2_2-TRABALHO-LEILA-KEYLLA-VERIDIANA-Etapa

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FACULDADE FAEL
Plano de negócios: Confeitaria Doce Paixão
Boa Viagem, Ceará
2021
Leila Maria Rodrigues Cavalcante 
Keylla Carneiro Das Chagas
Veridiana Batista Leal
Plano de negócios: Confeitaria Doce Paixão
Trabalho de prática empresarial, apresentado a faculdade FAEL, como parte das exigências para a obtenção do título de Administradora de empresas.
Orientador: Sergio Vinicius de Sousa Junior
Boa Viagem, Ceará
2021
SUMÁRIO 
1. SUMÁRIO EXECUTIVO	4
1.1 Resumo dos Principais Pontos do Plano de Negócios	4
1.2 Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições	4
1.3 Dados do empreendimento	4
1.4 Missão da empresa	5
1.5 Setores de atividades	5
1.6 Forma jurídica	5
1.7 Enquadramento tributário	5
1.8 Capital Inicial	5
1.9 Fonte de recursos	5
2 ANÁLISE DE MERCADO	7
2.1 Estudo dos clientes	7
2.2 Estudo dos concorrentes	7
2.3 Estudo dos fornecedores	8
3 PLANO DE MARKETING	9
3.1 Descrição dos principais produtos e serviços	9
3.2 Preço	9
3.3 Estratégias promocionais	9
3.4 Estrutura de comercialização	10
3.5 Localização do negócio	10
4 PLANO OPERACIONAL	11
4.1 Layout ou arranjo físico	11
4.2 Capacidade produtiva / comercial / serviços	11
4.3 Processos operacionais	11
4.4 Necessidade de pessoal	12
5 PLANO FINANCEIRO	12
5.1 Estimativa dos Investimentos Fixos	12
5.2 Capital de Giro	13
5.3 Investimento Pré-Operacionais	13
5.4 Investimento Total	13
5.5 Estimativa do Faturamento Mensal da Empresa	13
5.6 Estimativa do Custo Unitário de Matéria-Prima , Materiais Diretos e Terceirizados	13
5.7 Estimativa dos custos de comercialização	13
5.8 Apuração dos Custos de comercialização	14
5.9 Estimativa dos custos com Mão de Obra	14
5.10 Estimativa do custo com depreciação	14
5.11 Estimativa dos custos fixos Operacionais mensais	14
5.12 Demonstrativo de Resultados	15
Como estimado anteriormente os custos vão girar em torno de R$ 12.000,00 considerando um médio mensal de 20.000,00 é previsto um ganho de R$ 8.000,00.	15
5.13 Indicadores de Viabilidade	15
6 CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS	15
7 AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA	16
8 AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS	16
1. SUMÁRIO EXECUTIVO
1.1 Resumo dos Principais Pontos do Plano de Negócios
O Plano de Negócios nos permite ter uma visão ampla do mercado ao qual pretendemos nos inserir, bem como permite que nós preparemos a toda a adversidade que podemos passar durante os primeiros momentos de nosso negócio. Fornecendo assim uma segurança para o desenvolvimento do mesmo. 
1.2 Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições
	Nome: 
	Leila Maria Rodrigues Cavalcante
	Endereço: 
	Rua Manoel Araújo Marinho, 215
	Cidade: 
	Boa Viagem
	Estado: 
	Ceará
	Perfil: 
	Bacharelado em Engenharia Civil 2015/2019
Cursando Bacharel em Administração pela FAEL/ Inicio 2018/2
	Atribuições: Trabalho como gerente administradora na empresa LRF Serviços 
	
	Nome: 
	Keylla Carneiro das Chagas
	Endereço: 
	 Rua Maria Alves Rocha ,76
	Cidade: 
	Boa Viagem 
	Estado: 
	Ceará
	Perfil: 
	Cursando Bacharel em Administração pela Faculdade FAEL / início 2018/2
	Atribuições: 
	
	Nome: 
	Veridiana Batista Leal
	Endereço: 
	Rua Júlio Celso Mendes, 168
	Cidade: 
	Boa Viagem 
	Estado: 
	Ceará
	Perfil: 
	Cursando Bacharel em Administração pela Faculdade FAEL / início 2018/2
	Atribuições: 
	
