Manual PdaNet - Rastreabilidade_Final_23_10

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Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. 
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I. OBJETIVO 
 
Este documento tem por finalidade auxiliar fornecedores durante a criação e o envio 
do código de rastreabilidade de FLV (Frutas, Legumes e Verduras) para o Grupo Pão 
de Açúcar. 
 
II. ABRANGÊNCIA 
 
Todos os fornecedores da categoria FLV do Grupo Pão de Açúcar. 
 
III. DEFINIÇÕES 
 
Apresentar o Programa Qualidade desde a Origem e os conceitos do código de 
rastreabilidade FLV bem como sua estrutura e geração. Descrever as atividades de 
captação de pedidos, envio de espelhos de notas fiscais, envio do código de 
rastreabilidade de FLV, entre outras funcionalidades disponíveis no site do Pd@net. 
 
 
 
 
 
 
 
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Índice 
1. PROGRAMA QUALIDADE DESDE A ORIGEM ........................................................... 5 
1.1. DEFINIÇÃO .......................................................................................................................... 5 
1.2. PINCIPAIS FUNCIONALIDADES ...................................................................................... 5 
1.2.1. Módulo de Rastreabilidade............................................................................................... 5 
1.2.2. Módulo de Controle de Desempenho de Fornecedores (CDF) ................................. 5 
1.2.3. Sistema CDF........................................................................................................................ 6 
1.2.4. Site do Programa................................................................................................................ 7 
1.2.5. Suporte Técnico para o Sistema de Rastreabilidade .................................................. 8 
2. ENVIO DO CÓDIGO DE RASTREABILIDADE AO GRUPO PÃO DE AÇÚCAR...... 9 
3. SISTEMA PD@NET ........................................................................................................ 10 
3.1. DEFINIÇÃO ........................................................................................................................ 11 
3.2. MÓDULO MERCANTIL..................................................................................................... 11 
3.2.1. Tela Principal .................................................................................................................... 11 
3.2.2. Captação de Pedidos....................................................................................................... 12 
3.2.3. Emissão Nota Fiscal ........................................................................................................ 16 
3.2.4. Código de Rastreabilidade de FLV ............................................................................... 20 
3.2.4.1. Envio do código por digitação ................................................................................. 20 
3.2.4.2. Envio do código por arquivo .................................................................................... 23 
3.2.5. Consulta Crítica................................................................................................................ 24 
3.6. Suporte Técnico para o Sistema Pd@net.................................................................... 28 
4. ANEXOS........................................................................................................................... 29 
4.1. LAYOUT ORDERS – PEDIDOS DE MERCADORIAS ........................................... 29 
4.1.1. Registro HEADER ............................................................................................................ 29 
4.1.1.1. Descrição dos campos............................................................................................... 29 
4.1.2. Registro OBSERVAÇÃO ................................................................................................. 31 
4.1.2.1. Descrição dos campos............................................................................................... 31 
4.1.3. Registro CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ..................................................................... 31 
4.1.3.1. Descrição dos campos............................................................................................... 31 
4.1.4. Registro GRADE (n ocorrências) .................................................................................. 33 
4.1.4.1. Descrição dos campos............................................................................................... 33 
4.1.5. Registro COMPONENTE (n ocorrências)..................................................................... 34 
4.1.5.1. Descrição dos campos............................................................................................... 34 
4.1.6. Registro DETALHE (n ocorrências) .............................................................................. 35 
4.1.6.1. Descrição dos campos............................................................................................... 35 
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4.1.7. Registro TRAILER ............................................................................................................ 37 
4.1.7.1. Descrição dos campos............................................................................................... 37 
4.2. LAYOUT INVOIC – NOTAS FISCAIS ...................................................................... 39 
4.2.1. Registro HEADER-1 ......................................................................................................... 39 
4.2.1.1. Descrição dos campos............................................................................................... 39 
4.2.2. Registro CONDIÇÃO DE PAGAMENTO........................................................................ 41 
4.2.2.1. Descrição dos campos............................................................................................... 41 
4.2.3. Registro HEADER-3 ......................................................................................................... 43 
4.2.3.1. Descrição dos campos............................................................................................... 43 
4.2.4. Registro DETALHE (n ocorrências) .............................................................................. 45 
4.2.4.1. Descrição dos campos............................................................................................... 45 
4.2.5. Registro TRAILER ............................................................................................................ 47 
4.2.5.1. Descrição dos campos............................................................................................... 48 
4.3. LAYOUT RASTREABILIDADE FLV ........................................................................ 49 
4.3.1. Registro DETALHE........................................................................................................... 49 
4.3.1.1. Descrição dos campos............................................................................................... 49 
4.4. Perguntas Frequentes.............................................................................................. 50 
 
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51. PROGRAMA QUALIDADE DESDE A ORIGEM 
 
1.1. DEFINIÇÃO 
 
 O programa de Qualidade Desde a Origem é, uma iniciativa inédita no Varejo 
Brasileiro, liderada pelo Grupo Pão de Açúcar que, permite ao consumidor acesso ao 
produtor e ao caminho percorrido pelo produto, criando assim, um elo mais forte entre 
produtor e consumidor através deste novo canal de comunicação. 
 O programa também tem por objetivo, monitorar a qualidade dos produtos 
adquiridos pelo Grupo Pão de Açúcar, através da identificação de problemas, defeitos e 
não conformidades, identificando onde foram produzidas e colhidas. Esse trabalho visa 
apoiar o programa de segurança do alimento do Grupo Pão de Açúcar. 
 
 
1.2. PINCIPAIS FUNCIONALIDADES 
 
1.2.1. Módulo de Rastreabilidade 
 
 Todo produto recebido pelo fornecedor e posteriormente enviado para o Grupo 
Pão de Açúcar deverá ser devidamente identificado e rastreado, desde a sua origem. 
 
1.2.2. Módulo de Controle de Desempenho de Fornecedores (CDF) 
 
 Cada fornecedor tem acesso ao seu desempenho de entrega de produto que 
contempla avaliações em vários quesitos. 
 
