição Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros Não conformidade, ação corretiva e ação preventiva Controle de registros Auditoria interna Análise pela administração id30879343 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com 2 A sua classificação está associada aos seus objetivos: Auditoria de conformidade legal considera a adequação da unidade auditada com o cumprimento da legislação e dos regulamentos Auditoria de desempenho ambiental: considera, além dos requisitos legais, indicadores de desempenhos estipulados por padrões nacionais e internacionais de produção Auditoria de sistema de gestão ambiental: considera os requisitos estabelecidos pelo SGA Auditoria de certificação: avalia a conformidade com os requisitos estabelecidos na norma aplicada em questão, como a ISO 14001 Auditoria de descomissionamento: avalia os impactos e passivos gerados por uma atividade, como requisito para o encerramento das atividades Auditoria de responsabilidade: considera os passivos ambientais gerados pela atividade da empresa auditada, sendo esta a modalidade mais empregada em casos de fusões, aquisições ou em refinanciamento de empresas Auditoria de sítio: considera os impactos gerados em um determinado local apoiando-se na legislação e outros requisitos correlacionados à ocasião e ao local 3 Auditoria pontual: é muito empregada nos Sistemas da Qualidade (SQ), com objetivo de otimização do sistema Quando o escopo da auditoria é o processo de certificação de produtos, processos ou serviços relacionados a uma norma, ela pode ser classificada em: auditoria de primeira parte: que corresponde às auditorias internas auditoria de segunda parte: ocorre a avaliação dos sistemas por uma empresa independente auditoria de terceira parte: é realizada por uma acreditadora, com objetivo de obter a certificação NBR ISO 19.011/2002 As ISO 9.000 e NBR ISO 14.000 destacam a importância de auditorias como uma ferramenta de gestão para monitorar e verificar. A NBR ISO 19.011 confere orientação sobre a gestão de programas de auditoria interna ou externa A seção 4 apresenta princípios da auditoria, com o objetivo de auxiliar a entender a natureza da auditoria e uma introdução necessária para as seções 5, 6 e 7 A seção 5 apresenta orientação para as auditorias, como atribuição de responsabilidade, estabelecimento dos objetivos do programa de auditoria, coordenação de atividades e disponibilização de recursos 4 A seção 6 orienta sobre a realização das auditorias, incluindo a seleção de equipes de auditoria A seção 7 fornece orientação sobre a competência necessária a um auditor e descreve um processo para avaliar auditores Exercício A Mobília Sergipe Ltda. ocupa uma área no Boqueirão. Existem três áreas de produção de móveis de madeira e estofados sob encomenda. Os aspectos ambientais da empresa incluem névoas de tinta e o uso (...) (...) de adesivos à base de solventes. Em uma construção adjacente ao prédio da área de produção, uma pequena equipe desenvolve projetos de mobiliário. Nesse prédio também funcionam as áreas de marketing e vendas. A gerente da Mobília Sergipe (...) (...) telefona para receber um orçamento para um processo de certificação pela ISO 14.001. Ao escutar o custo total, ela sugere que sua empresa inicie a certificação apenas para as áreas de produção (isto é, excluindo as áreas de projeto, marketing e vendas) O escopo será definido pela área sugerida O escopo deve ser segmentado por áreas, tratando-as individualmente O escopo deve incluir toda a empresa, pois todos os departamentos estão envolvidos no SGA O escopo considera apenas as áreas geradoras dos impactos significativos O escopo não pode ser definido antes do processo de auditoria 5 Exercício Um caminhão de transporte de produtos químicos provoca um acidente em uma barragem de água para uso do abastecimento. O acidente ocorreu por voltas das nove e trinta. (...) (...) Os órgãos competentes foram acionados junto aos responsáveis pelo abastecimento. O motorista do caminhão acionou a empresa responsável. Entre as sentenças a seguir, atribua o que é fato ou dedução: O acidente ocorreu com o caminhão de produtos químicos O derramamento de produtos químicos configurou um acidente ambiental O abastecimento deve ser interrompido temporariamente até o vazamento ser controlado A empresa responsável pelo produto foi acionada O acidente ocorreu em uma área de risco Entre as sentenças a seguir, atribua o que é fato ou dedução: O acidente ocorreu com o caminhão de produtos químicos Dedução O derramamento de produtos químicos configurou um acidente ambiental Dedução O abastecimento deve ser interrompido temporariamente até o vazamento ser controlado Dedução 6 A empresa responsável pelo produto foi acionada Dedução O acidente ocorreu em uma área de risco Fato Realizando Auditoria Requisitos do sistema de gestão ambiental