Tabela de Correlação das Normas

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T-GRÃO
		TABELA DE CORRELAÇÃO DAS NORMAS x PROCEDIMENTOS
	TÍTULO	ISO	ISO	OHSAS	PROCEDIMENTO		INSTRUÇÃO	FORMULÁRIO
		9001	14001	18001
	ANO VERSÃO	2008	2004	2007	Código	título		Código	título
	
	OBJETIVO	1
	
	HISTÓRICO DO TERMINAL	2
	
	POLÍTICA INTEGRADA, ESCOPO E INTEGR.DO PROCESSO	3
	
	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	4
	Requisitos Gerais	4.1	4.1.	4.1	M-SIG 001	Manual do sistema integrado de gestão
	Requisitos de documentação	4.2.	-	-	M-SIG 001	Manual do sistema integrado de gestão/Política integrada de gestão
	Generalidades	4.2.1.	4.1. /4.2.	4.4.4	P-SIG 003	Elaboração e controle de documentos e registros
	Manual do Sistema de Gestão Integrada	4.2.2.	-	-	M-SIG 001	Manual do sistema integrado de gestão
	Controle de documentos	4.2.3.	4.4.4. / 4.4.5.	4.4.5	P-SIG 003			F-SIG 004	Distribuição de documentos controlados
	Controle de registros	4.2.4.	4.5.4.	4.5.3				F-SIG 005	Lista mestra de registros e documentos do SIG
								F-SIG 014	Controle de cartas
	RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO	5
	Comprometimento da Direção	5.1.	-	4.2 / 4.4.1	M-SIG 001	Manual do sistema integrado de gestão / Política integrada de gestão
	Foco no Cliente	5.2.	4.3.1 / 4.3.2 /4.3.6	4.3.1 / 4.3.2 /4.5.2	P-SIG 006	Identificação aspectos e impactos
					P-SIG 005	Identificação e avaliação de requisitos legais e outros requisitos
					M-SIG 001	Manual do sistema integrado de gestão
	Política Integrado	5.3.	-	-	--	Política integrada de gestão
	Planejamento	5.4.	4.5.1.	4.3	P-SIG 008	Monitoramento e medição	I-QA 001 Controle de equipamento de monitoramento e medição	F-SIG 009	Indicadores do Sistema Integrado de Gestão
					P-SIG 006	Identificação aspectos e impactos		F-SIG 010	Programa de Gerenciamento Integrado
	
	
	Objetivos do SGI	5.4.1.	4.3.1/4.3.2 4.3.3/4.5.2	4.3.3 /4.3.4	M-SIG 001	Manual do sistema integrado de gestão
					P-SIG 008	Monitoramento e medição		F-SIG 009	Indicadores do Sistema Integrado de Gestão
								F-SIG 010	Programa de Gerenciamento Integrado
	Planejamento do Sistema de Gestão Integrada	5.4.2.		4.3.3/4.3.4	M-SIG 001	Manual do sistema integrado de gestão
	Responsabilidade, autoridade e comunicação	5.5.	4.4.1	4.4.1.	M-SIG 001	Manual do sistema integrado de gestão
	
	Responsabilidade e autoridade	5.5.1.	4.4.1.	4.4.1
	
	Representante de Direção	5.5.2.	4.4.1	4.4.1
	Comunicação interna e externa	5.5.3.	4.4.3	4.4.3	P-SIG	Comunicação do SIG		F-SIG 004	Distribuição de documentos controlados
	Análise crítica	5.6.	-	-	P-SIG	Análise crítica do SIG		F-SIG 000	Ata da Reunião de Análise Crítica
	Análise críticas pela administração	5.6.1.	4.6	4.6
	Entradas para Análise Crítica	5.6.2.
	Saídas para Análise Crítica	5.6.3.
	GESTÃO DE RECURSOS	6
	Provisão de recursos	6.1.	-	4.4.1	M-SIG 001	Manual do sistema integrado de gestão
	Recursos humanos	6.2.	4.4.2	-			I-RH 001 Gerenciamento de recursos humanos	F-RH 001	Descrição de cargo
								F-RH 011	Avaliação de desempenho por competência
	Generalidades	6.2.1.	-	4.4.2				F-RH 009	Levantamento de necessidade de treinamento
	
