ANEXO 9 APURACAO DE PIS E COFINS

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Data Item Valor Total 
01/2016 Custo Mercad. Vendida R$ 50.000,00
credito imposto ALÍQUOTA VALOR
PIS 1,65% R$ 825,00
COFINS 7,60% R$ 3.800,00
ICMS 18,00% R$ 9.000,00
R$ 13.625,00
Data NF. Quant. Item Valor Unit. Valor Total NF Forma de receb.
02/jan 1 500 Venda de Mercadoria R$ 100,00 R$ 50.000,00 A vista
02/jan 2 150 Venda de Mercadoria R$ 100,00 R$ 15.000,00 10 de fevereiro
15/jan 3 200 Venda de Mercadoria R$ 100,00 R$ 20.000,00 A vista
15/jan 4 150 Venda de Mercadoria R$ 100,00 R$ 15.000,00 A vista
Total R$ 400,00 R$ 100.000,00
APURAÇAO ALÍQUOTA VALOR
DESC. IMPOSTO ALÍQUOTA VALOR DEBITO CREDITO A PAGAR
PIS 1,65% R$ 1.650,00 PIS R$ 1.650,00 R$ 825,00 R$ 825,00
COFINS 7,60% R$ 7.600,00 COFINS R$ 7.600,00 R$ 3.800,00 R$ 3.800,00
ICMS 18,00% R$ 18.000,00 ICMS R$ 18.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00
R$ 27.250,00 TOTAL R$ 27.250,00 R$ 13.625,00 R$ 13.625,00TOTAL
Relação de Compras 01/2016
TOTAL
Relação de vendas 01/2016
Data Item Valor Total 
01/2016 Custo Mercad. Vendida R$ 40.900,00
credito imposto ALÍQUOTA VALOR
PIS 1,65% R$ 825,00
COFINS 7,60% R$ 3.800,00
ICMS 18,00% R$ 9.000,00
R$ 13.625,00
Data NF. Quant. Item Valor Unit. Valor Total NF Forma de receb.
02/fev 5 380 Venda de Mercadoria R$ 100,00 R$ 38.000,00 A vista
10/fev 6 120 Venda de Mercadoria R$ 100,00 R$ 12.000,00 10 de março
15/fev 7 158 Venda de Mercadoria R$ 100,00 R$ 15.800,00 A vista
15/fev 8 160 Venda de Mercadoria R$ 100,00 R$ 16.000,00 A vista
Total R$ 400,00 R$ 81.800,00
APURAÇAO ALÍQUOTA VALOR
DESC. IMPOSTO ALÍQUOTA VALOR DEBITO CREDITO A PAGAR
PIS 1,65% R$ 1.650,00 PIS R$ 1.650,00 R$ 825,00 R$ 825,00
COFINS 7,60% R$ 7.600,00 COFINS R$ 7.600,00 R$ 3.800,00 R$ 3.800,00
ICMS 18,00% R$ 18.000,00 ICMS R$ 18.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00
R$ 27.250,00 TOTAL R$ 27.250,00 R$ 13.625,00 R$ 13.625,00TOTAL
Relação de Compras 02/2016
TOTAL
Relação de vendas 02/2016
Data Item Valor Total 
01/2016 Custo Mercad. Vendida R$ 35.000,00
credito imposto ALÍQUOTA VALOR
PIS 1,65% R$ 825,00
COFINS 7,60% R$ 3.800,00
ICMS 18,00% R$ 9.000,00
R$ 13.625,00
Data NF. Quant. Item Valor Unit. Valor Total NF Forma de receb.
01/mar 9 200 Venda de Mercadoria R$ 100,00 R$ 20.000,00 A vista
10/mar 10 150 Venda de Mercadoria R$ 100,00 R$ 15.000,00 30 de março
15/mar 11 200 Venda de Mercadoria R$ 100,00 R$ 20.000,00 A vista
15/mar 12 150 Venda de Mercadoria R$ 100,00 R$ 15.000,00 A vista
Total R$ 400,00 R$ 70.000,00
APURAÇAO ALÍQUOTA VALOR
DESC. IMPOSTO ALÍQUOTA VALOR DEBITO CREDITO A PAGAR
PIS 1,65% R$ 1.650,00 PIS R$ 1.650,00 R$ 825,00 R$ 825,00
COFINS 7,60% R$ 7.600,00 COFINS R$ 7.600,00 R$ 3.800,00 R$ 3.800,00
ICMS 18,00% R$ 18.000,00 ICMS R$ 18.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00
R$ 27.250,00 TOTAL R$ 27.250,00 R$ 13.625,00 R$ 13.625,00TOTAL
Relação de Compras 03/2016
TOTAL
Relação de vendas 03/2016