1.3 Dados do empreendimento
Nosso negócio refere-se à criação de uma confeitaria que sua forma de atendimento é tanto local quanto delivery. Visamos oferecer serviços de excelente qualidade, com muito sabor e ótimo atendimento.
Temos bons preços, produtos de primeira qualidade e sempre entregamos nossos pedidos em tempo ágil, sem atrasos e com segurança, pois em nosso negócio o cliente está sempre em primeiro lugar.
Estamos localizados na Avenida 13 de Maio do lado da igreja Nossa Senhora de Fátima, o nosso ambiente é muito confortável e conta com um espaço climatizado, tornando-o bem, mas agradável.
O nosso investimento inicial foi de R$ 150.000,00, estamos focando um faturamento mensal de 10%, por mês e estamos esperando ter um lucro de aproximadamente R$ 8.00,00. Esperamos um retorno do capital inicial do investimento em 2 anos.
1.4 Missão da empresa
Temos como principal intuito sermos conhecidos não só pelo nome, mas pela valorização através da qualidade dos nossos serviços, dos nossos produtos pelo alto padrão de atendimento eficiência e eficácia das nossas atividades.
1.5 Setores de atividades
Comércio
1.6 Forma jurídica
Sociedade Limitada
1.7 Enquadramento tributário
Regime Simples
1.8 Capital Inicial 
	Nº
	SOCIAL
	VALOR
	PARTICIPAÇÃO
	1
	Leila Maria Rodrigues Cavalcante
	R$ 50.000,00
	33,3%
	2
	Keylla Carneiro das Chagas
	R$ 50.000,00
	33,3%
	3
	Veridiana Batista Leal
	R$ 50.000,00
	33,3%
	TOTAL
	
	R$ 150.000,00
	100%
1.9 Fonte de recursos
Recursos próprios sendo que cada sócio entrou com R$ 50.000,00
2 ANÁLISE DE MERCADO
2.1 Estudo dos clientes
Público – alvo: nossa meta é alcançar todas as faixas etária. 
Perfil do Cliente: Não existe um perfil especifico, não tendo distinção ou preferência de público.
Comportamento dos clientes: nossos produtos abrange a necessidade de eventos como, (casamentos, aniversários e festas em geral), mas não quer dizer que não tenhamos um excelente atendimento local, pois como já havia falado antes temos uma ótima localização o nosso atendimento vai de acordo com as necessidades de cada cliente.
Área de abrangência: nossa área de atuação será ampla, visando alcançar um público não só local, mas também as cidades vizinhas 
2.2 Estudo dos concorrentes
CONCLUSÕES
Tendo análise dos nossos concorrentes finalizados podemos observar que nem todas as confeitarias trabalham com “Delivery”, as condições de pagamento são totalmente restritas a pagamento a vista e que o atendimento deixa a desejar além da qualidade dos produtos serem inferior.
2.3 Estudo dos fornecedores
 
3 PLANO DE MARKETING
3.1 Descrição dos principais produtos e serviços
A confeitaria doce paixão oferece diversos tipos de produtos, tais como bolos, doces, tortas variadas, pudins e doce em geral, temos a opção de self-service e a opção de montagem dos mesmos, aqui o cliente é quem escolhe como quer o seu produto, temos todos os tipos de bebidas água, refrigerantes, sucos e milk-shakes, possuímos também o serviço de delivery.
3.2 Preço
Os produtos têm preços diversos, o preço vai depender do produto e da quantidade, pois quando o cliente compra uma demanda maior ele terá um desconto melhor. 
	Nº
	PRODUTOS 
	VALOR
	1
	PUDIM
	R$ 20,00
	2
	BOLOS DE CHOCOLANTE
	R$ 35,00
	3
	SUCOS NATURAL
	R$12,00
	
	Nº
	SERVIÇOS
	VALOR
	
	ENTREGA
	R$ 5,00
	
	
	
