Baixe o app para aproveitar ainda mais
Prévia do material em texto
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO Centro de Educação Profissional de Ceilândia - CEP Técnico em Administração SWEET CAKE Ceilândia - DF, 27 de Novembro de 2017� JENNIFER SOUSA SANTOS LUCAS SANTOS LUNGUINHO LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA PINTO SWEET CAKE Plano de Negócio apresentado a Escola Técnica de Ceilândia como requisito para aprovação no Curso Técnico em Administração sob a orientação dos professores Francisco Cleuton e Aldemir. Ceilândia - DF, 27 de Novembro de 2017� DEDICATÓRIA Dedico este trabalho: A todos que buscam realizar seus sonhos. AGRADECIMENTOS Foram muitos, os que nos ajudaram a concluir este trabalho. Nossos sinceros agradecimentos... ...a Deus, pois, sem sua ajuda, nada teria sido possível; ...à nossa família, pela confiança e pelo apoio; ...a Professora Eline Castelli, por sua força, conhecimento e disposição, em ajudar; ...aos professores que contribuíram para nossa formação; ...aos nossos colegas de classe pelo companheirismo; ...à todos que almejam realizar sonhos de empreendedores; ...a Direção pelo compromisso e dedicação em formar seus futuros profissionais. � SUMÁRIO 41. INTRODUÇÃO � 41.1 Oportunidade Detectada � 42. SUMÁRIO EXECUTIVO � 42.1 Dados do Empreendimento � 4Razão Social � 4Nome comercial / Nome fantasia � 4Endereço/Telefone/email/site � 5Setor de atividade � 5Forma jurídica � 5Enquadramento tributário � 52.2 Missão � 52.3 Visão � 52.4 Valores � 62.5 Dados dos Dirigentes � 72.6 Estrutura de Capitalização � 73. ANÁLISE ESTRATÉGICA � 73.1 Análise SWOT � 84. ANÁLISE DE MERCADO � 84.1 Estudos dos clientes � 84.2 Estudos dos concorrentes � 94.3 Estudo dos fornecedores � 175. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL � 175.1 Organograma � 175.2 Perfil dos Profissionais � 185.3 Política de Pessoal � 226. PLANO DE MARKETING � 226.1 Descrição dos principais produtos e serviços � 236.2 Logomarca � 236.3 Slogan � 246.4 Preço � 246.5 Estratégias Promocionais � 256.6 Plano de Implementação do Plano de Marketing � 256.7 Localização do negócio � 266.8 Ciclo de Vida do Produto � 287. PLANO SUSTENTÁVEL � 298. PLANO OPERACIONAL � 298.1 Infra-estrutura do empreendimento � 298.2 Layout � 309. PLANO FINANCEIRO � 309.1 Investimentos Iniciais � 339.2 Faturamento � 349.3 Custos Fixos � 379.4 Custos Variáveis � 389.5 Custo Total � 399.6 Previsão de Crescimento � 399.7 DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício) � 399.8 Capacidade de Pagamento (Liquidez) � 399.9 Indicadores de Resultado � 4010. PARECER CONCLUSIVO � 4111. REFERÊNCIAS � 4212. ANEXOS � �INTRODUÇÃO Oportunidade Detectada A população brasiliense está cada vez mais exigente e em busca de produtos que satisfaçam suas necessidades quanto à personalização e diferenciação. As pessoas querem ser únicas e considerando a quantidade de comemorações e eventos que ocorrem em Brasília diariamente, identificamos uma oportunidade de suprir estas necessidades de personalização e diferenciação nestas ocasiões especiais. Este trabalho apresenta um plano de negócio, o qual visa à abertura de uma empresa especializada em bolos temáticos para comemorações de ocasiões especiais da vida das pessoas, trata-se da Sweet Cake. Inicialmente realizamos uma pesquisa para determinar o número de bufês na cidade de Brasília, áreas de concentração dos mesmos e número de eventos realizados pelas classes A e B. De posse desses dados verificamos que a região de Taguatinga é a mais promissora para abertura de uma confeitaria especializada em cupcakes. SUMÁRIO EXECUTIVO Dados do Empreendimento Razão Social Firma ou Razão Social Confeitaria Sweet Cake ME Nome comercial / Nome fantasia Sweet Cake Endereço/Telefone/email/site Endereço: QNJ 46 Lote 52 Taguatinga-DF Fone: (61) 3377-3780 Email: contatosweetcake@gmail.com Site: www.sweetcake.com.br Setor de atividade Setor Terciário – Prestação de Serviços Forma jurídica Micro Empresa (ME) Enquadramento tributário Lucro Presumido Missão Nossa missão é tornar especial cada evento na sua particularidade, personalizando a comemoração e encantando nossos clientes desde o atendimento até os