 
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1.2.3. Sistema CDF 
 
 Através do Sistema CDF (Controle de Desempenho de Fornecedores) cada 
fornecedor tem acesso a detalhes de suas entregas, históricos, volumes e avaliações 
realizadas: 
 
 
 
 
 
 
 
� Inspeção de 
Qualidade 
(Cumprimento da 
Ficha Técnica do 
Produto entregue) 
 
� Logística 
(Pontualidade e 
tempo de descarga) 
 
� Auditoria 
(Cumprimento de 
padrões de trabalho 
de produção e 
manuseio de 
produto) 
 
� Resíduo (Análise de 
resíduos químicos 
dos alimentos) 
 
� Microbiológico 
(Análise 
microbiológica dos 
alimentos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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1.2.4. Site do Programa 
 
 O site do programa (www.qualidadedesdeaorigem.com.br) tem por objetivo, criar 
um canal de comunicação com o consumidor através de: 
 
� Informações do produto de FLV comprado 
 
� Fotos do fornecedor, produtor e fotos da Central de Distribuição 
 
� Caminho percorrido pelo produto do campo até a loja 
 
 
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1.2.5. Suporte Técnico para o Sistema de Rastreabilidade 
 
 A Empresa Paripassu Aplicativos Especializados Ltda, é responsável pelo sistema 
de rastreabilidade adotado pelo Grupo Pão de Açúcar. 
 
 Para informações, suporte e esclarecimentos de dúvidas, por favor contactar a 
Paripassu através das seguintes opções: 
 
 
� Telefone (48) 3207-5755 
 
� Radio Nextel 55*84*105276 
 
� Skype: suporte_paripassu 
 
� msn: suporte_paripassu@hotmail.com 
 
 
 
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2. ENVIO DO CÓDIGO DE RASTREABILIDADE AO GRUPO PÃO DE AÇÚCAR 
 
 É de responsabilidade do fornecedor, gerar o código de rastreabilidade, e enviar o 
mesmo para o Grupo Pão de Açúcar, juntamente com o Espelho de Nota Fiscal enviado 
através do Pd@net – Módulo Mercantil 
 
 Deste modo, apresentaremos a seguir os processos de capitação de pedidos 
emissão de Nota Fiscal e Transmissão do código de rastreabilidade que estão contidos 
dentro do site do Pd@net 
 
 
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3. SISTEMA PD@NET 
 
 O sistema Pd@net encontra-se dentro do site do Grupo Pão de Açúcar 
(www.grupopaodeacucar.com.br), opção Fornecedores. 
 
 
 
 
 
 
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3.1. DEFINIÇÃO 
 
 Sistema proprietário do Grupo Pão de Açúcar, que permite aos fornecedores a 
troca eletrônica de informações com o grupo, utilizando como meio de comunicação a 
Internet. 
 Possui dois módulos: 
� Mercantil 
� Capitação de Pedidos 
� Emissão de Nota fiscal 
� Relatórios de Venda/Estoque 
� Envio Código Rastreabilidade FLV 
� Financeiro 
� Aviso de Pagamento 
� Negociações Comerciais 
 
 
3.2. MÓDULO MERCANTIL 
 
3.2.1. Tela Principal 
 
 Uma vez logado, será exibido um Painel de Controle, onde existem diversas 
ferramentas para manutenção e consulta de informações. 
 O formato das telas do monitor é padronizado, com o menu principal - Painel de 
Controle, E-mail, Sair e Documentos, além dos dados do fornecedor, Empresa, Cód de 
Fornecedor e EAN sendo exibido em sua parte superior, sempre visível em qualquer uma 
das páginas. 
 
 
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MENU PRINCIPAL 
 
 - Acesso ao Painel de Controle 
 
 - Help Desk. Envio de e-mail ao suporte Pd@net/EDI 
 
 - Encerra a conexão com o site Pd@net 
 
 
 - Acesso à Pedidos, Notas Fiscais, Relatórios, Resposta de Pedido, 
Avisos de Recebimento e Painel de Compras. 
 
 
3.2.2. Captação de Pedidos 
 
 A opção Pedido permite ao fornecedor visualizar, imprimir e efetuar download de 
pedidos existentes no site do Pd@net. Para captação de pedidos clicar na opção 
Pedido. 
 
 
 
 
O sistema abrirá algumas opções de filtro para consulta de pedidos. Para 
visualizar novos pedidos, selecionar as opções, Pedidos Não Acessados e Pedidos 
sem NF Transmitida, em seguida, clicar na opção Pesquisar. 
 
 
 
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 Serão apresentados, os pedidos pendentes para entrega. Para visualizar 
informações detalhadas, selecionar os pedidos necessários, em seguida clicar na opção 
Visualizar. 
 
 
 
 
 Serão apresentadas todas as informações do pedido: número do pedido, 
informações sobre o fornecedor, local de entrega, código do produto, descrição da 
mercadoria,embalagem, quantidade e etc. Na tela de detalhe o fornecedor tem a opção 
de imprimir ou efetuar download do pedido. 
 
 
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 Obs.: O sistema permite a seleção de mais de um pedido para visualização. 
Neste caso, a navegação pelo mesmo deve ser efetuada através da opção Próximo. 
 
 Na tela de consulta, ou ainda na visualização detalhada do pedido, o fornecedor 
tem a opção de efetuar download, para trabalhar com o pedido através de arquivo. Para 
isso, selecionar o pedido desejado e clicar na opção Download. 
 
 
 
 
 O sistema informa quantos bytes serão transmitidos durante o processo, para 
continuar clicar na opção Ok. 
 
 
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Após finalização do processo, o fornecedor tem a opção de Salvar ou Abrir o arquivo. 
 
 
 
 
 
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3.2.3. Emissão Nota Fiscal 
Para transmissão do espelho da nota fiscal, clicar na opção Nota Fiscal. 
 
 
 
 
Serão apresentadas todas as opções relacionadas à nota fiscal. Para transmissão do 
espelho referente a um único pedido, clicar na opção Emitir Nota Fiscal/Pedido. 
 
 
 
 
 
 
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Selecionar no filtro apresentado, as informações necessárias para visualização do 
pedido que será atendido. Em seguida clicar na opção Pesquisar. 
 
 
 
 
 Serão apresentados os pedidos solicitados na consulta. Marcar o pedido 
correspondente à nota fiscal que será transmitida, em seguida clicar na opção Emitir 
Nota Fiscal. 
 
 
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O sistema apresentará a primeira tela de preenchimento. Os dados do pedido são 
transferidos para a Nota Fiscal, devendo ser preenchidos somente os campos 
obrigatórios, marcados com (*). Caso o fornecedor não possua a informação 
correspondente a um dos campos obrigatórios, preencher o mesmo com 0 (zero). 
 
