Tutorial _ Técnicos de Materiais SAP PM

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CSN Mineração 
Autor: Godofredo Santos 
Tutorial: Técnico de Materiais SAP PM 
 
1 
 
 
 
 
 
 
Sumário 
Criar Ordens de Manutenção ..................................................................................................................3 
Requisitar materiais via Ordem de Manutenção ................................................................................. 18 
Pesquisa de códigos de materiais ......................................................................................................... 23 
Consultar especificação técnica de materiais ...................................................................................... 25 
Status de Usuário das Ordens (Carteira de Serviços AGMT) ................................................................ 30 
Consulta e Lista de Necessidades de Estoques e acompanhamento de compra de materiais ............ 34 
Portal de Aprovações ........................................................................................................................... 39 
Macro Fluxo Envio de Componentes para Reforma Interna e Externa ................................................ 48 
Envio de componentes para Reparo Interna ........................................................................................ 49 
Envio de componentes para Reparo Externa ....................................................................................... 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
Técnico de Materiais 
 
Introdução: 
 
Este documento visa auxiliar os profissionais das equipes de manutenção da Usina Casa 
de Pedra, quanto a utilização do sistema informatizado, nas operações necessárias para o 
cadastro dos documentos de aquisição e reforma de matérias. 
 
Ao fim deste curso, a aluno estará apto executar as seguintes atividades: 
 
 
 Planejamento das Ordens de Manutenção verificação da Carteira ‘AGMT’ 
 Portal de Aprovações 
 Consulta e lista de necessidades de estoque/Reserva de materiais 
 Enviar componentes para reparo interno e externo 
 Mas, onde posso acessar o sistema SAP? 
 
 
Acesse em: CP1 ERP Produção, conforme mostra imagem abaixo 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
Planejamento dos Serviços (Ordens de Serviço) 
 
Introdução: 
 
As ordens PM disponibilizam várias funções de planejamento e processamento dos serviços de 
manutenção. 
 
A partir da função planejamento de ordens, é possível: 
� Programar os serviços para um ou mais equipamentos, 
� Descrever os serviços a serem executados em detalhes 
� Especificar quais os Centros de Trabalho (mão-de-obra direta) executarão os serviços 
planejados 
� Descrever as operações individuais que serão executadas em detalhes, e, especificar o 
tempo de execução planejado bem como a quantidade de pessoas envolvidas no 
serviço. 
� Planejar materiais com o auxílio das listas de peças específicas do equipamento, 
� Planejar a contratação de compra de materiais de aplicação direta nas ordens PM. 
 
Passo a Passo Ordem de Manutenção 
 
Neste passo, a nota de manutenção já está criada. Portanto iremos começar a geração da 
ordem, fazendo a correlação correta entre estes dois objetos técnicos, isto é, associar a nota com 
a ordem de manutenção. 
Para tal seguiremos os passos descritos a seguir. 
 
1° Passo Acessar IW22 
 
 Iniciar digitando o código de transação IW22, no campo de comando indicado abaixo: 
 
 
Pressione a tecla ‘’ Enter’ 
 
2° Passo Informar número da nota 
 
Inserir o número da nota já criada, no campo conforme demonstração abaixo: 
 
Pressione a tecla ‘’ Enter’’ 
 
4 
 
 
3° Passo Criar Ordem 
 
Clique no botão indicado abaixo: 
 
 
 
4° Passo Validar Informações 
 
Clique no ícone indicado abaixo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
A seguinte tela surgirá. 
 
 
 
Valide a tela clicando no botão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
Preenchendo os dados de cabeçalho da Ordem... 
 
5° Passo Texto da Ordem de serviço 
 
Na caixa de ‘’ Texto da Ordem’’, informar a ação da manutenção a ser executada. 
 
Para preencher este campo existe uma lei de formação de texto padrão, que deve ser 
preferencialmente obedecida. 
 