elogios dos convidados. Desejamos superar as expectativas dos nossos clientes buscando sempre uma solução gostosa e inovadora na arte em açúcar. Queremos empregar de modo humano, buscando sempre o aperfeiçoamento, a qualidade de vida e o bom relacionamento. Visão Ser reconhecida como uma empresa de cupcakes de qualidade, diferenciada, inovadora, a qual busca sempre uma solução à necessidade do cliente a fim de torná-lo satisfeito e fiel. Valores Confiança, ética, comprometimento, dedicação, satisfação dos clientes, gentileza, honestidade e felicidade. Dados dos Dirigentes Sócio 1 Nome: Luiz Gustavo de Oliveira Pinto Endereço: QR 220 Conjunto 10 Casa 30 Telefone 1: (61) 99542-1454 Responsável: Gerência Administrativa - Financeira Bacharel em Gestão Empresarial e Financeira Experiência: 6 anos Sócio 2 Nome: Lucas Santos Lunguinho Endereço: QI 11 Casa 2 Telefone 1: (61) 98723-6845 Responsável: Gerência de Marketing Tecnólogo em Gestão de Segurança Pública, Publicidade e Propaganda. Experiência: 7 anos Sócio 3 Nome: Jennifer Sousa Santos Endereço: QNB 20 Conjunto F Casa 9 Telefone 1: (61) 9985-4524 Responsável: Diretora geral Tecnólogo em Gestão de Pessoas e Administração Experiência: 03 anos Estrutura de Capitalização NOME VALOR (R$) % DE PARTICIPAÇÃO SÓCIO 01 Jennifer Sousa 240.000,00 30% SÓCIO 02 Lucas Santos 240.000,00 30% SÓCIO 03 Luiz Gustavo 320.000,00 40% TOTAL 800.000,00 100% ANÁLISE ESTRATÉGICA Análise SWOT FORÇAS FRAQUEZAS Atendimento: qualificação, treinamento e experiência de funcionários; Confiabilidade no produto; Confiabilidade no serviço; Pontualidade; Preços competitivos; Padronização do serviço (alta qualidade); Produtos personalizados e com alta qualidade; Concorrências; Marca desconhecida; Contratação de funcionários diferenciados, experientes e qualificados para o serviço; Rotatividade de funcionários. OPORTUNIDADES AMEAÇAS Crescimento constante do número de eventos comemorativos. Grande número de empresas que estão buscando sempre um tipo de inovação na divulgação da sua marca e agrado aos colaboradores e clientes. Os tipos de produtos oferecidos contemplam diversos tipos de eventos e comemorações que são distribuídos ao longo do ano: Páscoa, Dia das Mães, Dia dos namorados, Mês das noivas, Dia dos Pais, Mês da criança, etc. Grande número de concorrentes. Falta de mão de obra. ANÁLISE DE MERCADO Estudos dos clientes ASPECTOS OU FATORES AVALIADOS GEOGRÁFICOS Todos os moradores do DF DEMOGRÁFICOS Pessoas acima de 18 anos; Sexo: masculino e feminino; Classe média, classe média alta. PSICOGRÁFICOS Pessoas interessadas em comer, presentear ou encomendar CupCakes decorados. COMPORTAMENTAIS Organizadores de festas, donos de buffets. Estudos dos concorrentes ASPECTOS EMPRESA SWEET CAKE CONFEITARIA MORANGUINHO CONFEITARIA PITANGUINHA PONTOS FORTES Boa localização Ótimo estacionamento Veículos próprios; Entregas Pontualidade Bastante conhecida no mercado; 45 anos de experiência no ramo; Boa imagem. 34 anos de experiência no ramo; Bastante conhecida no mercado; Boa imagem. PONTOS FRACOS Desconhecida no mercado; Pequena frota deveículos; Pouca experiência no ramo; Péssimo estacionamento; Não faz entregas; Péssimo estacionamento; Não faz entregas; ESTRATÉGIA UTILIZADA Divulgação nas redes sócias; Divulgação por indicação; Cartão de visitas. Redes Sociais; Boca-a-Boca Site; Redes Sociais; Boca-a-boca. Estudo dos fornecedores FORNECEDOR Discriminação VARIÁVEL Conceito Preço R$ Prazo Condição de pagamento FORT ATACADISTA Supermercado/ Atacadista Bom 257,00 01 Dia Dinheiro/cartão ATACADÃO ESPIRITO SANTO Atacadista Excelente 220,00 01 Dia Dinheiro/cartão ATACADÃO EXTRA Atacadista Bom 300,00 01 Dia Dinheiro/cartão CASA DAS EMBALAGENS Atacadista Bom 300,00 01 Dia Dinheiro/cartão PRODUTOS ELETRÔNICOS FORNECEDOR Discriminação VARIÁVEL Qtde Preço R$ Prazo de entrega Condição de pagamento CTIS DIGITAL Taguatinga Shopping e Conjunto Nacional de Brasília Computador Intel 01 1.000,00 Na hora Cartão de crédito, cheque e dinheiro Impressora HP multifuncional 01 800,00 Telefone 01 150,00 SHOPPING DA INFORMÁTICA SHCN CL 207 Bl B Lj 16/18 Asa Norte/ DF Computador Intel 01 899,00 Na hora Cartão de crédito, cheque e dinheiro