 
 
 Obs.: O campo Data de Vencimento é o único campo obrigatório que não deve 
ser preenchido. 
 Na ocorrência de algum preenchimento indevido, o sistema abrirá uma janela de 
mensagem, apontando o erro quando acionada a opção Continuar. 
 Estando tudo correto, clicar na opção Continuar para exibição da segunda tela 
complementar. 
 
 
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 Após o preenchimento da primeira tela, devem ser preenchidos todos os campos 
marcados com (*) que componham a segunda tela. 
 Pode-se usar a função excluir quando da necessidade de eliminação de algum 
item da nota. Para usar esta função (válida para pedidos com mais de 1 item), marcar a 
caixa do lado esquerdo do código EAN do produto e clicar em Excluir Item. 
 
 
 
 Após preenchimento dos campos obrigatórios, clicar na opção Enviar. 
 
 Depois do envio da nota, o sistema confirma a operação através de um aviso. 
Clicar na opção Ok para concluir o processo. 
 
 
 
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3.2.4. Código de Rastreabilidade de FLV 
 
A opção Rastreamento Qualidade permite ao fornecedor enviar os códigos de 
rastreabilidade de itens contidos em espelhos de notas fiscais já envidas. Para enviar os 
códigos de rastreabilidade clicar na opção Rastreamento Qualidade. 
 
 
 
3.2.4.1. Envio do código por digitação 
O fornecedor tem a opção de digitar os códigos ou enviar as informações através de 
arquivo. Para digitar os códigos clicar na opção Digitação. 
 
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 Para localizar os itens do espelho da nota que terão os códigos de rastreabilidade 
enviados, o fornecedor deve preencher os campos do filtro, de acordo com a situação do 
espelho da nota, após preenchimento do filtro, clicar na opção Pesquisar. 
 
 
 
 Após preencher as informações do filtro, será apresentado o espelho da nota 
solicitada. Para enviar os códigos de rastreabilidade, marcar a nota fiscal e clicar em 
Visualizar. 
 
 
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 Serão apresentados os itens contidos no espelho da nota transmitida. Informar no 
campo “qtd”, a quantidade de itens que possuirão o código de rastreabilidade, em 
seguida, informar o código correspondente. Após preenchimento das informações, clicar 
na opção Enviar. 
 
 
 
 Após envio do código de rastreabilidade será apresentada uma confirmação. 
Clicar na opção Ok para concluir o processo. 
Obs.: Poderão ser catastrados por produto até 99 código de rastreabilidade. 
 
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3.2.4.2. Envio do código por arquivo 
 
Além de enviar o código dos produtos através de digitação, o fornecedor pode 
enviá-los por arquivo, através da opção Enviar Arquivo. 
 
 
 
 Para enviar os códigos de rastreabilidade através de arquivo, é necessário fazer o 
upload do mesmo através da opção Procurar. 
 
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 Após envio do código de rastreabilidade será apresentada uma confirmação. 
Clicar na opção Ok para concluir o processo. 
Obs.: O arquivo TXT utilizado para enviar o código de rastreabilidade deve conter 
no máximo 3000 linhas. 
 
 
 
3.2.5. Consulta Crítica 
 
Caso haja alguma inconsistência no conteúdo do espelho da nota fiscal enviada, o 
sistema informa o fornecedor através de e-mail as críticas geradas. Além da visualização 
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do e-mail, essas críticas podem ser consultadas na página do Pd@net através da opção 
Consultar Crítica. 
 
 
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Será exibido um filtro com algumas opções de consulta. Para visualizá-las, marcar 
as opções do filtro e clicar na opção Pesquisar. 
 
 
 
Serão apresentadas as notas fiscais relacionadas à consulta. Para visualizar a 
crítica, selecionar a nota fiscal e clicar na opção Visualizar. 
 
 
 
 
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 Visualização da crítica apresentada. 
 
 
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3.6. Suporte Técnico para o Sistema Pd@net 
 
 Para informações, suporte e esclarecimentos de dúvidas sobre o Sistema 
Pd@net, por favor contactar a equipe Comercialização EDI/Pd@net através das 
seguintes opções: 
 
 
� Telefone (11) 3693-9781 (opção Pd@net) 
 
� email: pahdedi@grupopaodeacucar.com.br 
 
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4. ANEXOS 
 
4.1. LAYOUT ORDERS – PEDIDOS DE MERCADORIAS 
 
Obs: Os campos marcados com ‘M’ são obrigatórios. 
 
 
4.1.1. Registro HEADER 
 
 
 
4.1.1.1. Descrição dos campos 
 
CÓD-REGISTRO: identificação de header de pedido – fixo = 01 
 
NÚMERO-PEDIDO: número do pedido (tamanho = 15 bytes) : os últimos 4 dígitos, 
indicam a loja/depósito. 
� No caso de crossdocking com a grade aberta, os últimos 4 dígitos informam a loja e 
somente no local de entrega é o depósito. 
� Quando Pré-Pedido o formato do número é: 8YYMMDDnnnnnnnV, onde o 8 é fixo, 
YYMMDD é o ano, mês e dia de criação do Pré-Pedido, o nnnnnnn é um número 
sequencial e o V é o digito de verificação. 
 
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TIPO-PEDIDO: descrição do tipo de pedido 
 000 = pedido com condições especiais 
 001 = pedido normal 
 002 = pedido de mercadorias bonificadas 
 003 = pedido de mercadorias de consignação 
 004 = pedido vendor 
 005 = pedido compror 
 006 = pedido de demonstração 
 007 = pedido de mercadorias com disponibidade do fornecedor 
 A00 = alteração pedido com condições especiais 
 A01 = alteração pedido normal 
 A02 = alteração pedido de mercadorias bonificadas 
 A03 = alteração pedido de mercadorias de consignação 
 A04 = alteração pedido vendor 
 A05 = alteração pedido compror 
 A06 = alteração pedido de demonstração 
 A07 = pedido de mercadorias com disponibidade do fornecedor 
 
DATA-EMISSÃO-PEDIDO: data de emissão do pedido (AAAAMMDD) 
 
DATA-ENTREGA-INICIAL: data mínima para entrega do pedido (AAAAMMDD) 
 
DATA-ENTREGA-FINAL: data máxima para entrega do pedido (AAAAMMDD) 
 
IDENTIFICAÇÃO-LISTA-DE-PREÇO: número ou indicação da lista de preço utilizada no 
pedido (negociação do fornecedor) 
 
COD-EAN-COMPRADOR: código EAN da CBD 
 
COD-EAN-FORNECEDOR: código EAN do fornecedor 
 
COD-EAN-LOCAL-ENTREGA: código EAN da loja / depósito da CBD que será entregue 
a mercadoria 
 
