Master Dot 2017 Qual

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master dot (2)
	SUPPLIER ACTION PLAN	POL SQA	Escalation	Class	Impact
	Arlex Calabrez	Step 1 - Quality	I	I - Improvement	A	HE - High impact / Easy to implement
	Carlos Uliana	Step 1 - Logistical	X	X - Non-compliance 	B	HD - High impact / Difficult to implement
	Supplier information	Activity: 	Step 1 - Q / L	Scania information	Diego Jardim	Step 1 - Q / L	N/A	N/A - Not applicable	C	LE - Low impact / Easy to implement
	Supplier:	Borgstena	Start date: 	2017-10-04	Assignment Leader:	Fábio Souto Cruz	Dirceu Silva	Step 2 - Quality	D	LD - Low impact / Difficult to implement
	Location:	Tiete - SP	Escalation date: 	2017-09-01	Phone:	11 4104 7546 / 95786 6244	Edgar Fernandes	Step 2 - Logistical
	Coordenator:	Reinaldo Prates	Review date: 	Buyer:	Lais Sacramento	Evandro Milani	Step 2 - Q / L
	Prepared by:	Reinaldo Prates	Deadline to close: 	Commodity SQA:	Gelson Vicentim	Fabio S Cruz	Step 3 - Quality
	Juliana Rodrigues	Step 3 - Logistical
	Group	Deadline to close	Actions	%	Status	Luiz Frasson	Step 3 - Q / L
	Red	0%	12	80.0%	G	Green - Task Completed	Marcelo Ribeiro	SD - Efficiency
	Green	0%	3	20.0%	Y	Yellow - Task On going	Marco Seto	SD - First Assessment
	Orange	0%	0	0.0%	R	Red - Task is Late	Nicolás Trejo Jativa	SD - Logistical
	Blue	0%	Total	15	Nilton Oltremare	SD - P2000 / SPS
	Paulo Homem	SD - Pre Assessment
	Pedro Americo Oliveira Neto	SD - Quality
	SCANIA	SUPPLIER	SCANIA / SUPPLIER	Tiago Cabrera
	REFERENCE	GROUP
sbtdsj: Don't merge the cells.
	ACTION LEADER	CLASS
sbtdsj: I - Improvement 
X - Non-compliance 
N/A - Not applicable	IMPACT
sbtdsj: A - High impact / Easy to implement
B - High impact / Difficult to implement
C - Low impact / Easy to implement
D - Low impact / Difficult to implement	ITEM	DESCRIPTION	SUBITEM	ACTION	ACTION LEADER	DATE OPENED	TARGET CLOSE DATE	CLOSED DATE	STATUS	REMARKS
	Q260142 - Q264923 / Q262860 - Q265207	6	Aderência ao Problema	61	Fazer Alerta de Qualidade e deixar no posto de Embarque Controlado / Lista de aderência dos envolvidos 	Fernando	2017-10-06	2017-10-10	2017-10-11	g
	7	Área Física para Embarque Controlado	71	Definir local e recurso para Área Física do Embarque Controlado	Jailton	2017-10-06	2017-10-11	2017-10-17	g
	8	Revisor para Embarque Controlado	81	Definir pessoa a ser treinada para atuar na revisão dos lotes em Embarque Controlado.	Jailton	2017-10-06	2017-10-11	2017-10-06	g
	9	Treinamento	91	Treinar pessoa indicada para atuar na inspeção dos Lotes em Embarque Controlado	Paulo	2017-10-06	2017-10-11	2017-10-10	g
	10	Utilização da Etiqueta para Embarque Controlado	101	Fixar etiqueta nas Embalagens Liberadas	Inspetor	2017-10-06	2017-10-10	2017-10-10	g
	11	Registro de Embarque Controlado	111	Estabelecer registro dos lotes em Embarque Controlado	Jailton	2017-10-06	2017-10-10	2017-10-06	g
	12	Validação de Lotes em Embarque Controlado	121	Verificar se todos os lotes estão saindo com a Etiqueta estipulada	Expedidor	2017-10-10	2017-10-10	2017-10-10	g
	13	Milk Run do dia 10/10/2017	131	Revisão das peças 	Revisor	2017-10-10	2017-10-10	2017-10-10	g
	14	Respostas de equalities no tempo definido	141	Criar posto de trabalho exclusivo para ações referentes à Não Conformidades informadas pelos clientes	Felipe Borges	2017-11-01	2018-03-31	y
Scania Latin Ameria Ltda.