Veja: 
 
Ação + componente danificado +Tag do equipamento 
 
Nota: 
(Ação deve estar no verbo infinitivo) 
 
 
 
 
6° Passo TipoAtvMnt 
 
‘’Tipo de atividade de manutenção’’, são códigos que representam os tipos de serviço 
com relação à: preventiva, corretiva, inspeção, preditiva,serviços gerais etc. 
 
Existe uma regra de combinações, portanto fique ligado em quais são elas. 
 
 Veja: 
 
• Para ordens de preventiva (ZPRV), as opções validas são: E1, E6 
 
E1 – Ordem de serviço preventiva, onde a anomalia foi detectada por um processo de 
inspeção no equipamento. 
 
E6 – Ordem de serviço preventiva, onde a anomalia não foi detectada por um processo 
de inspeção (ou seja, o plano não comtempla uma atividade de inspeção especifica para 
aquele componente) 
 
 
7 
 
 
 
 
• Para ordens de melhoria (ZMEL), as opções validas são: E5 
 
E5 - Ordem de serviço de melhoria. Significa que o usuário deseja criar uma atividade 
melhorias no equipamento, isto é, para elevar a capacidade produtiva do equipamento, 
garantir maior segurança, repotenciamento do equipamento etc. 
 
 
 
• Para ordens de corretiva (ZCOR), as opções validas são: E3, E4 
 
E3 - Ordens de serviço corretiva onde a solução do defeito acontecerá de forma ‘’ paliativa’’ 
E4 - Ordens de serviço corretiva onde a solução do defeito acontecerá de forma ‘’ definitiva’’ 
 
 
 
 
8 
 
 
• Para ordens de preditiva (ZPRD), as opções validas são: 
 
E2 – Ordens de serviço preditiva. Visa a solucionar a anomalia por métodos preditivos, 
como por exemplo análise vibração. 
 
 
 
 
• Para ordens de preditiva (ZINS), as opções validas são: 
 
C7 – Ordens de inspeção a serem executadas com o equipamento parado 
C8 – Ordens de inspeção a serem executadas com o equipamento funcionando 
 
7° Passo CondInst 
 
CondInst é relacionado à ‘Regra de apropriação’. Esta é forma pela qual será feito o 
pagamento dos materiais associados a ordem de manutenção. 
 
Veja lista de opções: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
Definições: 
 
1 Norma – Centro de Custo 
 
Centro de custo é, em uma linguagem aberta, correspondente a uma ‘’ conta corrente’’. Ou 
seja, todos os gastos com peças de manutenção atrelados a trocas ‘’ rotineiras’’, devem ser 
associados a essa forma de debitar. 
 
2 Norma – Equipamento paralisado 
 
Equipamento paralisado também é associado à uma conta para débitos. Porém, esta é uma 
conta a ser usada quando um equipamento ou processo industrial irão passar por longos 
períodos de reforma. Para casos como este, o setor de controladoria da empresa, cria uma 
conta especifica para este fim. 
 
Exemplo grande reforma: revitalização do Espessador de Rejeitos 
 
3 Norma–Elemento PEP 
 
Elemento PEP é uma conta associada a Investimento. 
 
Para escolher esta norma (investimento), deve-se estar atento as regras de capitalização da 
empresa. 
 
Regra de capitalização da CSN-Mineração: 
 
Componentes acima de R$30.000 + Vida Útil superior a 12 meses 
 
 
 
8° Passo Prioridade 
 
Este campo está relacionado a aquisição (compra) dos materiais necessários a 
manutenção. 
Veja lista de opções: 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
Para que seja gerado compra de materiais via ordens,este, deverá estar enquadrado dentro dos 
seguintes códigos de MRP: PD, P1 e ND 
 
 
Mas, o que é MRP? 
MRP é a sigla de material requirement planning, que pode ser traduzido por planejamento das 
necessidades de materiais. O MRP usa uma filosofia de planejamento. A ênfase está na 
elaboração de um plano de suprimentos de materiais, seja interna ou externamente. 
 
Em outras palavras, é a ‘inteligência’ de reposição daquele material, isto é, é regido por um 
conjunto de regras que irão garantir por exemplo, a disponibilidade daquele material em 
estoque em tempo hábil. 
 