COD-EAN-LOCAL-COBRANÇA: código EAN do local de cobrança da fatura na CBD 
 
TIPO-FRETE: CIF ou FOB 
 
VALOR-TOTAL-IPI: somatória dos valores de IPI 
 
COD-FORNECEDOR: código do fornecedor (nosso cadastro) 
 
COD-BARRA-CGC-FORNECEDOR: Barra do CGC do Fornecedor 
 
TIPO-DOCUMENTO: 50E (Pedido Crossdocking) , 220 (Outros) e 221/222 (Pré-
Pedido). 
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DATA DA EMISSÃO DA MENSAGEM: data em que o documento orders foi gerado para 
o envio ao fornecedor. (AAAAMMDD) 
 
HORA DA EMISSÃO DA MENSAGEM: hora em que o documento orders foi gerado 
para o envio ao fornecedor. (HHMM) 
 
 
4.1.2. Registro OBSERVAÇÃO 
 
 
 
4.1.2.1. Descrição dos campos 
 
COD-REG = identificação de observação de pedido - fixo = 11 
 
NÚMERO-PEDIDO: número do pedido (tamanho = 15 bytes) 
 
OBSERVAÇÃO-PEDIDO: observação do pedido, informada pelo comprador. 
 
 
4.1.3. Registro CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
 
4.1.3.1. Descrição dos campos 
 
COD-REGISTRO: identificação de condição de pagamento - fixo = 02 
 
NÚMERO-PEDIDO: número do pedido (tamanho = 15 bytes) 
 
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TIPO-DE-PAGAMENTO: identifica a condição de pagamento : 
 15 = livre de débito (bonificação) 
 1 = parcela única com prazo (*) 
 3 = parcela única na data de vencimento (**) 
 
obs. (*) percentual a pagar da fatura = 100% e data de vencimento não preenchida; 
 (**) percentual a pagar da fatura = 100% e data de vencimento preenchida; 
 
REFERÊNCIA-DE-PRAZO: data base da condição de pagto : 
 1 = da data do faturamento 
 2 = da data de recepção das mercadorias na CBD 
 
DESCRIÇÃO-COND-PAGTO: descrição da condição de pagto. Exemplos: 
 AV = à vista 
 DD = da data 
 FS = fora semana 
 FQ = fora quinzena 
 FM = fora mês 
 LD = livre de débito (bonificação) 
 
QTDE-DIAS: qtde. de dias da condição de pagto (ex. 30 = 30 dias) 
 
DATA-DE-VENCIMENTO: data de vencimento do pagamento : formato = AAAAMMDD 
 
PORCENTAGEM-DESCONTO-FINANCEIRO: valor do percentual de desconto para 
pagamento na data de vencimento. 
 
PORCENTAGEM-A-PAGAR-FATURA: percentual a ser pago do valor da fatura na data 
(exemplo : = 100,00 � pagar 100% da fatura na data) ; 
 
Exemplos de Condição de Pagamento : 
 
A) pagto.total de 100 % da fatura, a 30 dias da data de recepção da mercadoria, com 5 
% de desconto : 
 TIPO-DE-PAGAMENTO = 001 
 REFERENCIA-DE-PRAZO = 2 
 DESCRIÇAO-COND-PAGTO = DD 
 QTDE-DIAS = 30 
 DATA-DE-VENCIMENTO = 00000000 
 PORCENTAGEM-DESCONTO-FINANCEIRO = 005000 
 PORCENTAGEM-A-PAGAR-FATURA = 10000 
�
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33 
 
 
B) pagto.total de 100 % da fatura, em 25 de outubro de 1997, com 5 % de desconto : 
 
 TIPO-DE-PAGAMENTO = 003 
 REFERENCIA-DE-PRAZO = 2 
 DESCRIÇAO-COND-PAGTO = ‘ ‘ 
 QTDE-DIAS = 00 
 DATA-DE-VENCIMENTO = 19971025 
 PORCENTAGEM-DESCONTO-FINANCEIRO = 005000 
 PORCENTAGEM-A-PAGAR-FATURA = 10000 
 
 
4.1.4. Registro GRADE (n ocorrências) 
 
 
 
4.1.4.1. Descrição dos campos 
 
COD-REG: identificação da grade do pedido – fixo = 04 
 
NÚMERO-PEDIDO: número do pedido (tamanho = 15 bytes) 
 
COD-EAN-PRODUTO: código EAN do produto 
 
COD-EAN-LOJA: código EAN da loja que receberá o produto 
 
QTDE-UNI-SOLICITADA: quantidade solicitada do produto (em unidades) 
 
QTDE-PACK-SOLICITADA: quantidade solicitada do produto (em pack) 
 
CODIGO-INTERNO-PACK: código interno de identificação do pack 
�
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4.1.5. Registro COMPONENTE (n ocorrências) 
 
 
 
 
4.1.5.1. Descrição dos campos 
 
COD-REG: identificação de pack do pedido – fixo = 05 
 
NÚMERO-PEDIDO: número do pedido (tamanho = 15 bytes) 
 
COD-EAN-PRODUTO: código EAN do produto 
 
DESCRICAO-COR: descrição da cor do produto 
 
DESCRICAO-TAMANHO: descrição do tamanho do produto 
 
QTDE-SOLICITADA: quantidade solicitada do produto, na cor e tamanho especificados 
no pack (em unidade) 
 
CODIGO-INTERNO-PACK: código interno de identificação do pack 
 
QTDE-PACK-SOLICITADA: quantidade solicitada do produto (em pack) 
 
�
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4.1.6. Registro DETALHE (n ocorrências) 
 
 
 
4.1.6.1. Descrição dos campos 
 
COD-REG: identificação de detalhe de pedido - fixo = 03 
 
NÚMERO-PEDIDO: número do pedido (tamanho = 15 bytes) 
 
TIPO-COD-PRODUTO: se código EAN-13 = EAN 
 se código DUN-14 = DUN 
 
COD-EAN-PRODUTO: código do produto (se EAN-13, preenchido com zero à esquerda) 
 
UNIDADES-NA-EMBALAGEM: quantidade de unidades dentro da embalagem 
despachadaDESCRIÇÃO-PRODUTO: descrição do produto 
 
UNIDADE-MEDIDA: KGM = quilogramas (só para produtos com medida variável - ex. 
açúcar) 
 