Impressora HP multifuncional 01 700,00 Telefone 01 130,00 MEGA DF DISTRIBUIDOR CRS 510 Bl B s/n lj 37 – Asa Sul/DF Computador Intel 01 1.200,00 Na hora Cartão de crédito, cheque e dinheiro Impressora HP multifuncional 01 698,00 Telefone 01 120,00 BUSCAPÉ Refrigerador Cônsul 261L branca 01 799,00 Fogão 4 bocas Fischer Cooktop 01 326,71 PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL FORNECEDOR Discriminação VARIÁVEL Qtde Preço R$ Prazo de entrega Condição de pagamento SUPRIMAX CSD 06 Lote 26 Pistão Sul Taguatinga - DF Desinfetante 05 lt 11,90 Na hora Cartão de crédito, boleto bancário e dinheiro Rodo 01 7,30 Balde 01 8,50 Vassoura 01 7,30 Pano 01 3,50 Papel higiênico c/16 rolos 01 15,90 Detergente 05 lt 13,30 ATACADÃO DA LIMPEZA SDE QD 02 - Cj A Lt 01-M Norte Taguatinga Norte-DF Desinfetante 05 lt 12,50 Na hora Cartão de crédito e dinheiro Rodo 01 6,63 Balde 01 7,50 Vassoura 01 6,63 Pano 05 3,50 Papel higiênico 16 16,00 Detergente 05 lt 13,00 HIPERMERCADOS EXTRA www.extra.com.br Saco de lixo 50L 01 14,16 Na hora Cartão de crédito e dinheiro Saco de lixo 34cm x 38cm c/ 50 01 9,65 Esponja scoth-Brite c/ 3 01 5,00 Sabão glicerinado c/ 5 01 3,99 Sabão em pó Omo 2kg 01 10,98 PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO FORNECEDOR Discriminação VARIÁVEL Preço R$ Prazo de entrega Condição de pagamento ABC OFFICE SHOP 706/707 Norte Bl D Lj 24 Asa Norte – DF – Qd 2 Lt 668 SIG – DF Resma de papel 15,70 Na hora Cartão de crédito e dinheiro Caneta c/ 50 29,90 Clipes 5,50 Grampeador 9,90 Perfurador 17,50 ARMARINHO SÃO PAULO QNM 01 Cj D Lt 01 –Ceilândia DF - QS 112 Cj 06 Lt 04 Lj 01 Samambaia-DF Resma de papel 13,99 Na hora Cartão de crédito, boleto bancário e dinheiro Caneta c/ 50 25,90 Clipes 4,99 Grampeador 8,50 Perfurador 15,90 DF CARTUCHOS (Recarregável) Ceilândia (Leste) Cartucho preto 10,00 Na hora Dinheiro Cartucho colorido 15,00 MÓVEIS FORNECEDOR Discriminação VARIÁVEL Qtde Preço R$ Prazo de entrega Condição de pagamento LOJAS KD www.lojaskd.com.br Mesa 01 299,00 10 dias úteis Cartão de crédito e dinheiro Cadeira 01 212,00 Bancada 01 311,17 LOJAS AMERICANAS www.lojasamericanas.com.br Mesa 01 269,10 10 dias úteis Cartão de crédito, boleto bancário e dinheiro Cadeira 01 116,91 Bancada 01 350,00 SHOPFATO www.shopfato.com.br Mesa 01 279,90 10 dias úteis Cartão de crédito e dinheiro Cadeira 01 120,00 Bancada 01 320,90 UTENSÍLIOS FORNECEDOR Discriminação VARIÁVEL Preço R$ Prazo de entrega Condição de pagamento BUSCAPÉ www.buscapé.com.br Cesto p/ lixo 12L plástico Acrimet 14,90 10 a 30 dias úteis Cartão de crédito, boleto bancário e dinheiro Gás 45,00 Botijão de gás 13 Kg vazio 80,00 Lixeira plástica 60L Santana 35,90 Potes plástico Sanreno 3,12 Bandeja Oval Barroca Tramontina 39,90 Fervedor 1L alumínio Tramontina 24,90 Copo refresco Nadir Oca 400 ml 3,65 Sacolas biodegradáveis c/1000 3,50 PRODUTOS ALIMENTÍCIOS FORNECEDOR Discriminação VARIÁVEL Preço R$ Prazo de entrega Condição de pagamento ATACADÃO EXTRA Produtos para preparo - Na hora Cartão e dinheiro ESPIRITO SANTO Produtos para preparo - 1 Dia Cartão e dinheiro FORT ATACADISTA Produtos para preparo - 1 Dia Cartão e dinheiro ESTRUTURA ORGANIZACIONAL Organograma Perfil dos Profissionais CARGO ATRIBUIÇÕES DO CARGO DIRETOR Será responsável pela gestão da empresa como um todo, acompanhando sua evolução, controles de vendas, recursos humanos, burocracias do governo, documentações, locação do imóvel, parte estrutural da empresa. GERENTE OPERACIONAL Será o responsável pela gestão de todo o processo, delegando os afazeres, controlando as atividades, direcionando o responsável geral da produção para as encomendas e necessidades produtivas. Será responsável por testes de desenvolvimento e novas técnicas. Será responsável ainda pelos acabamentos finais da encomenda. Juntamente com o Gerente financeiro participará de reuniões com clientes e avaliação de novos fornecedores e matérias-primas; GERENTE FINANCEIRO Será responsável pelos controles financeiros, pagamentos de fornecedores, funcionários, investimentos da empresa e contabilidade; CONFEITEIRO Prepara os alimentos; AUXILIAR DE COZINHA Responsável pela produção das massas e recheios e por auxiliar o