Logo: 
PD 
Item que somente é reposto através de uma reserva gerada pelo usuário. Significa que 
este tipo de material somente é adquirido pela empresa quando há necessidade. 
Exemplo: Redutores, 
ND 
São materiais inativos, alienados com pendencia técnica como por exemplo revisão do 
desenho. 
P1 São materiais que não possuem característica de estoque e nem de consumo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
Mas, qual o intuito de cada “prioridade”? 
 
Definições: 
 
P0- Imediato: 
 Está associada a compra de um material em caráter emergencial. 
Caso esta opção seja selecionada, e, o material necessário estiver com saldo zerado no 
sistema, um formulário de justificativa deverá ser apresentado ao usuário: 
Veja: 
 
 
Portanto, é preciso estar atento antes de selecionar a opção P0, para evitar criações de 
processos de compra em emergência desnecessariamente. 
 
As demais opções expressam uma necessidade do usuário na chegada do material na área, 
veja: 
 
P1 – 07 Dias (expressa a necessidade de chegada do material em até 07 dias) 
P2 – 15 Dias (expressa a necessidade de chegada do material em até 15 dias) 
P3 – 45 Dias (expressa a necessidade de chegada do material em até 45 dias) 
P4 – Indeterminado 
 
*No caso de dúvidas em qual prioridade usar, entre em contato com a equipe normativa do 
SAP PM 
 
9° Passo Datas 
Os campos ‘Inicio Base’ e ‘Fim-Base’ devem ser preenchidos com a data em que será (ou foi) 
realizada a manutenção. 
 
Veja onde: 
 
 
 
Fim do preenchimento da aba ‘’ DdsCabeç’’ 
 
12 
 
Preenchendo as operações da ordem... 
 
10° Passo Clique na aba ‘’ operações ‘’ 
 
Definição: 
 
Operações são o conjunto de passos para execução da atividade (passo a passo) 
 
 
 
 
Preencha as informações acima, conforme imagem. 
 
 
Vide definições a seguir: 
 
 Operação 0010... 
 
É obrigatório repetir o texto da ordem na operação 0010. Esta operação será a única onde 
será informado a mão de obra necessária a execução e o tempo. 
 Portanto as demais operações não devem possuir tempo e nem quantidade de pessoas. 
 
Txt. Breve operação 
 
Campo onde descreveremos o ‘’ passo a passo’’ da atividade de manutenção. 
Importante: A operação 0010, sempre virá preenchida automaticamente com o mesmo 
descritivo da nota. Apague este campo e insira o mesmo texto da ordem. 
 
 
N... 
 
Este campo é denominado ‘’ número de pessoas’’. Ou seja, neste campo deve se preencher a 
quantidade de pessoas que trabalharam na aquela operação em específico 
 
Dur... 
 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
 
13 
 
 
Este campo é denominado ‘’ Duração’’. Ou seja, neste campo devemos preencher a duração da 
realização da Ordem. 
Atenção: Deve usar apenas horas no formato decimal. 
 
Operação 0020 
 
Na operação 0020, digite o texto abaixo: 
 
 ‘’ A SEGUIR, PASSO A PASSO DA ATIVIDADE:” 
 
Motivo: Permitir ao leitor da ordem uma interpretação mais adequada sobre os passos de 
execução da ordem. 
 
 
Demais operações: 
 
A partir da operação 0030 em diante deverá ser preenchido com os passos sequencias para 
executar a ordem de manutenção. 
 
Preenchendo as ferramentas necessárias à execução da 
ordem... 
 
11° Passo Inserindo Ferramentas... 
 
11.1 ° Selecione a operação desejada 
 
 
 
 
14 
 
11.2 ° - Clique no ìcone 
 
 
11.3 ° Clique em ‘’ Outros’’
 
 
 
 
 
11.4 ° Clique no match code , dento do campo ‘’Meio aux.prod’’ 
 
 
 
 
11.5 ° Digite o critério de pesquisa conforme definição abaixo: 
 
15 
 
 
 
Pressione 
 
11.6 ° clique duas vezes sobre a opção desejada 
 
 
 
 
11.7 ° No campo ‘’chave de controle’’, digite 1, ou use o macth code para seleciona-lo. 
 