Av. José Odorizzi, 151
09810-902 - S.B.Campo - SP - Brasil	Page &P of &N	
master dot
	SUPPLIER ACTION PLAN	POL SQA	Escalation	Class	Impact
	Arlex Calabrez	Step 1 - Quality	I	I - Improvement	A	HE - High impact / Easy to implement
	Carlos Uliana	Step 1 - Logistical	X	X - Non-compliance 	B	HD - High impact / Difficult to implement
	Supplier information	Activity: 	Step 1 - Q / L	Scania information	Diego Jardim	Step 1 - Q / L	N/A	N/A - Not applicable	C	LE - Low impact / Easy to implement
	Supplier:	Borgstena	Start date: 	2017-10-04	Assignment Leader:	Fábio Souto Cruz	Dirceu Silva	Step 2 - Quality	D	LD - Low impact / Difficult to implement
	Location:	Tiete - SP	Escalation date: 	2017-09-01	Phone:	11 4104 7546 / 95786 6244	Edgar Fernandes	Step 2 - Logistical
	Coordenator:	Reinaldo Prates	Review date: 	Buyer:	Lais Sacramento	Evandro Milani	Step 2 - Q / L
	Prepared by:	Reinaldo Prates	Deadline to close: 	Commodity SQA:	Gelson Vicentim	Fabio S Cruz	Step 3 - Quality
	Juliana Rodrigues	Step 3 - Logistical
	Group	Deadline to close	Actions	%	Status	Luiz Frasson	Step 3 - Q / L
	Red	0%	12	80.0%	G	Green - Task Completed	Marcelo Ribeiro	SD - Efficiency
	Green	0%	3	20.0%	Y	Yellow - Task On going	Marco Seto	SD - First Assessment
	Orange	0%	0	0.0%	R	Red - Task is Late	Nicolás Trejo Jativa	SD - Logistical
	Blue	0%	Total	15	Nilton Oltremare	SD - P2000 / SPS
	Paulo Homem	SD - Pre Assessment
	Pedro Americo Oliveira Neto	SD - Quality
	SCANIA	SUPPLIER	SCANIA / SUPPLIER	Tiago Cabrera
	REFERENCE	GROUP
sbtdsj: Don't merge the cells.
	ACTION LEADER	CLASS
sbtdsj: I - Improvement 
X - Non-compliance 
N/A - Not applicable	IMPACT
sbtdsj: A - High impact / Easy to implement
B - High impact / Difficult to implement
C - Low impact / Easy to implement
D - Low impact / Difficult to implement	ITEM	DESCRIPTION	SUBITEM	ACTION	ACTION LEADER	DATE OPENED	TARGET
CLOSE DATE	CLOSED DATE	STATUS	REMARKS
	Q263028 
Q262748
Q262463
	1	Estoque de segurança	11	Criar politica de buffer	Felipe Borges	2017-10-05	2017-10-05	2017-10-05	g
	12	Elaborar plano para construção de buffer	Reinaldo Prates	2017-10-05	2017-10-05	2017-10-05	g
	2	Visão de cobertura de entregas	21	Criar um book de requisito Scania contemplando as ações do embarque controlado incluindo a planilha diária.	Fernando Junior	2017-10-05	2018-01-31	y
	3	Termo de aderência a STD 4172 	31	Documentar com lista de presença o conhecimento da norma por toda gestão Borgstena	Reinaldo Prates	2017-10-05	2017-10-06	2017-10-11	g
	4	Documento para acesso ao portal	41	Criar um user guide Borgstena para acesso ao portal Scania em resposta aos equality, informando também o 8D utilizado utilizado pela Borgstena.	Fernando Junior	2017-10-05	2018-01-31	y
	5	Value stream mapping	51	Rever VLS elaborado em setembro 2016	Reinaldo Prates	2017-10-10	2017-10-13	2017-10-11	g
	Q260142 - Q264923 / Q262860 - Q265207	6	Aderência ao Problema	61	Fazer Alerta de Qualidade e deixar no posto de Embarque Controlado / Lista de aderência dos envolvidos 	Fernando	2017-10-06	2017-10-10	2017-10-11	g
	7	Área Física para Embarque Controlado	71	Definir local e recurso para Área Física do Embarque Controlado	Jailton	2017-10-06	2017-10-11	2017-10-17	g