confeiteiro; CAIXA Responsável por trabalhar com atendimento ao público com pagamentos, recebimento de valores, fechamento de caixa e emissão de notas fiscais; SERVIÇOS GERAIS Será responsável pela limpeza dos ambientes de empresa e lavagem dos utensílios de uso interno da produção; MOTORISTA Será responsável pelas entregas e eventuais serviços internos Política de Pessoal Recrutamento e seleção Ao surgimento da necessidade de substituição de vagas ou aumento de quadro, o gerente de determinada área da empresa, comunicará verbalmente ou por meio da requisição de pessoal, ao RH do que esta necessitando. O RH faz uma sondagem de currículos de pessoas, sendo feito um recrutamento externo. A definição do perfil técnico e comportamental de vaga é feita por uma análise que busca posicionar o estilo comportamental do candidato dentro de quatro dimensões: Dominância, Influência, Estabilidade e Conformidade. Essa análise ajudará a identificar o perfil do candidato, baseado nas atribuições e verificando se o mesmo se encaixa nos requisitos exigidos. A análise será feita antes da entrevista em um questionário, para servir de roteiro para a entrevista. O processo de recrutamento externo da empresa será feitopor meio de divulgação de cartazes, na agência do trabalhador, por meio de anúncios junto ao jornal local de maior circulação, por meio de divulgação em carro de som na comunidade e também por indicação feita por funcionários. O procedimento de triagem de currículos consistirá na leitura prévia do currículo, a verificação das habilidades e qualificação do candidato, a adequação da descrição da vaga, dentre outros. Depois da triagem dos currículos os candidatos pré-selecionados serão convocados a fazer um questionário (citado anteriormente), contendo perguntas que auxiliem no momento da entrevista. Depois de serem feitas a requisição de pessoal, a divulgação da vaga, a triagem dos currículos, a entrevista e a seleção do candidato que melhor se adequou ao cargo, será feito um treinamento para que o novo funcionário aprenda como funciona o clima organizacional e tudo dentro da empresa. Segue abaixo modelos de anúncios para os cargos de Motorista e Auxiliar de cozinha e a imagem da entrevista: ANÚNCIO CONTRATA-SE MOTORISTA Habilidade de comunicação com os clientes, distinção, comportamento memorável na entrega da encomenda e experiência no transporte de produtos alimentícios similares. Ter disponibilidade de horário. Salário: R$ 1.200,00. Interessados enviar e-mail para a Sweet Cake: contatosweetcake@gmail.com. Os colaboradores da Sweet Cake são beneficiados com: benefícios legais; uniforme; exames médicos; auxílio-maternidade. Para programar esses benefícios a empresa faz uma avaliação das necessidades dos funcionários e um levantamento da disponibilidade de recursos. Os salários foram atribuídos respectivamente de acordo com cada cargo: CARGO ATRIBUIÇÕES PRÉ-REQUISITO VALOR SALÁRIO DIRETOR Habilidade com números e visão sistêmica de um negócio alimentício com o público alvo selecionado, além da capacidade de planejamento e organização; Excel; Office; Curso Téc. Administração. Pró- labore GERENTE OPERACIONAL Conhecimentos de produção de alimentos, ênfase em confeitaria. Visão crítica e minuciosa da qualidade dos produtos. Habilidade em gestão de pessoas com menor grau de escolaridade e atitudes motivacionais para envolver toda a produção no foco do melhor atendimento ao cliente. Office Internet Pró- labore GERENTE FINANCEIRO Habilidades contábil-financeiras. Office Internet Curso de Financeiro Pró- labore CONFEITEIRO Habilidade de confeitaria nível médio/alto. Ensino Médio Experiência na área R$ 1.728,86 AUXILIAR DE COZINHA Habilidade de confeitaria básica Ensino Médio Experiência na área R$1.009,47 CAIXA Habilidade com contas básicas, gosto pela matemática, agilidade, simpatia, paciência e bom-humor. Ensino Médio Experiência na área R$1.100,00 MOTORISTA Habilidade de comunicação com os clientes, distinção, comportamento memorável na entrega da encomenda e experiência no transporte de produtos alimentícios similares. CNH - carteira “A” ou/e “B”; Direção Defensiva. Experiência profissional R$1.200,00 SERVIÇOS GERAIS Habilidade