 
11.8 ° Digite a quantidade de ferramentas desejado. 
 
Veja como ficou: 
 
 
16 
 
 
 
 
 
11.9 ° Pressione o botão 
Perceba que a ferramenta solicitada, irá ser lançada para ordem, assim como demonstra 
imagem abaixo: 
 
 
17 
 
 
Feche a caixa’’ Criar ordem PM: novas entradas de MAP’’ quando finalizar a inserção das 
ferramentas. 
 
Pressione o botão 
 
Fim da inserção das ferramentas na ordem!! 
 
 
 
 
 
 
18 
 
 
Preenchendo os materiais necessários a ordem... 
 
Agora chegou a hora de apropriarmos os materiais a serem utilizados nesta ordem de serviço. 
Porém, antes, é preciso checar a disponibilidade do material em estoque. 
 
 
12 ° Passo Checar disponibilidade do material via transação MD04 e 
acompanhamento de compras dos materiais 
 
12.1 ° Abra outra janela clicando no ícone e acesse a transação MD04, veja: 
 
 
Pressione a tecla ‘’ Enter’’ 
 
12.2 ° Informe o código do material e o centro. 
 
Obs.: O centro sempre será 9001. 
 
Vide: 
 
 
 
19 
 
Pressione a tecla ‘’ Enter’’ 
 
Veja abaixo a ‘lista de necessidades’ para o material informado. 
 
 
 
 Mas, o que significa, ou como interpretar as informações 
dispostas acima? 
 
 Data da necessidade do material (data da reserva) 
 
 
Elemento MRP 
 
MRP é a sigla de material requirement planning, que pode ser traduzido por planejamento das 
necessidades de materiais. O MRP usa uma filosofia de planejamento. A ênfase está na 
elaboração de um plano de suprimentos de materiais, seja interna ou externamente. 
 
Em outras palavras, é a ‘inteligência’ de reposição daquele material, isto é, é regido por um 
conjunto de regras que irão garantir por exemplo, a disponibilidade daquele material em 
estoque em tempo hábil. 
 
Cada elemento MRP, estão associados a tipos de documentos diferentes. 
1 2 3 4 5
1 
2
 
20 
 
Veja o significado de cada um deles: 
Códig
o Significado Comentário 
Responsável pela 
emissão? 
EstCent Estoque de centro 
Expressa a quantidade disponível de um 
material no estoque 
Usuário da manutenção 
e(ou) operação 
EstSeg 
Estoque de 
segurança 
Expressa a quantidade mínima que 
devemos ter no estoque para que não 
haja desabastecimento do material, 
frente as necessidades do cotidiano da 
manutenção 
Analistas de Estoque 
ResMat 
Reserva de 
material para 
centro de custo 
Indica qual é o número do documento 
sobre o qual através dele será feito o 
atendimento. É o número da reserva do 
material que foi emitida diretamente 
para um centro de custo 
Usuário da manutenção 
e(ou) operação 
ResOrd 
Reserva de 
material para 
ordem 
Indica qual é o número do documento 
sobre o qual através dele será feito o 
atendimento. É o número da ordem de 
manutenção que foi emitida para 
aquisição do material 
Usuário da manutenção 
e(ou) operação 
ReqCmp 
Requisição de 
compra (RC) 
Indica qual é o documento através do 
qual, o departamento de gestão de 
materiais, está trabalhando para fazer a 
reposição do estoque. 
Analistas de Estoque 
DivEst 
Pedido de Compras 
(PO) 
Indica qual é o documento através do 
qual o material será comprado em um 
fornecedor externo 
Analistas de Compra de 
materiais 
 