3.3 Estratégias promocionais
A confeitaria oferece uma variada quantidade de produtos e com sabores diversificados. Temos uma exposição dos mesmos, e além disso o cliente desfrutará dos serviços de delivery, você tanto pode vir aqui no espaço local se deliciar com nossos deliciosos produtos, como também esperar os mesmos em sua casa, que iremos deixar com muita agilidade. Temos várias promoções em nosso estabelecimento, temos uma opção de rodizio de bolos que se você vier comemorar o seu aniversário em nosso estabelecimento o aniversariante não paga, temos também um cartão fidelidade que a cada 10 (dez) fatias de bolos a 11ª é grátis. 
3.4 Estrutura de comercialização
Montaremos uma equipe de funcionários internos para atender nossos clientes por meio de comunicação on-line, WhatsApp e demais redes socias, vamos fazer atendimento por delivery e drive-in.
Nossos pagamentos vão ser por meio de cartão de credito, boletos, transferências bancarias, pix e espécie.
3.5 Localização do negócio
	ENDEREÇO:
	Av. 13 de Maio
	BAIRRO:
	Varjota
	CIDADE: 
	Fortaleza
	ESTADO:
	Ceará
	FONE 01:
	(85) 3430-1512
	FONE 02: 
	(85) 3430-1513
4 PLANO OPERACIONAL	
4.1 Layout ou arranjo físico
4.2 Capacidade produtiva / comercial / serviços
Nosso empreendimento produzirá inicialmente em torno de 70 (setenta) quilos de massa semanalmente, deixando claro que o aumento de produçãoestará totalmente relacionado com as demandas dos clientes. Nosso estabelecimento terá a capacidade de comportar em média 60 (sessenta) pessoas de maneira totalmente confortável e agradável. 
4.3 Processos operacionais
Nossa fabricação de produtos será realizada no mesmo ambiente no setor especifico de produção, tendo uma frequência de produção de 70 (setenta) quilos de massa por semana, sendo que 50% estará disponibilizada em nossa confeitaria e os outros 50% por encomendas. Nossas vendas serão auxiliadas por profissionais capacitados, haverá funcionamentos controlando as entradas e saídas, contaremos também com o setor administrativo ficando a disposição do cliente para reclamações ou para maiores informações. 
4.4 Necessidade de pessoal
	Nº
	CARGO / FUNÇÃO
	QUALIFICAÇÕES NECESSÁRIAS
	1
	Confeiteiro
	Exigimos muita engenhosidade e o dom de criar e recriar
	2
	Auxiliar de serviços gerais 
	Ensino fundamental 
	3
	Entregador 
	Maior de 18 anos e Habilitado 
	
4
	
Caixa 
	Possuir conhecimentos de lidar com o público e conhecimentos básico em matemática 
	5
	Atendimento
	Possuir simpatia, postura, responsabilidade, paciência e conhecimento básico de atendimento ao publico
5 PLANO FINANCEIRO	
5.1 Estimativa dos Investimentos Fixos
Investimentos para o início do funcionamento:
	Qtd.
	Bens 
	Custo Estimado Total(R$)
	02
	Microcomputador (Caixa/Administração)
	2.582,52
	13 
	Conjuntos Mesa com quatro cadeiras Madeira trabalhada
	18.963,23
	01
	Bancada
	1.923,21
	08
	Banco de Bancada
	4.799,2
	01
	Expositor/Refrigerador (Bebidas)
	4.801,25
	02
	Forno industrial 
	14.198,40
	05
	Conjuntos de Formas Variadas 
	920,95
	02
	Estufa
	2.614,90
	03
	Conjuntos de talheres completos 
	900,00
	05
	Conjuntos de copos 
	295,95
	