de limpeza, cuidado e organização. Ensino Fundamental R$950,00 Mão – de – Obra Folha de Pagamento QT. CARGO SALÁRIO VT INSS FGTS VALOR TOTAL 1 Gerente Operacional 2.400,00 144,00 192,00 192,00 2.928,00 1 Motorista 1.500,00 90,00 135,00 120,00 1.845,00 2 Auxiliar de cozinha 1.000,00 120,00 160,00 160,00 2.880,00 1 Balconista 937,00 43,16 57,55 57,55 1.095,26 1 Serviços gerais 937,00 43,16 57,55 57,55 1.095,26 1 Caixa 1.200,00 48,00 64,00 64,00 1.376,00 TOTAL 7.974,00 488,32 666,10 651,10 11.219,52 13º Salário QT. CARGO SALÁRIO INSS FGTS VALOR TOTAL 1 Gerente Operacional 2.400,00 192,00 192,00 1.755,00 1 Motorista 1.500,00 135,00 120,00 2.784,00 2 Auxiliar de Cozinha 1.000,00 160,00 160,00 2.640,00 1 Balconista 937,00 57,55 57,55 1.276,00 1 Serviços gerais 937,00 57,55 57,55 834,50 1 Caixa 1.200,00 64,00 64,00 928,00 TOTAL 7.974,00 826,10 651,10 10.217,50 Férias 1/3 QT. CARGO SALÁRIO INSS FGTS VALOR TOTAL 1 Gerente Operacional 800,00 64,00 64,00 928,00 1 Motorista 500,00 45,00 40,00 585,00 2 Auxiliar de Cozinha 333,33 53,33 53,33 880,00 1 Balconista 312,33 19,18 19,18 350,70 1 Serviços gerais 312,33 19,18 19,18 350,70 1 Caixa 400,00 21,33 21,33 442,67 TOTAL 2.991,33 275,37 270,37 3.537,07 Pró - Labore Folha de Pagamento CARGO SALÁRIO % MENSAL VALOR TOTAL SÓCIO 1 5.000,00 11% 550,00 5.550,00 66.600,00 SÓCIO 2 5.000,00 11% 550,00 5.550,00 66.660,00 SÓCIO3 5.000,00 11% 550,00 5.550,00 66.660,00 TOTAL 15.000,00 11% 1.650,00 16.650,00 199.800,00 PLANO DE MARKETING Descrição dos principais produtos e serviços A Confeitaria Sweet Cake quer que a experiência do cliente se inicie com o acesso ao site da empresa. Nele o cliente contará com diversas informações que o auxiliarão com idéias de produtos, decorações e variáveis que poderão ser definidas conforme o gosto e a necessidade. Após a visita ao site, que estará sempre com atualizações de produtos e novidades da área, o cliente deverá entrar em contato preferencialmente via telefone, sanar algumas dúvidas, e, se necessário, agendar uma visita para melhor assessoramento, podendo incluir degustação e desenho do bolo a ser executado. Propostas serão feitas a fim de deixar o cliente à vontade para escolher o que melhor se adequar ao seu desejo. Sendo assim, após a visita, aguardaremos um retorno do cliente ou entraremos em contato uma única vez para questionar quanto ao aceite. Caso não seja aceito, tentaremos averiguar com sutileza o motivo, e ofereceremos novas opções. Casos aceitas após a entrega do produto entrarão em contato para verificar o nível de satisfação. Para cada fase, deverá ser preenchido um questionário que servirá de banco de dados sobre o cliente e também visando melhoras contínuas no atendimento e prestação dos serviços. Produtos Dias Transporte (Ida/Volta) Embalagem Decoração e Sabores BOLOS Variável X Padrão, Desenhado e Personalizado. Decorações e sabores á gosto do cliente. CUPCAKE Variável X Padrão, Desenhado e Personalizado. Nozes, Nutella, Mousse de Frutas e Prestígio. DOCES FINOS Variável X Padrão, Desenhado e Personalizado. Tentação de Uva, Trufa de limão, Maracujá e Copinho Belga. DATAS ESPECIAIS Variável X Padrão, Desenhado e Personalizado. Dia das (os) Mães/Pais/Crianças/Namorados/Natal e Réveillon. CASAMENTOS Variável X Padrão, Desenhado e Personalizado. Bonecos, Alianças Comestíveis. BRIGADEIROS Variável X Padrão, Desenhado e Personalizado. Paçoca, Damasco, Cereja, Coco, Café Leite Ninho e Chocolate c/ Laranja. Logomarca Slogan ~Adoçando Vidas ~ Preço Para nossa empresa Confeitaria Make Your Cake, tomaremos por base fatores externos de concorrências e como fatores internos os custos e estratégia definida pela empresa. Nossos produtos terão preços baseados sempre na combinação em peso x detalhamento, pois não seria viável estabelecermos apenas um padrão de peso já que um produto pequeno, conforme anseio do cliente pode ser tão ou mais elaborado em detalhes que um produto maior. Para tal elaboramos os critérios abaixo para uso no primeiro momento: Preço Variável Nível de Detalhamento 01 02 03 1 - R$5,00 2 - R$7,50 3 - R$ 36,00 CupCake simples de chocolate CupCake decorado de chocolate com frutas CupCake p/ Casamentos (Pacote) 1 - R$7,50 2 – R$ 8,503 – R$ 36,00 CupCake Personalizado simples (Médio) CupCake Personalizado Trabalhado (Pequeno) CupCake p/ dia dos namorados (Pacote) 1 - R$6,50 2 – R$ 8,50 3 – R$ 36,00 Brigadeiro Simples (Médio) Brigadeiro Gourmet (Pequeno) CupCake p/ Natal (Pacote) 1 - R$6,50 2 – R$ 8,50 3 – R$ 36,00 Brigadeiro Simples (Grande) Brigadeiro Gourmet (Médio) CupCake p/ Réveillon (Pacote) 1 - R$6,50 2 – R$ 8,50 3 – R$ 36,00 Doces Finos Doces Finos CupCake p/ dia das Crianças (Pacote) Estratégias Promocionais Quanto à promoção da empresa, podemos distinguir três momentos diferentes: promoção anterior à inauguração da loja; promoção de inauguração da loja e promoção contínua da loja e de nossos serviços. Assim as estratégias de promoção poderão ser assim divididas: • Estratégia de Pré-Inauguração: para que o nosso cliente conheça a nossa loja e serviço será feita através de distribuição de panfletos nos Bufês, restaurantes e lojas na região; • Estratégia de Inauguração: será realizada festa de inauguração da loja com a distribuição de lembrancinhas para os visitantes junto com nosso folder e imã de geladeira; • Estratégia de Pós-Inauguração: para que o público alvo conheça a nossa loja e serviços, inicialmente serão praticadas: a Parceria com bufês, empresas, floriculturas, sexy shops, escolas e restaurantes detentores de clientes que são o núcleo do nosso público alvo. Deixaremos nos estabelecimentos nosso folder com fotos de nossos produtos e endereço de nossa loja e site; o Desenvolvimento de site que contemple praticidade, apresentação da agenda cultural, envio de e-mails para mailing list através de critérios não invasivos e envio de promoções via WhatsApp; Serviço mensal com empresas o qual poderá contemplar a entrega com dia agendado e tipo de bolo a definir conforme o caso e necessidade; e para tal a empresa adquirira um pacote anual. • Estratégia de Marketing “boca-a-boca”: para que nosso cliente, por assim dizer, trabalhe para a nossa empresa de modo a ele mesmo fazer a promoção mediante excelente atendimento e qualidade dos nossos produtos, a Sweet Cake terá também algumas promoções contínuas para os clientes que encomendarem dois ou mais centos durante o ano: descontos, brindes, presentes, etc. • Por meio do cadastro dos clientes, no mês do seu aniversário será enviada uma lembrancinha com um vale desconto para aquele mês. Plano de Implementação do Plano de Marketing Ações Responsável Custo Estimado PERÍODO J F M A M J J A S O N D Divulgar nossos serviços pela internet Lucas 350,00 Distribuir cartões de visitas da empresa Lucas Jennifer Luiz 210,00 Fazer cartazes e panfletos dos produtos e promoções. Luiz 500,00 . . . Recrutar, selecionar e treinar o pessoal de atendimento. Jennifer 0,00 Divulgar a empresa por meio de Outdoor. Jennifer 1.300,00 . Localização do negócio O local foi escolhido pela grande procura ser nessa região, por haver facilidade para adquirir os produtos da mão de obra; Facilidade na distribuição e divulgação do produto. PLANO SUSTENTÁVEL A SweetCake fará parcerias junto a algumas organizações com o intuito de praticar hábitos ecológicos que satisfaçam uma boa qualidade de vida as futuras gerações, dando um destino certo a vários produtos que poderão ser reutilizados de outras formas. Segue abaixo uma tabela exemplificando nossas ações para a preservação do meio ambiente junto a: INSTITUIÇÃO PRODUTOS AÇÃO 7.1 Energia Solar Usaremos energia solar para funcionamento dos nossos equipamentos para poder trabalhar sustentabilidade do meio Ambiente. O suprimento de energia é imprescindível para todas as indústrias de transformação. A busca pela eficiência energética e por fontes limpas de energia nesse setor da economia, portanto, surtem efeitos óbvios sobre o meio ambiente. Eficiência energética Além de adotar uma matriz energética limpa, a indústria da alimentação tem claramente buscado diminuir seu consumo de eletricidade e combustíveis. Ainda que possa parecer paradoxal, os empresários e executivos do setor aprenderam a lidar com as inconstâncias da oferta de energia brasileira e buscaram soluções próprias e economias de consumo antes mesmo de aumentar a pressão ambiental sobre as fontes