EFD Reinf Guia Pratico

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EFD-­‐REINF  
	
   
	
   
	
   
	
   
	
  	
   
	
  	
  	
  	
   
	
   
	
  	
   
	
  	
   
	
   
	
   
	
   
	
   
Nossa Solução – EFD REINF 
Sovos Compliance 
Mais de 
500 clientes 
•   Configuração dos registros aplicáveis por empresa;
•   Telas amigáveis e de fácil navegação ao usuário final;
•   Entrega completa das obrigações do EFD-REINF;
•   Cadastro dos processos judiciais;
•   Apuração de impostos retidos conforme estrutura EFD-REINF; 
•   Relatórios auxiliares de conciliação por tipo de Evento;
•   Controle de Abertura e Fechamento de períodos das apurações;
•   Controle das retificações realizadas;
•   Log de alterações para auditoria;
•   Totalizações de valores por cada tipo de Evento;
•   Monitor de Mensageria para controle dos eventos enviados e 
retornados com seus status;
•   Armazenamento de XML conforme obrigação Legal. Possibilidade 
de download.
•   Possibilidade de carregar arquivos diretamente na solução cloud.
 
 
SPED 
NFS-e 
CT-e 
ECF 
E-Social 
EFD 
REINF 
e-
Financeira 
ECD 
EFD 
Contribuições 
EFD 
IPI / ICMS 
MDF-e 
NFC-e 
NF-e 
Obrigações Fiscais 
Brasil 
A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais – EFD-Reinf é o último módulo 
do Sistema Público de Contabilidade Digital (Sped) – instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro 
de 2007. A novidade está sendo construída em complemento ao e-Social (Sistema de Escrituração 
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas), e inclui todas as retenções de 
contribuintes sem relação com o trabalho, bem como informações sobre receita bruta para o cálculo das 
contribuições de segurança social (previdenciárias) substituídas. 
A nova EFD-Reinf substituirá as informações contidas em outras obrigações auxiliares, como o módulo 
EFD-Contribuições, que calcula a Contribuição da Segurança Social sobre a Receita Bruta (CPRB). 
Além disso, inclui todas as deduções do contribuinte que não estão relacionadas ao trabalho (PIS, 
Cofins, imposto de renda, CSLL, INSS). 
O Que é EFD-REINF ? 
A Reinf receberá informações mensais antes reportadas ao Tesouro anualmente, como a Declaração de 
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), além da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 
(DCTF), do Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (Sefip) e 
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (Gfip).Tanto a Reinf como o e-Social 
trazem uma particularidade em relação aos outros módulos da Sped: sua transmissão é responsável 
pela geração de créditos tributários. 
Se as obrigações não forem geradas e transmitidas, a empresa não poderá pagar os impostos. 
O Que é EFD-REINF ? 
•   A EFD-REINF é uma nova obrigação e o último módulo do SPED – Sistema 
Público de Escrituração Digital. 
•   É um complemento do SPED para Impostos, Segurança Social e Obrigações 
Trabalhistas (eSocial) e atua no IRFF, PIS, COFINS, CSLL e Contribuição para a 
Segurança Social. 
•   Este novo módulo SPED informa as retenções em relação ao serviço prestado e à 
receita bruta. 
•   O mandato foi aprovado em 15 de março de 2017 - RFB nº 1701/2017. 
•   Link para a legislação:
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?
visao=anotado&idAto=81226 
O Que é EFD-REINF ? 
1  de  janeiro  de  2018   
Para as entidades com receita superior a R$78M (aproximadamente USD$ 24M) 
 
1  de  julho  de  2018   
Para as entidades com receita de até R$78M (aproximadamente USD$24M) 
 
Gerado mensalmente, até o dia 20 do mês conseguinte
 
Quem é afetado? 
Event 
Type Event Description Source Data / Solution Approach 
Editable 
Fields 
Total 
Fields 
R-1000 Taxpayer Information Configuration Data 44 62 
R-1070 Administrative / Judicial Processes Table Manual Input/Upload/Delta Development 36 55 
R-2010 Social Security Retention Contribution - Service Providers REINF Solution (not covered by GFIP information) 48 59 
R-2020 Social Security Retention Contribution - Service Takers REINF Solution (not covered by GFIP information) 48 59 
R-2030 Resources Received by Sports Association Manual Input/Upload/Delta Development 23 30 
R-2040 Resources Transferred to Sports Association Manual Input/Upload/Delta Development 23 30 
R-2050 Products Commercialization by Rural Producer(Legal Entity) REINF Solution 28 37 
R-2060 Social Security Contribution on Gross Revenue - CPRB REINF Solution (Replaces Block P – Contributions) 33 42 
R-2070 Withholding tax - IR, CSLL, Cofins, PIS / PASEP- Other Payments REINF Solution (Replaces DIRF information) 75 105 
R-2098 Periodic Event Opening Generated by Solution 7 11 
R-2099 Periodic Event Closing Generated by Solution 19 25 
R-3010 Sport´s Show Revenues Manual Input/Upload/Delta Development 43 52 
R-5001 Basis/Tax information consolidated by taxpayer Generated by Solution 50 67 
R-9000 Event Exclusion Generated by Solution 9 14 
Total 486 648 
EFD - REINF - Solution Proposal 
15 de Setembro 
Iniciar implementação 
1 de Outubro 
Iniciar Implementação 
1 de Janeiro 
Go Live Date 
20 de Fevereiro 
EFD-REINF 
 
2018 2017 
3 meses para entrar no ar 
Cronograma 
Customer Network 
EFD - REINF - System Landscape 
SAP Extractors & Sovos Cloud Reporting 
A g e n d e   um a  
r e u n i ã o   http://invoiceware.com.br/efd-reinf 
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