	Competência, treinamento e conscientização	6.2.2.	4.4.2	4.4.2			I-RH 001 Gerenciamento de recursos humanos	F-RH 001	Descrição de cargo
								F-RH 008	Lista de treinamento
								F-RH 009	Levantamento de necessidade de treinamento
								F-RH 010	Avaliação da eficacia de treinamento
								F-SO 001	Dialogo de saúde e segurança
	Infra-estrutura	6.3.	4.4.6	4.4.1			I-MM 001 Controle de energias perigosas
							I-MM 002 Procedimento operacional das roscas varredoras do terminal
							I-MM 003 Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos	F-MM 001	Ordem de serviço preventiva
								F-MM 002	Ordem de serviço
								F-MM 004	Check list do operador
								F-MM 005	Livro de turno elétrica
								F-MM 006	Check list de iluminação
	Ambiente de trabalho	6.4.	--	--	--	Laudo ergonômico
						Laudo de ruído ambiental
						Programa de conservação auditiva
						Programa de prevenção de riscos ambientais
	
	
	REALIZAÇÃO DO SERVIÇO	7
	Planejamento da realização de serviço	7.1.	4.4.6	4.4.6	M-SIG 001	Manual do sistema integrado de gestão
					P-SIG 008	Monitoramento e medição
					P-SIG 006	Identificação aspectos e impactos
	
	
	
	Processo relacionados á cliente	7.2.	-	-
	Determinação dos Requisitos relacionados ao produto	7.2.1.	4.4.6	4.4.6 /4.3.1 /4.3.2	P-SIG 005	Identificação e avaliação de requisitos legais e outros requisitos
	Análise crítica requisitos rel. ao produto	7.2.2.	-	4.4.6/4.3.1	I-CO 001	Análise crítica de contrato
	Comunicação com o cliente	7.2.3.	-	4.4.3	P-SIG 009	Comunicação do SIG
	Projeto e desenvolvimento	7.3.	-	-	M-SIG 001	Manual do sistema integrado de gestão
					P-SIG 006	Identificação aspecto e impacto
	Aquisição	7.4.	-	-			I-CP 001 Aquisição
	Processo de aquisição	7.4.1.	4.4.6	4.4.6
	Informação de Aquisição	7.4.2. 7.4.3.	4.4.6	4.4.6
	Produção e fornecimento de serviço	7.5.	4.4.6	4.4.6	P-SIG 006	Identificação aspectos e impactos
							I-OP 001 Procedimento operacional	F-OP 005	Mapa de células
								F-OP 007	Relatório do coordenador operacional
								F-OP 011	Relatório de estoque de cela
								F-OP 017	Registro boletim de descarga - moega
							I-OP 002 Centro de controle operacional	F-OP 005	Mapa de células
							I-OP 003 Tombador	F-OP 016	Registro boletim de descarga - tombador
							I-OP 004 Descarga de vagões - moega	F-OP 017	Registro boletim de descarga - moega
							I-BO 001 Embarque	F-BO 001	Check list expedição
								F-BO 003	Relatório de embarque e descarga
								F-BO 004	Registro de controle de porões
							I-BO 002 Shiploader
	
	
	
	
	
	
							I-ES Controle de estoque	F-ES 001	Registro de Movimentação Diária de Estoque
								F-ES 002	Controle de Recebimento de Mercadoria
								F-ES 004	Planilha de Produção Diária
								F-ES 005	Estoque Físico
								F-ES 006	Estoque por Filial
	Controle de prod. e forncecedores de serviço	7.5.1.	4.4.6	4.4.6	P-SIG 006	Identificação aspecto e impacto	I-CP 001 Aquisição
	Validação processos produtos e fornecedores de serviços	7.5.2.	-	-	P-SIG 003	Monitoramento e medição
	Identificação e rastreabilidade	7.5.3.	-	-
	Propriedade do cliente	7.5.4.	-	-	I-CO 001	Análise critica de contrato
					I-OP 001	Procedimento operacional
	Preservação do Produto	7.5.5.	4.4.6	4.4.6
	Controle dispositivo de medição/monitoramento	7.6.	4.4.6	4.5.1
	MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA	8
	Generalidades	8.1.	-	4.5.1	P-SIG 003	Monitoramento e medição
	Medição e Monitoramento	8.2.	-	-
	Satisfação do Cliente	8.2.1.	-	-			I-SIG 001 Pesquisa de satisfação e reclamação dos clientes
	