energéticas. PLANO OPERACIONAL Infra-estrutura do empreendimento No layout o espaço físico adequado para tal atividade necessitará de: 01 Área comercial 01 Banheiro; 01 Área de confeitaria; 01 Escritório/ Depósito; Temos água abundante; Energia elétrica, usaremos energia solar para funcionamento dos nossos equipamentos para trabalhar a sustentabilidade do meio Ambiente e obter economia na conta de energia elétrica; Circulação adequada de ar com base nas condições higiênico-sanitárias e de segurança; Piso impermeabilizado e revestido de cerâmica de fácil conservação e limpeza; Paredes pintadas com cor clara e decoração; Cozinha com azulejos até o teto, de fácil lavagem e higienização. Layout PLANO FINANCEIRO Investimentos Iniciais Máquinas e Equipamentos QUANT. DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 02 Masseira Rápida G Paniz 15 kg AR15 220W 4.300,00 8.600,00 04 Cadeiras de escritório 194,50 778,00 01 Arquivo de Documentos 326,00 326,00 02 Balança Pesadora Urano 628,99 1.257,98 01 Estantes para Livros/Revistas 223,90 223,90 01 Impressora 500,00 500,00 01 Mesa de Escritório 189,90 189,00 02 Condicionadores de Ar 1.200,00 2.400,00 02 Mesa de aço Inoxidável de 150x70cm C/grade inferior super reforçada 495,00 990,00 04 Câmera de Segurança 500,00 2.000,00 02 Cilindro de Massas elétrico 1.963,65 3.927,30 04 Batedeira Industrial p/bolos 2.891,40 11.565,60 01 Computador hp amd e1 2500 2.000,00 2.000,00 01 Smart TV Led 32 Samsung 1.044,99 1.044,99 02 Poltronas 235,79 471,58 01 Telefone s\fio Intel Brás ts 601 93,20 93,20 01 Suporte articulado p/ TV32 Sbrp130 60,00 60,00 02 Máquina para embalar a vácuo 479,00 958,00 03 Fornos para assar bolos, pães, cookies tortas 6.369,00 19.107,00 50 Placas solares 1.625,00 81.250,00 SUBTOTAL A 25.320,32 137.742,25 Móveis e Utensílios QUANT. DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 10 Assadeira 60x40cm 24,93 249,30 24 Cadeira 100,00 2.400,00 06 Mesas 160,00 960,00 02 Cesto p/ lixo 12L plástico Acrimet 14,90 29,80 01 Geladeira cônsul Frost free 405l 1.898,90 1.898,90 05 Gás 45,00 225,00 02 Extintores pó 6a en016 12kg 300,00 600,00 01 Fogão Cooktop 4 bocas atlas Sali 363,90 363,90 02 Freezer horizontal cônsul 404 l chb 42 2.206,80 4.413,60 02 Bandeja Oval Barroca Tramontina 39,90 79,80 01 Pia com balcão 1280x960 3.199,00 3.199,00 10 Avental 29,99 299,90 SUBTOTAL B 8.384,22 14.719,20 Veículos QUANT. DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 01 Carro Uno Vivace 1.0 Flex 4 portas 2013 19.430,00 19.430,00 SUBTOTAL C 19.430,00 19.430,00 Estoque Inicial QUANT. DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 50 KG Farinha Especial comum 3.95 197,50 10KG Açúcar 1kg 80,00 800,00 30KG Chocolate Natural 10,00 300,00 02 Gás 180,00 360,00 20KG Goiabada 4,8 kg 23,17 463,40 02 Refrigeradores 500,00 1.000,00 50 Formas para Cupcakes 800,001.600,00 100 Embalagens 37,00 370,00 30 Ovos cartela c/ 30 ovos 9,99 299,70 60LT Leite 2,49 149,40 30KG Banana nanica 2,99 89,70 30KG Morango 3,99 119,70 10LT Óleo de Soja 2,59 25,90 30KG Leite condensado de leite soja 14,00 420,00 10KG Canela 16,40 164,00 20KG Doce de leite 40,10 802,00 20KG Avelã 68,58 1.371,60 30KG Amêndoa 46,00 1.380,00 10KG Damasco 36,90 369,00 50KG Limão 4,99 249,50 30KG Creme de leite 300 g 3,69 110,70 30KG Castanha do Pará 93,00 2.790,00 40KG Manteiga 13,00 520,00 04 Oléo 179,00 716,00 SUBTOTAL D 2.171,85 14.644,93 Caixa Mínimo 1. Custo fixo mensal 30.514,90 2. Custo variável mensal 5.303,78 3. Custo Total da Empresa 35.818,68 4. Custo Total Diário 1.193,95 5. Necessidade Liquida de Capital de Giro em dias 7 Total de B- Caixa Mínimo 8.357,69 Capital de Giro Descrição Valor A- Estoque inicial 14.644,93 B- Caixa Mínimo 8.357,69 TOTAL DO CAPITAL DE GIRO 23.002,62 Investimentos Pré- Operacionais DESPESA DE LEGALIZAÇÃO 1.500,00 REFORMA DO IMÓVEL 800,00 DIVULGAÇÃO DA EMPRESA 10.020,00 SUBTOTAL F 12.320,00 TOTAL INVESTIMENTOS INICIAIS = “SEED MONEY” = 207.214,07 Faturamento Segue abaixo a tabela dos alimentícios oferecidos aos nossos futuros clientes com seus respectivos valores acordados. Descrição dos produtos QTDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL VALOR ANUAL CupCake simples de chocolate 