	8	Revisor para Embarque Controlado	81	Definir pessoa a ser treinada para atuar na revisão dos lotes em Embarque Controlado.	Jailton	2017-10-06	2017-10-11	2017-10-06	g
	9	Treinamento	91	Treinar pessoa indicada para atuar na inspeção dos Lotes em Embarque Controlado	Paulo	2017-10-06	2017-10-11	2017-10-10	g
	10	Utilização da Etiqueta para Embarque Controlado	101	Fixar etiqueta nas Embalagens Liberadas	Inspetor	2017-10-06	2017-10-10	2017-10-10	g
	11	Registro de Embarque Controlado	111	Estabelecer registro dos lotes em Embarque Controlado	Jailton	2017-10-06	2017-10-10	2017-10-06	g
	12	Validação de Lotes em Embarque Controlado	121	Verificar se todos os lotes estão saindo com a Etiqueta estipulada	Expedidor	2017-10-10	2017-10-10	2017-10-10	g
	13	Milk Run do dia 10/10/2017	131	Revisão das peças 	Revisor	2017-10-10	2017-10-10	2017-10-10	g
	14	Respostas de equalities no tempo definido	141	Criar posto de trabalho exclusivo para ações referentes à Não Conformidades informadas pelos clientes	Felipe Borges	2017-11-01	2018-03-31	y
Scania Latin Ameria Ltda.
Av. José Odorizzi, 151
09810-902 - S.B.Campo - SP - Brasil	Page &P of &N	
Info
	Legends	Activities	Class	Impact
	12	G - Task Completed	Blue Arrow - 	I - Improvement	A	HE	HE - High impact / Easy to implement
	3	Y - On going	Green Arrow - Control Plan	X - Non-compliance 	B	HD	HD - High impact / Difficult to implement
	0	R - Task is Late	Green Arrow - FMEA	C	LE	LE - Low impact / Easy to implement
	15	Total	Green Arrow - PPAP	D	LD	LD - Low impact / Difficult to implement
	Orange Arrow - 
	Activities in groups
	0	Red
	0	Green
	0	Orange
	0	Blue
	0	Total
*
Rejected Goods
Warehouse + 
Supplier complaint
Value Stream Mapping
(Master Dot Scania – Outubro 2017)
Date(orig.): 11/10/2017
Date (rev.): 
Issue no: 01
Issuer: Reinaldo Prates
Final Inspection
Pré-Inspection 
(Borgstena)
Raw material
Delivery
(National – 30 days) 
(Imported – 2 pass 4 months)
 
Circular
Knitting
(Borgstena – 1200m = 4 days 
1 day, 1 machines. 2 shift = 300m )
Incoming
Inspection
(Borgstena – 2 day)
Delivery to
Customer
(Scania – 1 day)
Inspection
Lamination
(Flatbed)
(Conexao – 7 pass 15 days)
Quality certificate 
Analyse
(Borgstena)
Finishing
Dry_Fixing
(Kennelan (Face) – 7 days)
(Branyl (Back) – 15 pass 30 day)
Cut
(Borgstena – 4 days )
Sew
(Borgstena – 5 days)
Inspection &
Packaging
(Borgstena)
Curtains Packaging
(Borgstena)
(1 day)
Send to finishing 
Supplier
(Kennelan (Face) – 1 day)
(Branyl (Back) – 1 day)
Finished material 
Delivering from 
supplier 
(Kennelan (Face) – 1 day)
(Branyl (Back) – 1 day)
www.borgstena.com
Política e Plano de Construção de Buffer Scania
1
05/10/2017
2
Buffer – Plano de Elaboração
Planejar Buffer pela demanda Conhecida
Maior Demanda
Média Demanda, conforme programa EDI.
Menor Demanda
Tempo de Buffer (Meta):
Uma semana de “Estoque de Segurança”.
Prazo para atingir meta do Buffer:
07/11/2017
05/10/2017
3
Plano para Construção do Buffer
Plano de Operações:
Plano de Operação elaborado, mostrando a capacidade de atender produção das entregas planejadas e construção do Buffer;
Sem uso de Banco de Horas ou Horas Extras
Este Plano de Operação mostra a capacidade de atendimento, sem a necesssidade de Banco de Horas ou Horas Extras.