 Dados para elementoMRP 
 ‘Dados para elemento MRP’ são números do documento de cada MRP, ou seja, estes 
elementos podem aparecer nos seguintes formatos: 
Veja exemplos: 
080000401278: esse formato indica o número da ordem de manutenção onde o material está 
sendo solicitado 
0020476915/0001: esse formato indica o número da reserva de material feita para um centro de 
custo. 
0013219963/00010: esse formato indica o número da requisição de compra emitida pela equipe 
de planejamento de estoque para a posterior compra do material 
3 
 
21 
 
4501649994/00001: este formato indica o número do pedido de compras emitido para que o 
fabricante faça a entrega do material 
 Entrada /Nec. 
Mostra todas as quantidades de materiais que estão sendo solicitadas para cada ‘documento’. 
Nota: 
Perceba que números negativos indicam retiradas e números positivos indicam compra! 
 Qtd. Disponível 
Indica a quantidade disponível para cada documento. Lembre-se que o único campo que indica 
o saldo real do estoque é o ‘estoque de centro ‘ok! 
 Mas, e como saber o preço do material? 
 
1° Passo Clique duas vezes sobre o código do material 
 
 
 
4 
5 
 
22 
 
2° Passo Selecione a aba ‘Contabilidade 1’ 
Veja onde: 
 
Grifado acima, está o preço do material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 
 
 Mas e quando eu não souber o código do material, como 
encontra-lo? 
1° Passo Acesse MD04 
 
 
2° Passo Clique no match code 
Veja onde: 
 
 
24 
 
Na tela a seguir, selecione a aba ‘material do centro por denominação’ e preencha os critérios 
de pesquisa conforme tela abaixo: 
 
Importante: 
Note que 9001 está preenchido, caso não esteja inclua-o no campo conforme acima. Significa 
que aquela pesquisa acontecerá apenas para códigos cadastrados em Casa de Pedra. 
Outro detalhe importante, é que as palavras chaves das buscas devem sempre estar com o 
símbolo * (asterisco) antes e depois de todas as palavras ou números digitados naquele campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 E como verificar a descrição completa do material? 
Basta acessar a aba ‘Texto pedido compras’. 
Veja onde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 
 
Agora veja como, e onde se encontra a informação: 
 
 
 
Pronto, finalizamos as análises sobre o saldo e as necessidades dos materiais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
 
 
13 ° Passo Inserir os materiais na ordem de manutenção pela aba 
‘componentes’ 
 
Vamos inserir o material a ser retirado do estoque na Ordem. Para isso, siga os passos 
indicados abaixo: 
 
1° - Digite o código do material 
2° - Insira a quantidade necessária 
3° - Informe no campo TI, a letra ‘L’. 
4° Informa a operação da ordem para associação do material 
 
 
 
 
Informativo Importante: 
No campo ‘TI’, sempre será preenchido com a letra L. Significa que a reserva será feita para 
um material cadastrado via deposito, isto é, pelo almoxarifado. 
As demais opções são referentes a compra de materiais que possuem contrato de ressuprimento 
just in time como fornecedores externos (Komatsu) 
Veja: 
 
14° Passo Pressione Enter 
3° 4° 1° 2° 
 
28 
 
15° Passo Fechar a caixa de diálogo ‘erro’ 
Para este passo, é preciso que você feche a mensagem de ‘erro’ do exemplo abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 
 
16° Passo Preencha dados da entrega do material 
 Preencha os seguintes campos: 
• Receb. Mercad (é o local físico dentro da mineração onde será entregue o material. 
Ex.: Área 28 
• Pto. Descarga 
Veja estes campos já preenchidos na demonstração abaixo! 
Pressione o botão 
Veja como ficou: 
 
Pronto, fim do procedimento ‘’ inserir materiais em uma ordem de Manutenção! 
 
 
 
30 
 
Alterando o ‘status de usuário’ da ordem... 
 
Definição: Status de Usuário é a posição/situação em que o serviço se encontra na carteira 
de atividades. 
 
Cada status tem o objetivo, de ‘’ explicar’’ por que a atividade ainda não pode ser executada, 
ou em outros casos, passar a informação que aquela ordem já está em execução ou já foi 
finalizada. 
 