200 5,00 1.000,00 12.000,00 CupCake de chocolate decorado com frutas 200 7,50 1.500,00 18.000,00 Personalizado simples 200 7,50 1.500,00 18.000,00 Personalizado Trabalhado 200 8,50 1.700,00 20.400,00 CupCake p/ Casamentos 150 50,00 7.500,00 90.000,00 CupCake p/ 150 50,00 7.500,00 90.000,00 CupCake p/ 150 50,00 7.500,00 90.000,00 CupCake p/ 150 50,00 7.500,00 90.000,00 Doces Finos 300 10,00 3.000,00 36.000,00 Brigadeiros Gourmet 300 8,00 2.400,00 28.800,00 TOTAL 41.100,00 493.200,00 Custos Fixos MENSAL ANUAL ALUGUEL 400,00 4.800,00 ÁGUA 500,00 6.000,00 IPTU 135,00 135,00 MATERIAL DE LIMPEZA 219,98 2.639,76 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 100,00 1.200,00 COMBUSTÍVEL 200,00 2.400,00 HONORÁRIO CONTADOR 350,00 4.200,00 TELEFONE / INTERNET 140,00 1.680,00 SERVIÇOS DE TERCEIROS (Manutenção preventiva) 3.000,00 36.000,00 OUTRAS DESPESAS (Seguradora) 500,00 5.000,00 MÃO - DE - OBRA (a) 5.988,33 71.859,96 PRÓ - LABORE (b) 16.650,00 199.800,00 DEPRECIAÇÃO (c) 1.649,90 19.798,80 SUBTOTAL 29.626,12 355.513,52 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (3% ∑ CF) 888,78 10.665,36 TOTAL CUSTO FIXO 30.514,90 360.178,80 Depreciação DESCRIÇÃO VALOR TOTAL ANOS MENSAL ANUAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 137.742,25 10 1.147,85 13.774,23 MOVÉIS E UTENSÍLIOS 14.719,20 10 122,66 1.471,92 VEÍCULO 19.430,00 05 323,83 3.886,00 COMPUTADOR 2.000,00 03 55,56 666,67 TOTAL 1.649,90 19.798,80 Custos Variáveis MENSAL ANUAL IMPOSTOS (5%) 2.055,00 24.660,00 DIVULGAÇÃO 2.360,00 28.320,00 SUBTOTAL 4.415,00 52.980,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (3% CF) 888,78 10.665,36 TOTAL CUSTO VARIÁVEL 5.303,78 63.645,36 DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício) FATURAMENTO 493.200,00 (CUSTOS VARIÁVEIS) 63.645,36 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 429.554,64 (CUSTOS FIXOS) 360.178,80 LUCRO LÍQUIDO 69.375,84 Indicadores de Resultado Lucratividade L = 69.375,84 x 100 L= 12,85% a.a. 493.200,00 Rentabilidade R= 69.375,84 x100 R= 33,48% a.a. 207.214,07 Pay Back (PRI – Prazo de Retorno sobre o Investimento) PRI= 207.214,07 PRI= 2 anos 9 meses e 8 dias 69.375,84 Ponto de Equilíbrio PE= 360.178,80 =34.466,87 IMC= 493.200,00 – 63.645,36 = 429.554,64 10,45 41.100,00 IMC = 10,45 PARECER CONCLUSIVO Através da avaliação de todo o conteúdo do trabalho podemos identificar a real oportunidade de investimento voltado para o setor de confeitarias. Conforme as projeções financeiras realizadas para cinco anos de operação, verificamos que o empreendimento além de possuir uma boa viabilidade financeira devido a lucros satisfatórios proporcionará aos sócios grande realização pessoal. Concluímos este trabalho com muito esforço e dedicação, agradecemos pela oportunidade de nos deixar mostrar o que aprendemos sobre o complexo mundo administrativo. REFERÊNCIAS PRADO, Lauro José. Você precisa de um plano de negócio. Disponível em: <http://biblioteca.sebrae.com.br/bte/bte.nsf/6FE3960FC304C4CC03256D520059B7C6/$File/197_1_arquivo_plano.pdf >. Acesso em: 01 de maio de 2012. ROSA, Cláudio Afrânio. Como elaborar um plano de negócio. Brasília : SEBRAE, 2007. BRASIL. LEI Nº 12.441, DE 11 DE JULHO DE 2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12441.htm. Acesso em 28 de maio de 2012. ANEXOS 12.1 MODELOS DE PRODUTOS � 12.2 Sementes de Ypê/ Pneus recicláveis Puff Jardim Sementes de Ipê Fonte: https//www.gloogle.com.br 12.3 12.5 PACOTES TURÍSTICOS 12.6 EXTRATÉGIAS PROMOCIONAIS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS 12.6.1 SITE 12.6.2 BUSDOOR 12.6.3 OUTDOOR 12.6.4 CARTÃO DE VISITA 12.6.5 PLOTAGEM NO ÔNIBUS 12.6.6 PRAÇA (ESCRITÓRIO DA EMPRESA) 12.6.7 OBJETIVOS E METAS DA BRASIL TROPICAL OBJETIVOS METAS 1. Ser referência na prestação de serviços alimentícios para todos os interessados; 2. Fornecer atendimento personalizado; 3. Satisfazer nossos clientes; 4. Divulgar nosso negócio com eficiência. 1. Conquistar 20% dos primeiros clientes no final de 2018; 2. Obter 10% de lucro até os seis primeiros meses; 3. Informar nossos clientes sobre o negócio no primeiro semestre de 2018; 4. Divulgar o serviço da Sweet Cake através da internet (redes sociais/blogs)
Compartilhar