Requisitos gerais Política ambiental Planejamento Aspectos ambientais Requisitos legais e outros Objetivos, metas e programa(s) Implementação e operação Recursos, funções, responsabilidades e autoridades Competência, treinamento e conscientização Comunicação Documentação Controle de documentos Controle operacional Preparação e resposta a emergências Verificação Monitoramento e medição Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros Não conformidade, ação corretiva e ação preventiva Controle de registros Auditoria interna Análise pela administração 7 Requisitos gerais do sistema de gestão ambiental Foi definido e documentado o escopo do sistema de gestão ambiental Está sendo mantida a contínua melhoria do sistema de gestão ambiental Política ambiental A empresa tem documentada a sua política ambiental? A política ambiental da empresa orienta para o atendimento à legislação? De que forma a política é implementada, mantida e comunicada? Está disponível aos colaboradores, fornecedores e ao público? Apresenta critérios de avaliação e revisão? Planejamento Foram estabelecidos objetivos e metas referentes ao desempenho ambiental? A empresa identificou os aspectos ambientais referentes ao seu sistema? A legislação pertinente está sendo atendida? Foram determinados os aspectos significativos? Foram determinados como os requisitos legais se aplicam ao processo? Foram atribuídas responsabilidades para o atendimento dos objetivos e metas? Implementação e operação Foram disponibilizados recursos especiais para o atendimento eimplantação do SGA? Foram indicados representantes pela alta administração? 8 Que procedimentos foram implementados para a identificação da necessidade de treinamentos? Os colaboradores têm habilidades e competências condizentes com a função, sendo esta impactante no SGA? Como é realizada a comunicação interna entre os níveis existentes? A comunicação do SGA inclui a descrição dos objetivos, da política e das metas? Como é feita a aprovação dos documentos quanto à sua adequação antes de seu uso? Como a documentação importante é analisada e atualizada? Como é assegurado que as versões importantes dos documentos estejam disponíveis para o seu uso? Como estão sendo controladas as operações relacionadas ao SGA? Como são controlados os procedimentos referentes às ações potencialmente causadoras de danos? Como são identificadas as potenciais situações de emergência e potenciais acidentes? Verificação Com qual frequência são feitas as medições para esse determinado item? Onde estão os registros de calibração dos equipamentos de medição? 9 Como são identificadas e corrigidas as não conformidades? Apresenta os registros das não conformidades levantadas? Como é analisada a eficiência das ações corretivas? Os registros estão legíveis e podem ser rastreados? De quanto em quanto tempo são realizadas as auditorias internas? A administração tem conhecimento dos resultados das auditorias internas? Poderia apresentar os relatórios das auditorias internas anteriores? Análise pela administração Existem recomendações de melhorias? Foi incluído o desempenho ambiental na análise da administração? Existem ações de acompanhamento das análises anteriores? Foram realizadas ações para alteração da política, dos objetivos e das metas? Exercício A empresa X de produtos de beleza tem um pequeno laboratório no local, onde amostras diárias do efluente final de água são analisadas para encontrar a demanda química de oxigênio. Os resultados (...) 10 (...) são comparados com uma análise mensal realizada por uma autoridade local. O auditor examina uma série de resultados e acha várias situações em que os resultados de análise interna diferem dos resultados externos, porém, estão dentro dos padrões legais e dos parâmetros estabelecidos pela empresa Não apresenta não conformidade Não conformidade ao item Requisitos gerais Não conformidade ao item Política ambiental Não conformidade ao item Planejamento Não conformidade ao item Implementação e operação Resposta: Não apresenta não conformidade Exercício Durante a visita, o auditor observa vários tambores colocados em uma área de resíduo dentro dos limites do sítio. Os tambores que continham resíduos químicos não estavam rotulados. Há uma aparente (...) (...) contaminação da área vizinha por essa substância. A área não está identificada dentro do plano de gerenciamento de resíduo, nem a possível contaminação da área foi considerada na avaliação dos aspectos ambientais 11 Não apresenta não conformidade Não conformidade ao item Política ambiental Não conformidade ao item Planejamento Não conformidade ao item Implementação e operação Não conformidade ao item Análise crítica pela organização Resposta: Não conformidade ao item Planejamento Créditos Material elaborado por: Prof. Me. Ângelo de Sá
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