					P-SIG 004	Auditoria interna
	
	Auditoria Interna	8.2.2.	4.5.5	5.5.4
	Medição e Monitoramento do Processo	8.2.3.	4.5.1	4.5.1	P-SIG 003	Monitoramento e medição
	Medição e Monitoramento do Produto	8.2.4.	-	4.5.1
	Controle de Produto não conforme	8.3	4.4.7	4.4.7	P-SIG 002	Ação corretiva, preventiva e melhoria
	Análise de dados	8.4.	-	4.5.1
	Melhoria	8.5.	-	-
	Melhoria Contínua	8.5.1.	4.5.3	4.3.3/4.3.4
	Ação Corretiva	8.5.2.	4.5.3	4.5.2
preenchida V2
		TABELA DE CORRELAÇÃO DAS NORMAS x PROCEDIMENTOS
	TÍTULO	ISO	ISO	OHSAS	PROCEDIMENTO		INSTRUÇÃO	FORMULÁRIO
		9001	14001	18001
	ANO VERSÃO	2008	2004	2007	Código .	título		Código .	título
	
	OBJETIVO	1
	
	HISTÓRICO DO TERMINAL	2
	
	POLÍTICA INTEGRADA, ESCOPO E INTEGR.DO PROCESSO	3
	
	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	4
	Requisitos Gerais	4.1	4.1.	4.1	SGI-4221	Manual do SGI
	Requisitos de documentação	4.2.	-	-	-
	Generalidades	4.2.1.	4.1. /4.2.	4.4.4	-
	Manual do Sistema de Gestão Integrada	4.2.2.	-	-	SGI-4221	Manual do SGI
	Controle de documentos	4.2.3.	4.4.4. / 4.4.5.	4.4.5	SGI-4231	Controle de Documentos e Registros do SGI		SGI-4231.00.01	Lista Mestre de Registro
	Controle de registros	4.2.4.	4.5.4.	4.5.3				SGI-4231.00.02	Controle de Entrega de cópias controladas
	RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO	5
	Comprometimento da Direção	5.1.	-	4.2 / 4.4.1					Matriz de planejamento da qualidade
	Foco no Cliente	5.2.	4.3.1 / 4.3.2 /4.3.6	4.3.1 / 4.3.2
/4.5.2					Tabela do manual do SGI X Correlação das Normas X Procedimentos
	
	Política Integrado	5.3.	-	-	SGI-4221	Manual do SGI (Responsabilidade da Direção)			Programa de gerenciamento integrado
		-	-	-					Política de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança
	Planejamento	5.4.	4.5.1.	4.3
	Objetivos do SGI	5.4.1.	4.3.1/4.3.2 4.3.3/4.5.2	4.3.3 /4.3.4					Objetivos e metas do SGI
	
	Planejamento do Sistema de Gestão Integrada	5.4.2.		4.3.3/4.3.4
	Responsabilidade, autoridade e comunicação	5.5.	4.4.1	4.4.1.			IT-SGI-5001.02 Identificação e Análise de Aspectos e Impactos Ambientais, Ocupacionais. e Qualidade		Identif.Análise Aspec.Impacto Ambiental, Ocupacionais e de Qualidade
	