QTDE-SOLICITADA: quantidade de embalagens solicitadas 
 
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VALOR-BRUTO-UNITÁRIO: preço de custo do produto sem IPI, sem desconto, sem 
encargos e com ICMS 
 
PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIAL: percentual do desconto comercial sobre o 
produto 
 
VALOR-IPI: valor unitário do IPI 
 
VALOR-DESP-ACESSÓRIA-TRIBUTADAS: valor unitário de despesa acessória 
tributada (ex: embalagem diferenciada etc) 
 
VALOR-DESP-ACESSÓRIA-NÃO-TRIBUTADA: valor unitário de despesa acessório 
não tributada (ex: selo de bebida) 
 
VALOR-ICM-FONTE: valor unitário do ICM Fonte 
 
VALOR-FRETE: valor unitário do frete 
 
COD-REFERENCIA: código de referência do produto 
 
CODIGO-INTERNO-PACK: Código interno de identificação do pack 
 
VALOR-DESCONTO-NEGOCIADO: Valor do desconto por embalagem, negociado. 
 
FORMA-PAGAMENTO-DESCONTO: Forma que o desconto negociado será pago. 
 AC � Abatimento de Crédito 
BB � Boletim Bancário 
DF � Desconto Financeiro 
 ME � Mercadoria 
 
CODIGO-INTENO-PRODUTO: código interno de produtos da CBD 
 
VALOR-PREÇO-VENDA: preço do produto 
 
VERSÃO-FERRAMENTA-IMPRESSÃO: versão da ferramenta de impressão de 
etiquetas de têxtil. 
 
DESCRIÇÃO-RESUMIDA-PRODUTO: descrição resumida do produto. 
 
OBS. Os campos código-interno-produto, valor-preço-venda, versão-ferramenta-
impressão e descrição-resumida-produto terão conteúdo apenas para os pedidos que se 
referirem ao têxtil. 
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4.1.7. Registro TRAILER 
 
 
 
4.1.7.1. Descrição dos campos 
 
COD-REG: identificação de trailer de pedido - fixo = 09 
 
NÚMERO-PEDIDO: número do pedido (tamanho = 15 bytes) 
 
VALOR-TOTAL-DESP-ACESSÓRIA-TRIBUTADA: somatória dos valores das despesas 
acessórias tributadas (ex. embalagem diferenciada) 
 
VALOR-TOTAL-MERCADORIAS: somatória dos valores das mercadorias 
 
VALOR-TOTAL-DESCONTO-COMERCIAL: somatória dos valores de descontos 
comerciais (bonificações) 
 
VALOR-TOTAL-PEDIDO: valor total do pedido = (valor-mercadorias) - 
 (valor-desconto-comercial) + 
 (valor-IPI) + 
 (valor-outros-encargos) + 
 (valor-total-icm-fonte) + 
 (valor-total-frete) 
 
VALOR-DESP-ACESSÓRIA-NÃO-TRIBUTADA: somatória dos valores de despesas 
acessórias não tributadas (ex: selo de bebida) 
 
VALOR-TOTAL-ICM-FONTE: valor total do ICM Fonte 
 
VALOR-TOTAL-FRETE: valor total do frete 
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Observações: 
 
� Os registros identificados com código 04 e 05, não são obrigatórios, podendo existir 
pedidos sem esses registros; 
� Se existir componente e/ou grade do item, cada registro 03, será seguido dos 
registros 04 e 05 correspondentes ao produto; 
� A seqüência dos registros de um pedido poderá ocorrer da seguinte maneira: 
Caso 1.) Pedido sem pack e sem grade (ex: entrada direta na loja): 
01,11,02,03,03,03,09 
Caso 2.) Pedido com componente e com grade (ex: têxtil): 
01,11,02,03,04,04,05,05,05,03,04,04,05,05,03,04,05,05,09 
Caso 3.) Pedido sem componente e com grade (ex: crossdocking): 
01,11,02,03,04,04,04,04,03,04,04,04,04,03,04,04,09 
 Caso 4.) Pedido com componente e sem grade (ex: alocação têxtil): 
01,11,02,03,05,05,05,05,03,05,05,05,05,03,05,05,09 
 
� Componentes são os produtos que compõem o pack de produtos do têxtil. 
 
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4.2. LAYOUT INVOIC – NOTAS FISCAIS 
 
Obs: Os campos marcados com ‘M’ são obrigatórios. 
 
4.2.1. Registro HEADER-1 
 
 
4.2.1.1. Descrição dos campos 
 
COD-REGISTRO = 01 identificação do registro header (fixo = 01) 
 
FUNÇÃO-MENSAGEM: identifica o tipo de fatura (1=cancelar, 2=incluir, 9=original) 
 
NÚMERO-NOTA-FISCAL: número da Nota Fiscal 
 
COD-SERIE-NOTA: série da Nota Fiscal 
 
�
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DATA-HORA-EMISSÃO-NOTA: data e hora da emissão da Nota Fiscal 
(formato : AAAAMMDDHHMM) 
 
DATA-HORA-SAÍDA-NOTA: data e hora do embarque das mercadorias 
(formato : AAAAMMDDHHMM) 
Se não houver zerar o campo 
 
DATA-HORA-PREVISÃO-ENTREGA: data e hora previstas da chegada do caminhão no 
depósito/loja (formato : AAAAMMDDHHMM) 
Se não houver zerar o campo 
 
COD-FISCAL-OPERAÇÃO: código de CFOP (CNO) * 
* Visa aglutinar as operações e prestações realizadas pelo contribuinte do icms em 
grupos homogênios. 
Ex.: 0612 – venda de mercadoria adquirida e/ou recebida de terceiros 
 0613 – industrialização efetuada para outras empresas 
 
NÚMERO-PEDIDO-1: número do 1 pedido 
Identificar o número do pedido CBD que atenda a Nota Fiscal. É formado pelo número do 
pedido + código do local de entrega (loja ou depósito). 
Ex: Para o pedido 123456 a ser entregue na loja 1310, enviar neste campo o conteúdo: 
000001234561310 
 
NÚMERO-PEDIDO-2: número do 2 pedido 
Se houver mais de 1 pedido para a mesma nota fiscal 
 
NÚMERO-PEDIDO-3: número do 3 pedido 
 
COD-EAN-COMPRADOR: identificação EAN do GPA (7895000000001) 
 
COD-EAN-EMISSOR-FATURA: identificação EAN do Emissor/Fornecedor da Nota 
Fiscal 
 
NUM-CGC-EMISSOR-FATURA: número do CGC do Emissor da Nota Fiscal (fornecedor) 
 
NUM-INSCRIÇÃO-ESTADUAL-EMISSOR-FATURA: número da inscrição estadual do 
Emissor da Nota Fiscal (fornecedor) 
 
COD-UF-INSCR-EST-EMISSOR-FATURA: identificação da unidade federativa do 
Emissor da Nota Fiscal 
Ex.: “SP” “DF” “MG” etc. 
 
