Detalhes do Pedido de Compra de Material

Prévia do material em texto

4504457110 Aprovado - Pendente de Aceite
1
R$ 0,01
Criado Por: VALE S.A.
Código ERP: 4504457110
Itens:
Total:
Código: 1394606 Contrato:
Os dados de entrega e faturamento serão os mesmos para todos os itens? Não, cada item terá seus dados de entrega e faturamento
Código de Referência do Fornecedor:
Data criação ERP (DD/M/AAAA): 06/06/2018Contato Comprador: 652
Fornecedor da Mercadoria
Razão Social: KAIROS COMERCIO E SERVICOS DE MANUT ENCAO EM MOTORES LTDA EPP
Cód. Externo:
Nome:
Logradouro: AC GLEBA TABOCA CARAJAS III S/N
Cidade: PARAUAPEBAS
País: BR
Sala:
Telefone:
Complemento: FAZENDA CHICO OLIVEIRA ZONA
RURAL
Estado: PA
Bairro:
Andar:
Número Fiscal: 09100077000370 Inscrição SEFAZ: 154681598
E-mail:
Número: 0
Código Postal: 68515-000
Prédio:
Razão Social: KAIROS COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOTORES
LTDA - EPP
Número Fiscal: 09100077000370
Informação adicional do Incoterm: -
Incoterm: CIF
Fornecedor: Atributos de Frete
Local do Incoterm: PARAUAPEBAS-PA
Itens
Descrição: MOTOR CA HGF 355C/D/E 4000V 300CV 10 V6D Grupo: -
Código Cliente: 000000000015196227
Linha ERP: 10
Fabricante:
Unidade: peça
POR: 1
Natureza de operação: 2 - Consumo
Descrição Longa:
Preço total: R$ 0,01
Liquidação Automática: Sim
Data de Entrega (DD/MM/AAAA): 16/07/2018
Código do fornecedor:Código do Fabricante:
Forma de Pagamento: 30 Dias Corridos da Fatura
Preço unitário: R$ 0,01
Quantidade: 1,00
Nome do requisitante: MAISA DA SILVA BRAGA
Contato do requisitante: maisa.braga@vale.com
Ponto de descarga: 1865
Número da requisição: 0013533344 Valor do frete: R$ 0,00
Salobo - Marabá:MPL:1064 - ACAM 3 ALFA - FLORESTA NACIONAL, S/N
SERRA DOS CARAJAS - MARABA - PA - 68514-971 | CNPJ: 33.931.478/0002-75
Endereço de FaturamentoEndereço de Entrega
Salobo - Marabá:MPL:1064 - ACAM 3 ALFA - FLORESTA NACIONAL, S/N
SERRA DOS CARAJAS - MARABA - PA - 68514-971 | CNPJ: 33.931.478/0002-
75
INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS:
CFOP: -
Alíquota ICMS: 17
Alíquota IPI: 0
NCM: 8501.53.10
Alíquota do PIS: -
IVA: - Alíquota do INSS: 0
Alíquota do COFINS: -
Substituição Tributária: Não
Base IPI: 0
Base ICMS: 0
Origem do Material: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8
Base ICMS_ST: 0 Beneficio: NÃO
Comentários
Criado Por Vale em 28/08/2018 13:23h - (UTC-03:00) Brasilia : |Numero da Requisição: 0013533344|
|Nome do Requisitante: MAISA DA SILVA BRAGA|
|Contato do Requisitante: maisa.braga@vale.com|
Criado Por Vale em 28/08/2018 13:23h - (UTC-03:00) Brasilia : Informações de impostos:
- |Imposto: ICMS
- Aliquota: 17.00
- Base: 0
- Valor: 0|
- |Imposto: IPI
- Aliquota: 0.00
- Base: 0
- Valor: 0|
- |Imposto: ST
- Aliquota:
- Base: 0
- Valor: 0|
Quando valor for igual a zero, não haverá cálculo do tributo correspondente. A tributação do PIS e da COFINS não gera impacto no recebimento
do documento fiscal de material
Criado Por Vale em 28/08/2018 13:23h - (UTC-03:00) Brasilia : Informações de entrega parcelada:
- |Entrega: 0001|
- |Quantidade: 1|
- |Date de entrega: 16/07/2018|
3 registros
Comentários
Condições gerais de fornecimento
1. CONDIÇÕES GERAIS DE MATERIAIS:
CONDIÇOES GERAIS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL.