	Responsabilidade e autoridade	5.5.1.	4.4.1.	4.4.1			IT-SGI-5001.03 Requisitos Legais e outros requisitos
	Representante de Direção	5.5.2.	4.4.1	4.4.1
	Comunicação interna e externa	5.5.3.	4.4.3	4.4.3
	Análise crítica	5.6.	-	-	-
	Análise críticas pela administração	5.6.1.	4.6	4.6	SGI-5601	Análise Crítica pela Direção		SGI-5601.00.01	Análise crítica pela direção
	Entradas para Análise Crítica	5.6.2.
	Saídas para Análise Crítica	5.6.3.
	GESTÃO DE RECURSOS	6
	Provisão de recursos	6.1.	-	4.4.1	SGI-4221	Manual do SGI (Responsabilidade da Direção)
	Recursos humanos	6.2.	4.4.2	-	-				Solicitação de treinamento e avaliação da eficácia
	Generalidades	6.2.1.	-	4.4.2	SGI-4221	Manual do SGI (Recursos Humanos)		TMP	Descrição de Cargos
								SGI-4221.00.03	Programa de Gerenciamento Integrado
								SGI-4221.00.04	Controle de treinamento
								SGI-4221.00.05	Planejamento Anual de Treinamento
								SGI-4221.00.05	Lista de presença em treinamento
		6.2.2.	4.4.2	4.4.2	SGI-1001	Programa de Integração á empresa			Lista de presença em Reunião
	Competência, treinamento e conscientização				PPS-1003	Diálago Diário de Segurança		PPS-1003.00.01	Segurança do Trbalho - DDS
								PPS 1003.00.02	Controle de Acesso - TPA's
	Infra-estrutura	6.3.	4.4.6	4.4.1		Processo Corporativo de Manutenção
						(MEGA - Modelo Excelencia de Gestão de Ativos)
					SGI-4221	Manual do SGI (Pg.14)	IT-SGI-6401.01 Programa de Housekeeping	SGI-6401.01.01	Cronograma de Inspeção de Limpeza de Equipamentos Críticos
	Ambiente de trabalho	6.4.
							IT-SGI-6401.02 Gerenciamento de Resíduos	SGI-6401.02.01	Inventários de resíduos
								SGI-6401.02.02	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
								SGI-6401.02.03	Inspeção do Sistema de Drenagem
								SGI-6401.02.04	Validade de CADRI´s e Licenças
								SGI-6401.03.03	Permissão Ar Comprimido
	REALIZAÇÃO DO SERVIÇO	7
	Planejamento da realização de serviço	7.1.	4.4.6	4.4.6	SGI-4221	Manual do SGI (Planejamento da Realização do Serviço)		SGI-7101.00.01	Planejamento e Reallização de Serviço
	Processo relacionados á cliente	7.2.	-	-	SGI-4221	Manual do SGI (Processos relacionados á clientes)
	Determinação dos Requisitos relacionados ao produto	7.2.1.	4.4.6	4.4.6 /4.3.1 /4.3.2
	Análise crítica requisitos rel. ao produto	7.2.2.	-	4.4.6/4.3.1
	Comunicação com o cliente	7.2.3.	-	4.4.3	SGI-4221	Manual do SGI (Comunicação com o cliente)
	Projeto e desenvolvimento	7.3.	-	-	-	Não Aplicável
	Aquisição	7.4.	-	-	-
	Processo de aquisição	7.4.1.	4.4.6	4.4.6	SGI-7411	Avaliação de Fornecedores		SGI-7411.00.01	Matriz de Qualificação de Fornecedores de Prod. e/ou Serv. Críticos
	Informação de Aquisição	7.4.2. 7.4.3.	4.4.6	4.4.6	SGI-7421	Aquisição e Verificação do produto adquirido		SGI-7421.00.01	Histórico de Problemas/ Reclamações
	Produção e fornecimento de serviço	7.5.	4.4.6	4.4.6	PPS-1002	Permissão para Trabalho Seguro			Ordem de serviço específico
									Permissão para trabalho á quente
									Permissão de entrada em espaço confinado
									Bloqueio e Etiquetagem
					PPS 1004	Uso de ferramentas elétricas
					PPO-001	Recebimento Rodoviário		EXP-7514.00.01	Check list para descarga de caminhão
								EXP-7514.00.02	Controle de Anomalias/ Caminhão
								PPO-001	Check list de recebimento
								PPO-002	Check list para embarque: XLI/XLIII/MD, pelo berço 39
								PPO-002	Check list para embarque: XLI/XLIII/MD, pelo berço 38
					PPO-002	Processo de Embarque		PPO-002	Check list para embarque Armaz. 38 (pelo berlo 38 e 39)
								PPO-002	Relatório Operacinal- Exportação
								PPO-002	Relatório de Movimentação por balança de fluxo
					PPO-003	Recebimento Ferroviário		EXP-7515.00.01	Check list para descarga de vagões
								EXP-7515.00.02	Laudo de vistoria de vagões
								EXP-7515.00.03	Controle de Anomalias/ Vagão/Mga
					PPO-004	Normas para amostragem e classificação de grãos
					PPO-005	Classificação de Grãos			Autorização de descarga de produto fora de padrão
					PPS 1005	Uso de Ferramentas Manuais
					PPS-1006	Equipamento de Proteção Individual e Coletiva		PPS-1006.00.01	Ficha de Controle de Fornec.de EPI e registro de treinamento Individual
					PPS-1007	Programa de Proteção Respiratória
					PPS-1008	Programa de Conservação Auditiva
					PPS-1011	Investigação e Estatística de Acidentes e Incidentes			Guia de Investigação de Acidentes
					SGI-1012	Normas para contratação de terceiros		PPS-1012.00.01	Cadastro de fornecedores de mão de obra e prestadores de serviço
					PPS 1013	Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
					PPS 1014	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
					PPS-1015	Programa REMOVE
					PPS 1017	Içamento de Peças ou Equipamentos
					PPS 1018	Trabalhos em altura
					PPS 1020	Uso de produtos químicos
					PPS-1024	Operações das tulhas simples e duplas
					PPS 1025	Descarregamento de óleo p/tanque de combustível
					PPS 1026	Abastecimento de Pás carregadeira
					PPS 1031	Serviços de pintura
					PPS-1032	Serviços em Oficina
					PPS-1033	Uso de Ar comprimido
					PPS-1034	Serviços de Soldas
					PPS-1035	Uso de Ferramenta Pneumática
					PPS-1036	Normas Gerais de Segurança
					PPS 1038	Almoxarifado
					PPS-1039	Serviços sob altas temperaturas
					PPS-1040	Montagem de Estrutura Metálica
					PPS-1041	Operador de Guindaste
					PPS-1042	Uso de Equipamentos
					PPS 1043	Como limpar caixa d'água
					PPS-1044	Serviços em correias transportadoras
					PPS-1045	Bate Estacas
					PPS-1046	Afastamento por Acidente ou doença do trabalho
					PPS-1047	Proteção contra incêndio e Bloqueio temporário
								EXP-7520.00.00	Resumo Geral de Movimentação de Granéis Sólidos
								EXP-7520.01.01	Carta ao Agente
					EXP-7520	Processo de Exportação		EXP-7520.03.01	Mates Receipt
								EXP-7520.04.01	Statement of Facts
								EXP-7520.05.01	Stowage Plan
								EXP-7520.06.01	Stevedoring Certificate
								EXP-7520.07.01	Ship Operations Report-Loading
								IMP-7514.01.01	Carta ao Agente
								IMP-7514.02.01	Resumo de descarga
					IMP-7514	Processo de Importação		IMP-7514.03.01	Statement of Facts
								IMP-7514.04.01	Stevedoring Certificate
								IMP-7514.05.01	Ship Operations Report-Discharging
					IMP-7513	Descarga de Navio		IMP-7513.00.01	Check list de descarga de trigo
								IMP-7513.00.02	Relatório Operacional- Importação
					IMP-7512	Sugador
					IMP-7515	Tulha Ferroviária
					IMP-7516	Tulha Rodoviária
					IMP-7517	Tripper Armazém 39
	Controle de prod. e forncecedores de serviço	7.5.1.	4.4.6	4.4.6	SGI-4221	Manual do SGI (Controle prod. e fornecedores de Serviços)
	Validação processos produtos e fornecedores de serviços	7.5.2.	-	-	-	Não Aplicável
	Identificação e rastreabilidade	7.5.3.	-	-	SGI-4221	Manual do SGI (Identificação e Rastreabilidade)		SGI-7531.00.01	Planilha Controle de Atracação
	Propriedade do cliente	7.5.4.	-	-	SGI-4221	Manual do SGI (Propriedade do Cliente)
	Preservação do Produto	7.5.5.	4.4.6	4.4.6	SGI-4221	Manual do SGI (Preservação do Serviço)
	Controle dispositivo de medição/monitoramento	7.6.	4.4.6	4.5.1	SGI 7601	Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento		SGI-7601.00.01	Planilha de Controle de Calibração
	MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA	8
	Generalidades	8.1.	-	4.5.1	-
	Medição e Monitoramento	8.2.	-	-	-
	Satisfação do Cliente
8.2.1.	-	-	SGI-4221	Manual do SGI (Satisfação do Cliente)		SGI-8211.00.01	Pesquisa de Satisfação
	