05/10/2017
4
Aspectos que podem gerar Impacto na Construção do Buffer
Matéria Prima:
Na situação atual, toda a logística está dentro do fluxo normal, podendo ter visão antecipada de qualquer intercorrência, através da Planilha Diária.
Mão de Obra e Máquinas
No Limite 
Dados levantados pelo histórico de Produção
Necessário fazer estudo Lean Production para Otimização de Processo (2018)
Contingência: Banco de Horas / Horas Extras
Variação
de Programa Scania
Negociação e Informação On Time para Scania
05/10/2017
5
Aspectos que podem gerar Impacto na Construção do Buffer
Intercorrências Anormais;
Matéria Prima
Canal Vermelho
Banco de Horas / Horas Extras
Informação On Time para Scania
Fluxo de Caixa
Visão antecipada com Planilha de Produção Diária + Informação antecipada à área responsável (Financeiro)
Atraso inesperado de Fornecedor
Visão antecipada com Planilha Diária + Informação On Time para Scania
Máquina
Incidente fora do Histórico
Plano de Contingência BTB
05/10/2017
6
Acompanhamento do Plano de Operação
Fazer Análise da Produção do dia Anterior
Caso não atingir a quantidade planejada? 
Modelo Anexo, contemplando:
Ishikawa
Ação de Correção
Ação de Recuperação
Caso não atingir o Plano de Recuperação?
Ishikawa
Ação de Correção
Ação de Recuperação
Com a presença da Alta Direção e todos os gestores BTB
05/10/2017
7
Ações após atingir meta do Buffer
Rever Plano de Operação
Se necessário sua utilização
Informação conforme visão antecipada da Planilha Diária
Acionar Gestores BTB para recuperação do Buffer
Análise Crítica do Plano de Recuperação do Buffer
Ações Scania
	Plano de Ação - Embarque Controlado Trilho com Furação Deslocada e Cortinas com tamanhos diferentes na mesma unidade 
	Part Number	Description	Ação	% Def Lix	What (O que)?	Who (Quem)?	When (Quando)?	Where (Onde)?	Why (Porque)?	How (Como)?	How Much (Quanto Custa)?	Status?
	Aderência ao Problema	Fazer Alerta de Qualidade e deixar no posto de Embarque Controlado / Lista de aderência dos envolvidos 	Alerta de Qualidade / Lista de Presença	Fernando	10/6/17	Qualidade BTB	Padrão usado na BTB para passagem de informação	Documento Alerta da Qualidade	NA
	Área Física para Embarque Controlado	Definir local e recurso para Área Física do Embarque Controlado	Informar Local e recursos	Jailton	10/11/17	Produção	Evitar mistura de peças	Uso de local exclusivo	Espaço / Mão de Obra / Bancada
	Revisor para Embarque Controlado	Definir pessoa a ser treinada para atuar na revisão dos lotes em Embarque Controlado.	Definir mão de obra	Jailton	10/11/17	Produção	Receber treinamento, através de Análise Crítica dos problema encontrados	Adequação
	Treinamento	Treinar pessoa indicada para atuar na inspeção dos Lotes em Embarque Controlado	Qualificar mão de obra de acordo com a necessidade do Embarque Controaldo	Paulo	Depende da definição da pessoa	Qualidade BTB	Alinhar todas as informações	Treinamento
	Utilização da Etiqueta para Embarque Controlado	Fixar etiqueta nas Embalagens Liberadas	Usar Etiqueta definida pela Scania	Inspetor	A cada Embarque	Produção	Identificar Lote inspecionado conforme critério de Embarque Controaldo	Identificação
	Registro de Embarque Controlado	Estabelecer registro dos lotes em Embarque Controlado	Manter Controle do Embarque Controlado	Jailton	A cada Embarque	Produção	Manter Informação atualizada	Registro	Ok
	Validação de Lotes em Embarque Controlado	Verificar se todos os lotes estão saindo com a Etiqueta estipulada	Antes de carregar, verificar se todos as Embalagens estão com a Etiqueta Scania	Expedidor	A cada Milk Run	Expedição	Eliminar possibilidade de envio de peças sem revisão	Registro com foto
	Milk Run do dia 10/10/2017	Revisão das peças 	Revisar e Sinalizar peças revisada com identificação: Furação deslocada (pinta Azul) Tamanho de Cortina (etiqueta círculo verde)	Revisor	10/10/17	Produção	Inspeção Imediata	Visual	Deslocamento de pessoa da atividade de Rotina