COD-EAN-LOCAL-ENTREGA: identificação EAN do local para entrega das mercadorias 
Depósitos e lojas 
 
COD-EAN-LOCAL-COBRANÇA: identificação EAN do local para cobrança da fatura 
 
COD-BANCO: número de identificação do banco para crédito em Conta corrente 
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COD-AGÊNCIA-BANCÁRIA: identificação da agência bancária para crédito em conta 
Corrente 
 
NUM-CONTA-CORRENTE: número da conta corrente do fornecedor para crédito 
 
 
4.2.2. Registro CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 
 
OBS. ou especificar data de vencimento, ou especificar descrição de condição de 
pagamento e quantidade de dias (condição mutuamente excludente). 
 
4.2.2.1. Descrição dos campos 
 
CÓD-REGISTRO = 02 identificação do registro de condição de pagamento - fixo = 02 
 
NÚMERO-NOTA-FISCAL: número da Nota Fiscal 
 
COD-SERIE-NOTA: série da Nota Fiscal 
 
TIPO-DE-PAGAMENTO: identifica a condição de pagamento : 
 15 = livre de débito (bonificação) “15 ” 
 1 = parcela única com prazo (*) “1 ” 
 3 = parcela única na data de vencimento (**) “3 ” 
Obs: (*) percentual a pagar da fatura = 100% e data de vencimento não preenchida; 
 (**) percentual a pagar da fatura = 100% e data de vencimento preenchida; 
Preencher com o código alinhado à esquerdacom brancos à direita; 
 
REFERÊNCIA-DE-PRAZO: data base da condição de pagto : 
 1 = da data do faturamento 
 2 = da data de recepção das mercadorias na CBD 
 
 
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DESCRIÇÃO-COND-PAGTO: (descrição da condição de pagto) A 02 
descrição da condição de pagto : 
 AV = à vista 
 DD = da data 
 FS = fora semana 
 FQ = fora quinzena 
 FM = fora mês 
 LD = livre de débito (bonificação) 
 
QTDE-DIAS: qtde. de dias da condição de pagto (ex. 30 = 30 dias) 
 
DATA-DE-VENCIMENTO: data de vencimento do pagamento : formato = AAAAMMDD 
 
PORCENTAGEM-DESCONTO-FINANCEIRO: valor do porcentual de desconto para 
pagamento na data de vencimento. 
 
PORCENTAGEM-A-PAGAR-FATURA: percentual a ser pago do valor da fatura na data 
(exemplo : = 100,00 � pagar 100% da fatura na data ; 
 = 050,00 � pagar 50% da fatura na data) 
 
• Condição de Pagamento : 
Os campos condicionais, são enviados de acordo com a condição de pagamento 
negociada. 
A) Se o pagamento não tem uma data de vencimento específica: o campo de data de 
vencimento deve estar preenchida com zeros, e os campos de referência de prazo, 
descrição da condição de pagamento e quantidade de dias, devem estar preenchidos. 
 
B) Se o pagamento deve ser feito numa data de vencimento específica: os campos de 
referência de prazo, descrição da condição de pagamento e quantidade de dias, não 
devem estar preenchidos (campos numéricos sem valor, devem estar preenchidos com 
zeros). A data de vencimento deve ser informada. 
 
Exemplo A) pagto.total de 100 % da fatura, a 30 dias da data de recepção da 
mercadoria, com 5 % de desconto : 
 
 TIPO-DE-PAGAMENTO = 001 
 REFERENCIA-DE-PRAZO = 2 
 DESCRIÇAO-COND-PAGTO = DD 
 QTDE-DIAS = 30 
 DATA-DE-VENCIMENTO = 00000000 
 PORCENTAGEM-DESCONTO-FINANCEIRO = 005,00 
 PORCENTAGEM-A-PAGAR-FATURA = 100,00 
 
 
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Exemplo B) pagto.total de 100 % da fatura, em 01 de junho de 2000, sem desconto : 
 
 TIPO-DE-PAGAMENTO = 003 
 REFERENCIA-DE-PRAZO = ‘ ‘ 
 DESCRIÇAO-COND-PAGTO = ‘ ‘ 
 QTDE-DIAS = 00 
 DATA-DE-VENCIMENTO = 20000601 
 PORCENTAGEM-DESCONTO-FINANCEIRO = 000,00 
 PORCENTAGEM-A-PAGAR-FATURA = 100,00 
 
 
4.2.3. Registro HEADER-3 
 
 
4.2.3.1. Descrição dos campos 
 
COD-REGISTRO = 03 identificação do registro de transportadora - fixo = 03 
 
NÚMERO-NOTA-FISCAL: número da Nota Fiscal 
 
COD-SERIE-NOTA: série da Nota Fiscal 
 
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TIPO-VEÍCULO: identificação do tipo de veículo utilizado no transporte 
“BR01” = furgão (ex. Kombi, Fiorino, Besta) 
“BR02” = caminhonete (ex. F1000, M608) 
“BR03” = toco aberto (caminhão aberto para carga seca com 01 
eixo traseiro) 
“BR04” = toco fechado (caminhão fechado para carga seca com 01 
eixo traseiro) 
“BR05” = truck aberto (caminhão aberto para carga seca com 02 
eixos traseiro) 
“BR06” = truck fechado (caminhão fechado para carga seca com 
02 eixos traseiros) 
“BR07” = carreta aberta 
“BR08” = carreta fechada 
 
COD-EAN-OU-CGC-TRANSPORTADORA: identificação da transportadora - código EAN 
ou CGC (caso não possua código EAN) 
 
TIPO-IDENTIFICAÇÃO-TRANSP: tipo de identificação usada para a transportadora 
-> se EAN = “9 “, se CGC= “251”) 
 
NOME-TRANSPORTADORA: razão social da empresa transportadora 
 
IDENT-PLACA-VEÍCULO: identificação da UF do veículo e da placa (Unidade Federativa 
- 2 bytes - e placa do veículo - 10 bytes) 
 
TIPO-FRETE: identifica o tipo de frete (“CIF” ou “FOB”) 
 
