283723810-SAP-SD-Impostos-Retidos

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Cenário de Serviço – Criando a Pricing
Impostos Retidos:
Condições:
BW12 – PIS
BW22 – COFINS
BW32 – CSLL
BW42 – IR
A – Configuração tem que estar nos dados mestre do cliente nos “Dados da 
empresa” aba “Impostos Retidos na fonte”
B – Na J1btax verificar se estão configurados os retidos.
1) Criando uma Pricing.
- Copiar da RVABRA.
2) Configurar na view J_1BSDKONV as mesmas Condições que estão 
na Pricing RVABRA.
3) Ativar Pricing
SPRO> Cont. Financeira (nv) > Config. Globais contabilidade financeira (nv) 
> IVA > Config. Globais> Brasil> Cálculo de imposto baseado em 
condições> Indicar esquemas de cálculo para calculo de imposto baseado 
em condições.
Utilização: A (determinação de preço)
Aplicação: V (SD)
4) Na transação: V/08 colocar ar formulas das condições
Para ICMI – 965
Para as contas baixo da IBRX – 966
Teve uma nota da SAP que atualizou isso e determina essas contas, 
uma nota deve ter sido aplicada.
Configuração de tipos de condições, formulas e níveis.
Transação VOFm – Formulas – Valor da condição
5) Na J1BTAX - Preparação da condição> atribuição da condição > 
Atribuir condições a códigos internos.
6) Ir na V/06 – tipo de condição e comparar as condições para ver se 
estão ok.
7) Configurar as condições na VK11 – Direto no ambiente de teste
Condições: IPW6 - PA, ICW6 – CA, IRW6 – RA, ISW6 – SA, IGW6 - GA
8) Configurar na J1BTAX - Preparação da condição> Atribuições de NF
> Condições gerais de SD.
Na SM30: J_1BNFTXCONDV
Copiar da RVABRA.
9) Configuração na contabilidade financeira dos Retidos:
Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade 
financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte 
ampliado > calculo > CTG de imposto retido na fonte> Definir CTG IRF: 
Lançamento no momento do PGTO.
Ex. CA, PA, RA, GA e S A.
Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade 
financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte 
ampliado > calculo > CTG de imposto retido na fonte> Atribuir tipo de 
condição a CTG de IRF.
Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade 
financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte 
ampliado > calculo > Código de imposto retido na fonte> Definir codigos 
IRF.
Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade 
financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte 
ampliado > calculo > Montante base IRF > Definir chave de operação para 
mont. De imposto modificado.
Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade 
financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte 
ampliado > calculo > Montante base IRF > Apresentar dependência entre 
ctg de IRF.
Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade 
financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte 
ampliado > calculo > Montantes Mínimos e máximos > Gravar montantes 
Mínimos/máximos p/ CTG de IRF
Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade 
financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte 
ampliado > Empresa > Ativar IRF ampliado
Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade 
financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte 
ampliado > Empresa > Atribuir CTG de IRF a empresas.
Usamos como exemplo o Cliente: 200026 e Material: D30
Configuração dos Retidos no Cadastro do cliente: XD02 – Dados da empresa 
– Imposto retido na fonte.
Configurar FV11 as condições com os tipos de imposto
BXWA - SD
BXWT – SD
IPSQ – I9
ICOQ – I9
Na J1BTAX colocar uma exceção para o grupo de imposto material, no
material 100000046.
Atualização registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial
Atualizar valores ISS
Atualizar Valores PIS
Atualiza valores COFINS
Migração
Preparação condição – Migração – tabela de impostos para condição
Após aplicar a nota 916003 tem que rodar um programa direto no 
ambiente RV80HGEN
Para a compensação tem que fazer o seguinte
OB40 na chave 4 temos que parametrizar uma conta transitória 
E na VKOA parametrizar a mesma conta transitória.
Criamos um cód para cliente 04 e vinculamos os cenários ao cod 04, Após 
parametrizar as chaves WS3, WS4, WS5, WP3, WP4, WP5, WI3, WI4, WI5, 
WC3, WC4 e WC5.
Para criar os códigos de cliente e material:
SPRO > SD> Funções básicas> classificação contábil calculo custo> 
determinação de contas receita> verificar dados mestre relevantes.
Depois ir na xd02 e alterar o código no cadastro do cliente
Conferir no cadastro do material se está correto o cód de material MM03
Na OBWW a conta que realmente irá compensar.
Ir na VOFM e verificar as formulas:
Formulas> Valor da condição
Na Pricing V/08 as BX7O, BX72, BX8O e BX82
As formulas ficam assim nas BW
Na J1BTAX ir em “atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança 
oficial”.
Parametrizar condições na visão SM30: J_1BKON1V
Criou um cadastro especifico para nossa princing
VOK0 – Esquema de calculo > Determinação de esquema
- Associar o esquema de cliente 2 ao cliente na XD02.
Nesse caso, eles têm IR que calcula na hora do faturamento, dai 
iremos incluir na Pricing uma condição de IR e calculará o valor do IR 
no Pagamento, Tb iremos criar condições na vf01 para essa situação 
com o tipo de utilização
Coisas Para Fazermos no ambiente