	TOTAL
	51.099,61
5.2 Capital de Giro
Considerando os custos com matéria primas utilizadas para a produção, gastos com funcionários, custos com água e energia e a estimativa de 20 a 30% do operacional estima-se que o Capital de Giro necessário seja em torno de R$ 4.675,43 de reserva de caixa inicial.
5.3 Investimento Pré-Operacionais
Partindo do pressuposto da já existência do ponto comercial, dever-se considerar os custos com a reforma (pintura, separação e ornamentação do espaço, iluminação, climatização) sendo estimado os custos em aproximadamente R$94.224,96.
5.4 Investimento Total
Dados os valores apresentados nos itens 5.1 até 5.3 chegamos a soma total de R$150.000,00
5.5 Estimativa do Faturamento Mensal da Empresa
Estima-se um faturamento mensal de aproximadamente R$ 20.000,00.
5.6 Estimativa do Custo Unitário de Matéria-Prima , Materiais Diretos e Terceirizados
	Materiais 
	Custo
	Bolos
	Variando entre R$ 12,00 à R$20,00
	Doces
	Variando entre R$ 4,00 à R$ 10,00
	Sobremesas 
	Variando entre R$ 6,00 à R$ 12,00
	Bebidas em geral 
	Variando entre R$ 3,50 à R$ 6,00
5.7 Estimativa dos custos de comercialização 
Considerando os custos com impostos temos uma estimativa de 22,5%.
	Materiais 
	Custo
	Bolos
	Variando entre R$ 2,70 à R$4,50
	Doces
	Variando entre R$ 0,90 à R$ 2,25
	Sobremesas 
	Variando entre R$ 1,35 à R$ 2,70
	Bebidas em geral 
	Variando entre R$ 0,79 à R$ 1,35
5.8 Apuração dos Custos de comercialização 
Considerando os Custos Unitários: 
	Materiais 
	Custo
	Bolos
	Variando entre R$ 15,90 à R$26,50
	Doces
	Variando entre R$ 5,30 à R$ 13,25
	Sobremesas 
	Variando entre R$ 7,95 à R$ 15,90
	Bebidas em geral 
	Variando entre R$ 4,64 à R$ 7,95
5.9 Estimativa dos custos com Mão de Obra
Estima-se inicialmente um quantitativo de 6(seis) funcionários tendo em vista 4.4 com o acréscimo de uma pessoa a mais para o atendimento. Com uma variação salarial prevista de R$1.225,00 e R$1.281,00. Pode-se estimar um custo total em situação custo máximo de aproximadamente R$ 7.518,00 
5.10 Estimativa do custo com depreciação 
Valores de depreciação estimados estão a seguir: 
	Qtd.
	Bens 
	 Estimativa Depreciaçãol(R$)
	02
	Microcomputador (Caixa/Administração)
	45,19
	13 
	Conjuntos Mesa com quatro cadeiras Madeira trabalhada
	316,05
	01
	Bancada
	32,05
	08
	Banco de Bancada
	79,98
	01
	Expositor/Refrigerador (Bebidas)
	40,33
	02
	Forno industrial 
	119,26
	05
	Conjuntos de Formas Variadas 
	15,34
	02
	Estufa
	2.614,90
	03
	Conjuntos de talheres completos 
	15,00
	05
	Conjuntos de copos 
	4,93
	