VALOR-ENCARGOS-FINANCEIROS: valor de encargos financeiros 
 
TAXA-ALIQUOTA-ICMS-FRETE: valor da taxa de ICMS sobre frete 
 
TAXA-ALIQUOTA-ICMS-SEGURO: valor da taxa de ICMS sobre seguro 
 
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4.2.4. Registro DETALHE (n ocorrências) 
 
 
4.2.4.1. Descrição dos campos 
 
COD-REGISTRO = 04 identificação de registro detalhe - fixo = 04 
 
NÚMERO-NOTA-FISCAL: número da Nota Fiscal 
 
COD-SERIE-NOTA: série da Nota Fiscal 
 
COD-EAN-PRODUTO: código EAN para identificação do produto (EAN-13 ou DUN-14) 
 
VOLUME-TOTAL: valor da metragem cúbica total das mercadorias 
 
QTDE- FATURADA: quantidade de unidades de despacho faturadas 
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UNIDADE-MEDIDA-FATURADA : tipo de medida da unidade faturadas 
ex.: caixa = CX, fardo = FD, quilo = KG etc 
obs. pode ser diferente da unidade entregue no caso de mercadorias com medida 
variável (açúcar e carne, por exemplo) 
 
QTDE-ENTREGUE: quantidade de unidades de despacho entregues 
 
UNIDADE-MEDIDA-ENTREGUE: tipo de medida da unidade entregue 
ex.: caixa = CX, fardo = FD, quilo = KG etc 
obs. pode ser diferente da unidade pedida no caso de mercadorias com medida variável 
(açúcar e carne, por exemplo) 
 
PESO-TOTAL-ITEM-ENTREGUE: peso bruto total em quilos do item entregue 
 
VALOR-BRUTO-TOTAL: Quantidade faturada * preço bruto 
 
VALOR-LIQUIDO-TOTAL: Quantidade faturada * preço líquido 
 
VALOR-BRUTO-UNITÁRIO: valor sem IPI, sem descontos, sem encargos, com ICMS 
 
VALOR-LÍQUIDO-UNITÁRIO: valor sem IPI, com descontos, com encargos, com ICMS 
 
COD-SITUAÇÃO-TRIBUTÁRIA: código da situação tributária (CST) 
 
TAXA-ALIQUOTA-ICMS: valor da taxa de ICMS sobre o produto 
 
TAXA-ALIQUOTA-ICMS-SUBSTITUIÇÃO-TRIBUTÁRIA: valor da taxa de ICMS 
substituído sobre o produto 
 
TAXA-ALIQUOTA-IPI: valor da taxa de IPI sobre o produto 
 
TAXA-PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIAL: valor do percentual de desconto 
comercial (ex. TAXA = 010,00 � 10 % de desconto) 
 
VALOR-DESCONTO-COMERCIAL: valor do desconto comercial 
 
PORCENTAGEM-REDUÇÃO-BASE-ICMS: percentual de redução de base de ICMS 
 
VALOR DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS: Valor da base de cálculo do ICMS 
 
VALOR DO ICMS CALCULADO : Valor de ICMS calculado 
 
VALOR DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST: Valor da base de cálculo para ICMS 
Substituição tributária. Obrigatório apenas para os produtos que se enquadram na lei de 
substituição tributária. 
 
VALOR DO ICMS CALCULADO ST: Valor do ICMS Substituição tributária. Obrigatório 
apenas para os produtos que se enquadram na lei de substituição tributária. 
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Obs. Exemplo sobre quantidades faturadas/entregues : 
 
faturado no pedido = 20 kg de linguiça QTDE-FATURADA= 00020,000 
 UNIDADE-MEDIDA-FATURADA = KG 
 
entrega = 16 kg de linguiça em 02 caixas QTDE-ENTREGUE = 00002,000 
(peso aproximado com o pedido) UNIDADE-MEDIDA-ENTREGUE = CX 
 PESO-TOTAL-ITEM-ENTREGUE = 16 
 
 
4.2.5. Registro TRAILER 
 
 
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4.2.5.1. Descrição dos campos 
 
COD-REGISTRO = 09 identificação do trailer (fixo = 09) 
 
NÚMERO-NOTA-FISCAL: número da Nota Fiscal 
 
COD-SERIE-NOTA: série da Nota Fiscal 
 
NUM-TOTAL-ITENS-NOTA: número total de linhas de ítens na mensagem 
 
NUM-TOTAL-EMBALAGENS: quantidade total de embalagens de despacho 
 
QTDE-TOTAL-PALLETS: quantidade total de pallets (unidades de transporte) 
 
TOTAL-PESO-BRUTO: valor da tonelagem bruta total da carga – obrigatório para 
entrega no depósito 
 
TOTAL-PESO-LÍQUIDO: valor da tonelagem líquida total da carga 
 
VALOR-BASE-CÁLCULO-ICMS: valor base para cálculo do ICMS 
 
VALOR-TOTAL-ICMS: valor total do ICMS 
 
VALOR-BASE-CÁLCULO-ICMS-SUBSTITUIÇÃO: valor base para cálculo do ICMS 
substiuído 
 
VALOR-TOTAL-ICMS-SUBSTITUIÇÃO: valor total do ICMS substituído 
 
VALOR-TOTAL-MERCADORIAS: valor total líquido das mercadorias da nota 
 
VALOR-TOTA-FRETE: valor total do frete 
 
VALOR-TOTAL-SEGURO: valor total do seguro 
 
VALOR-TOTAL-DESP-ACESSORIA-TRIBUTADA: valor total das despesas acessórias 
tributadas (ex. embalagem diferenciada) 
 
VALOR-BASE-CÁLCULO-IPI: valor base para cálculo do IPI 
 
VALOR-TOTAL-IPI: valor total do IPI 
 
VALOR-TOTAL-DESCONTOS: valor total de descontos 
 
VALOR-TOTAL-NOTA: valor total da nota fiscal 
 
VALOR-TOTAL-DESP-ACESSORIA-NÃO-TRIBUTADA: valor total de despesas 
acessórias não tributadas (ex: selo de bebida) 
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4.3. LAYOUT RASTREABILIDADE FLV 
 
Obs: Os campos marcados com ‘M’ são obrigatórios. 
 