								SGI-8221.00.01	Plano de Auditoria
								SGI-8221.00.02	Programa de Auditoria do SGI
	Auditoria Interna	8.2.2.	4.5.5	5.5.4	SGI-8221	Auditoria Interna		SGI-8221.00.04	Check list Auditoria Interna SGI
	Medição e Monitoramento do Processo	8.2.3.	4.5.1	4.5.1	SGI-4221	Manual do SGI (Medição e Monitor.do Processo e de Desempenho)
	Medição e Monitoramento do Produto	8.2.4.	-	4.5.1	SGI-4221	Manual do SGI (Medição e Monitoramento do Serviço)
	Controle de Produto não conforme	8.3	4.4.7	4.4.7	PPS-1010	Plano de Ação de Emergência e Combate á Incêndio		PPS-1010	Análise Crítica do Plano de Ação de Emergência
	Análise de dados	8.4.	-	4.5.1	SGI-4221	Manual do SGI (Análise de Dados)
	Melhoria	8.5.	-	-	-
	Melhoria Contínua	8.5.1.	4.5.3	4.3.3/4.3.4	SGI-8501	Melhoria Contínua		SGI-8501.00.01	Relatório de Melhoria Ocorrencias
	Ação Corretiva	8.5.2.	4.5.3	4.5.2