DO PEDIDO
1. O Fornecedor deverá aceita-lo ou rejeitá-lo conforme as condições comerciais acordadas com a Vale
2. Ao receber o pedido de compras, verifique se as informações estão corretas (CNPJ, NCM, origem do material, valores, impostos e etc). Caso haja algum
dado incorreto, deverá abrir um chamado do tipo Acerto de Pedido sem NF Emitida (projeto SAC – Suprimentos) na ferramenta Vale Procurement Global
Services, para solicitar a correção do pedido antes da emissão da NF. Link: https://valeglobalservices.com.
2. 3. Uma vez o pedido aceito, o Fornecedor corrobora que o preço é fixo e irreajustável. Em caso de rejeição por qualquer razão, o Fornecedor deverá indicar o
motivo
DADOS DE FATURAMENTO
1. O Fornecedor deverá obrigatoriamente informar os seguintes dados na NF-e:
1.1. - Número do Pedido de Compras na tag <xPed>
1.2. - Item (Linha ERP) do Pedido de Compras na tag <nItemPed>
4. A NF-e deverá ser emitida em nome da VALE, conforme citado no campo ENDEREÇO (LOCAL) DE FATURAMENTO indicando o CNPJ e a Inscrição
Estadual que consta na linha do pedido.
5 – Caso a NF-e tenha mais de um pedido de compra, o fornecedor deve garantir que os pedidos tenham o mesmo incoterm, o mesmo CNPJ de origem, e a
mesma planta de destino.
6 – Dentro da estrutura do XML da NF-e o fornecedor deve faturar as linhas e pedidos em ordem, para facilitar a investigação de possíveis divergências. (Ex:
450000001 – Linha 1, 450000001 – Linha 2, 450000002 – Linha 1, 450000002 – Linha 2).
DA ENTREGA
1. O fornecedor é responsável pelo adequado acondicionamento do material, visando a necessária proteção durante o transporte, até o #LOCAL DE
ENTREGA# (VALE ou TRANSPORTADORA). Deve ser utilizada embalagem adequada a cada tipo de transporte de forma a evitar esforços, deformações ou
avarias;
2. O Fornecedor deverá substituir sem qualquer ônus para a Vale, o material que for entregue fora do especificado no pedido de compras ou que apresente
falhas, deficiências, imperfeições ou defeitos de qualquer natureza, sendo que as despesas decorrentes da devolução e/ou reposição do material serão de
responsabilidade do Fornecedor;
3. Caso o material seja entregue a transportadora que não aquela indicada pela VALE S.A, a despesa de frete correrá por conta do fornecedor.
4. Caso o pedido estabeleça o Frete com INCOTERM EXW, o fornecedor deverá gerar as Solicitações de Coleta (ASN) no Portal Nimbi. A Vale será
responsável pela determinação da transportadora que irá atender ao embarque. Todas as informações, como a transportadora selecionada e prazos de
atendimento, serão informadas através do Portal Nimbi e das integrações existentes.
5. Caso o pedido estabeleça o Frete com INCOTERM FCA, o fornecedor deverá acessar o Portal Nimbi para gerar a Solicitação de Coleta (ASN) antes do envio
do material à transportadora da Vale.
DAS PENALIDADES E MULTAS
1. O Fornecedor está sujeito as seguintes penalidades caso não atenda aos prazos estipulados no acordo comercial:
1. Advertência;
2. Cancelamento do pedido/contrato, sem qualquer ônus para VALE
3. Suspensão temporária do Cadastro de Fornecedores;
2. Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do material entregue fora do prazo (OTIF), reajustados conforme a data efetiva de entregue e acrescido de
impostos. A multa não poderá exceder 10% (dez por cento) do valor total do material.
3. As multas devidas pelo fornecedor serão descontadas de quaisquer faturas apresentadas a VALE.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1. A PARTE CONTRATADA em todas as suas atividades relacionadas a este Pedido de Compras e em nome da VALE cumprirá, a todo tempo, com todos os
regulamentos, leis e legislações aplicáveis, incluindo, mas não se limitando a, o Foreign Corrupt Practices Act (15 U.S.C. §78-dd-1, et seq., conforme alterado) e
a Lei Anticorrupção brasileira (Lei nº 12.846/2013), bem como a qualquer outra lei antissuborno, lei anticorrupção ou lei sobre conflitos de interesses aplicável à
PARTE CONTRATADA ou à VALE”.