4.3.1. Registro DETALHE 
 
 
 
4.3.1.1. Descrição dos campos 
 
NUM-NOTA-FISCAL: Número da Nota Fiscal 
 
SER-NOTA-FISCAL: Série da Nota Fiscal 
 
CNPJ-FORNEC: CNPJ do Fornecedor 
 
EAN-FORNEC: EAN do Fornecedor 
 
COD-FORNEC: Código do Fornecedor 
 
DAT-EMISSAO: Data de emissão da NF (AAAAMMDD) 
 
EAN-LOCAL-ENTREGA: Código EAN da loja/depósito da CDB que será entregue a 
mercadoria 
 
EAN-PRODUTO: Código EAN (se EAN-13, preencher com zeros a esquerda) 
 
COD-RATREABILIDADE: Código de rastreamento de qualidade (preencher com zeros a 
esquerda) 
 
QTDE-EMBAL: Quantidade de embalagens solicitadas 
�
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4.4. Perguntas Frequentes 
 
O que é o programa Qualidade Desde a Origem? 
O programa de Qualidade Desde a Origem é, uma iniciativa inédita no Varejo Brasileiro, 
liderada pelo Grupo Pão de Açúcar que, permite ao consumidor acesso ao produtor e ao 
caminho percorrido pelo produto, criando assim, um elo mais forte entre produtor e 
consumidor através deste novo canal de comunicação. 
O programa também tem por objetivo, monitorar a qualidade dos produtos adquiridos 
pelo Grupo Pão de Açúcar, através da identificação de problemas, defeitos e não 
conformidades, identificando onde foram produzidas e colhidas. Esse trabalho visa 
apoiar o programa de segurança do alimento do Grupo Pão de Açúcar. 
 
Para que serve o processo de Rastreabilidade? 
O processo de rastreabilidade serve para aumentar os controles de movimentação de 
produtos, criando uma disciplina de manuseio, apoiado nas iniciativas de segurança do 
alimento, de criação de um canal de comunicação entre produtor e consumidor, e de 
acesso para o consumidor das informações sobre a origem do produto e o caminho 
percorrido da fazenda ao prato do consumidor. 
 
O processo de rastreabilidade também serve de ferramenta de gestão para as empresas 
que o utilizam, ajudando identificar a origem dos problemas de qualidade e agir sobre as 
mesmas de maneira mais certeira. 
 
Onde posso obter os códigos de rastreabilidade? 
Para gerar um código de rastreabilidade, é necessário estar cadastrado junto a 
Paripassu. Caso o fornecedor não seja cadastrado, por favor, contate 
suporte@paripassu.com.br ou pelo telefone (48) 3207-5755. Uma vez cadastrado, os 
códigos de rastreamento são gerados através do Sistema de Rastreamento da Paripassu 
(acessando ao site www.paripassu.com.br). 
 
Em caso de dúvidas para criar um código de rastreabilidade, entre em contato com a 
Paripassu suporte@paripassu.com.br, telefone (48) 3207-5755 ou pelo Radio Nextel 
55*84*105276). 
 
Quais são os critérios mínimos para enviar o código de rastreabilidade? 
Para enviar o código de rastreabilidade de FLV, o fornecedor deve retirar o pedido pelo 
Pd@net e enviar o espelho da nota fiscal. 
 
O que é CDF (Controle de Desempenho de Fornecedores)? 
CDF ou Sistema de Controle de Desempenho de Fornecedores é a ferramenta interna do 
Grupo Pão de Açúcar, utilizada para controlar e agrupar as diversas avaliações que o 
fornecedor recebe. Entre as avaliações realizadas estão: Análise de Resíduo Químico, 
Análise Microbiológica, Auditoria de Campo, Inspeção de Qualidade e Avaliação 
Logística. Essas avaliações geram uma nota geral para cada fornecedor, que é 
comparada e usada pela área comercial do Grupo Pão de Açúcar. 
 
 
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Quem pode ter acesso ao Sistema CDF? 
Todo fornecedor que tem seus produtos rastreados pelo Grupo Pão de Açúcar, tem 
direito de acessar o seu desempenho no Sistema CDF e acompanhar as avaliações de 
suas entregas e outras análises realizadas. 
 
Como obter acesso ao Sistema CDF? 
Para obter sua senha de acesso contate a Paripassu através do email 
suporte@paripassu.com.br 
 
Tenho que informar o código de rastreabilidade para todos os ítens que constam 
na Nota Fiscal? 
Sim, o código será verificado e utilizado pelo Grupo Pão de Açúcar desde o seu 
recebimento, deste modo, não serão aceitos os produtos que não possuírem este código. 
 
Ao consultar meu produto no sistema CDF, se identificar algum erro nas 
informações, como devo proceder? 
Caso o fornecedor observe alguma informação incorreta no sistema CDF, deverá enviar 
sua observação para o suporte da Paripassu através do e-mail 
suporte@paripasu.com.br. 
 
A Paripassu irá analisar a diferença, enviará o problema para o Grupo Pão de Açúcar e, 
assim que uma resposta for enviada pelo departamento de TI e qualidade do Grupo Pão 
de Açúcar, o fornecedor será informado do resultado. 
 
Se o espelho da nota fiscal enviada, for criticado fatalmente, o código de 
rastreabilidade pode não ser aceito? 
O código de rastreabilidade é aceito apenas para espelhos de notas fiscais validadas, 
portanto, se uma nota for criticada, o sistema não receberá os códigos. 
 
Após clicar em Enviar a nota, o sistema vai abrir automaticamente a página para 
“Digitar o Código de Rastreabilidade” ou “Deixar para Depois”? 
Para fornecedores FLV, após o envio do espelho da nota fiscal, será apresentado a tela 
com o filtro de consulta para envio do código de rastreabilidade. 
 
Como faço para visualizar os código de rastreabilidade já enviados? 
Após envio, o site do Pd@net não armazena os códigos de rastreabilidade, por isso, não 
será possível efetuar a visualização. 
 
Após envio dos códigos, percebi que as informações enviadas estavam incorretas. 
Como faço para corrigir? 
Após o envio, o site do Pd@net não armazena os códigos de rastreabilidade, por isso, no 
caso de identificação de um erro, o processo deverá ser refeito desde o início para que o 
envio anteriorseja substituído automaticamente. 
 
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Desenvolvimento 
 
Tatiana Cavalheiro de Freitas 
Assistente Administrativa 
EDI/Pd@net 
Fone: 11-3693-9486 
tatiana.freitas@grupopaodeacucar.com.br 
 
 
Supervisão 
 
Fábio Futida 
Coordenador CS 
EDI/Pd@net 
Fone: 11-3693-9727 
fabio.futida@grupopaodeacucar.com.br