	TOTAL
	3.283,03
5.11 Estimativa dos custos fixos Operacionais mensais 
Estima-se que para gastos:
Energia, água e internet em torno de R$ 700,00 
Material de limpeza, Higiene e Escritório R$ 300,00
Assessoria contábil 200,00
5.12 Demonstrativo de Resultados
Como estimado anteriormente os custos vão girar em torno de R$ 12.000,00 considerando um médio mensal de 20.000,00 é previsto um ganho de R$ 8.000,00.
5.13 Indicadores de Viabilidade 
Ponto de Equilíbrio: No prazo de um ano a empresa tem que ter faturado ao menos R$ 120.000,00
Lucratividade: Espera-se um retorno de 10% do valor investido 
Rentabilidade: Em torno de 60%
Prazo de retorno do investimento: em 2 anos
6 CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS
Considerando um senário negativo: Devemos considerar que nosso empreendimento está sendo aberto em tempos pandêmicos onde a estabilidade do funcionamento é limitada por parâmetros de saúde tendo períodos que podem pausar o que sem um serviço de entrega adequado, pode prejudicar o andamento das vendas, bem como também a ausência por parte dos funcionários por terem contraído a doença. A partir do exposto é necessário um planejamento de higienização adequado ao espaço, utilizando recursos que tragam segurança ao clientes e aos funcionários, estabelecer uma sistemática de entregas que possam prever e cumprir os tempos estabelecidos para a entrega, reduzir os gastos ao mínimo necessário para manter o funcionamento de qualidade. 
Considerando um senário positivo: Devemos considerar a normalidade, podemos considerar a concorrência. O que pode ser feito a partir deste ponto é o estabelecimento de métodos de atendimento que agradem o cliente, estabelecer serviços de excelência, criar promoções temporárias para atrair o cliente, inserção de brindes para clientes recorrentes e ampliação da produção. 
7 AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA
8 AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS 
Partindo do pressuposto de tudo que foi visto até o momento possa ser realizado de modo adequado podemos diz que todos os aspectos analisados até o momento nos apresentam uma perspectiva positiva a abertura deste novo empreendimento. 
Então podemos dizer que com base na localização, do empreendimento, da qualificação por parte da equipe, pela previsão do investimento e pelo prazo de retorno do mesmo, que as condições são favoráveis a implantação do negocio. 
Somado ao desenvolvimento adequado de todos os processos é possível dizer que a implantação e desenvolvimento da atividade. 
QualidadePreço
Condições de 
Pagamento
LocalizaçãoAtendimento
Serviços aos 
Clientes
Garantias 
Oferecidas
Sua empresa 
Doce Paixão
Excelente 
atendimento, 
profissionais 
qualificados 
Justo
À Vista, cartão 
de credito, 
boletos, 
transferências 
bancarias e PIX
De fácil acesso: 
estarmos 
localizados no 
centro da cidade
Presencial, 
Telefones, 
Delivery e 
redes 
sociais em 
geral
Bolos, doces, 
sobremesas, 
sorvetes e 
bebidas em 
geral. 
Qualidade em 
nossos 
alimentos.
Concorrente 
01 - Nome
Qualidade Média 
em relação ao 
produto
Acessível 
Avista e no 
cartão
Fácil acesso 
localizado no 
centro
Presencial, 
Telefones, 
delivery
Bolos, doces, 
sobremesas. 
Produto de 
qualidade 
média
Concorrente 
02 - Nome
Apresenta 
qualidade regular 
em relação ao 
produto
Acessível Avista
Bairro próximo 
ao centro
PresencialBolos e doces
Produtos de 
baixa 
qualidade
Concorrente 
03 - Nome
Apresenta 
qualidade regular 
em relação ao 
produto
Acessível Avista
Parangaba 
afastado do 
centro
PresencialBolos
Produtos 
feitos com 
ingredientes 
de baixa 
qualidade
ORDEM
DESCRIÇÃO DOS ITENS A 
SEREM ADQUIRIDOS
NOME DO 
FORNECEDOR
PREÇO
CONDIÇÃO DE 
PAGAMENTO
PRAZO DE 
ENTREGA
LOCALIZAÇÃO
1EletrodomésticosConsul R$ 20,00 Àvista5 diasFortaleza
2
Balcões, prateleiras, 
mesas, cadeiras, 
computadores
Kaspberg R$ 60,00 
Parcelamento de 
12 vezes no 
cartão de 
Credito
30 diasFortaleza
3
Distribuidores de 
bebidas
São Gerardo 
Coca Cola
 R$ 20,00 À vista2 diasFortaleza 
4
Itens utilizados na 
produção de massas
Dona Benta 
Distribuidora
 Estimativa 
inicial de R$ 
5.000,00 
Acessívelrápido
Centro 
Fortaleza
Fatores Internos 
(Controláveis)
Fatores Externos 
(incontroláveis)
Pontos 
Fortes
Atendimento de qualidade; 
Serviço de Entrega Eficeinte e 
sistematico; Produtos 
diversificados; Produtos de 
alta qualidade.
Adaptação as adiversidades 
imprevistas, esbelecendo um 
funcionamento de acordo 
com o contexto do momento. 
Pontos 
Fracos
Planejamento do sistema de 
entregas (Previsão para sanar 
imprevistos); Ampliação do 
empreendimento 
Fechamentos repentinos do 
atendimento presencial; 
Falhas no transito que 
impedem a entrega mais 
eficiente.