17 ° Passo Acesse a transação IW32 e altere o status de Usuário da ordem 
de manutenção através do ícone 
 
 
Veja abaixo a lista de status de usuários PM: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
 
 
Portanto vamos alterar a ordem para o status ‘’ pertinente ‘’ a situação atual da ordem em 
que estamos, ou seja: PLAN Ordem de serviço planejada 
 
 
 
 
18 ° Passo Salvar a ordem de manutenção 
 
Salve a ordem através do botão 
 
Importante: após salvar a ordem, a seguinte mensagem será apresentada a você: 
 
 
 
Ou seja, a ordem agora, encontra-se inacessível, pois o sistema está fazendo uma 
avaliação se nesta, há materiais que precisarão passar por processos de compra. 
 
Mas então o que fazer? 
 
Resposta: aguarde cerca de 30 segundos e acesse novamente a ordem via transação IW32. 
 
19 ° Passo Liberar ordem de manutenção via transação IW32 
 
Primeiro, acesse a transação IW32 para encontrar a ordem! 
 
Mas, o que é ‘’ liberar’’ a ordem de manutenção? 
Liberar uma ordem de manutenção, significa que todos os recursos (mão de obra, materiais e 
ferramentas) já estão devidamente associados a mesma. Ou seja, liberar uma ordem é 
autorizar a execução do serviço. 
 
Outra função da liberação da ordem é que, ao liberar uma ordem, as reservas de materiais 
passam a estar ativas para entrega pelo almoxarifado ou compra pela equipe de gestão de 
materiais. 
 
 
32 
 
 Importante: Premissas básicas para liberação da ordem de serviço 
Para liberar uma ordem de manutenção, deve-se obedecer rigorosamente 3 critérios. Para 
facilitar o entendimento, transforme os critérios em 3 perguntas, que devem ser feitas, na 
seguinte sequência: 
1° - As ordens possuem materiais? 
Se a resposta for ‘não’, libere a ordem! 
Se a resposta for ‘sim’, passe para a segunda pergunta.... 
2° - O material associado a ordem, requer aprovação de compra pelo gestor? 
Se a resposta for ‘não’, libere a ordem! 
Se a resposta for ‘sim’, passe para a terceira pergunta.... 
 3° - A ordem obteve todas as aprovações necessárias? 
Se a resposta for sim, libere a ordem! 
Se a resposta for ‘não’, aguarde a aprovação do gestor antes de liberar a ordem 
 Mas, onde verificar os itens acima de uma forma prática? 
Uma das formas é listar as ordens que se deseja liberar, através da transação IW38. Lá você 
poderá verificar de uma forma simples, se é possível liberar ou não uma ordem. 
Veja exemplo: 
 
Toda ordem com os dizeres: ‘Em processo de aprovação’’ não poderá ser liberada" 
Então agora, 
Faremos a liberação da Ordem de Manutenção que estão aptas. 
Siga os passos indicados abaixo: 
1- Libere a ordem clicando no ícone indicado abaixo: 
 
Incluir no layout esse acampo 
para facilitar a consulta de 
OM´s que estão com 
pendências no PORTAL 
 
33 
 
 
20 ° Passo Salvar a ordem de manutenção 
 
Salve a ordem através do botão 
 
 
21 ° Passo Alterar status da ordem para EMAN (em andamento) 
 
Porem esteja atento em alterar os status conforme definições pré-estabelecidas. 
 
Exemplo: 
Caso a ordem ainda precise de um material, o status antecessor ao “em andamento” será o 
aguardando materiais, ou se aquela ordem precise ficar em carteira, pois se aguarda definição 
sobre a data da parada, o status será “aguardando programação”. 
 
22 ° Passo Salve a ordem através do botão 
 
 
23 ° Passo Imprimir aordem de manutenção 
 
Acesse a transação IW3D e faça a impressão da ordem 
 
Veja como deverá ficar a tela: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fim do processo de criação de ordens de manutenção 
 
 
34 
 
 
 
 
Passo a Passo Consulta de Estoque e lista de necessidades 
de um material 
 
 
Antes de requisitar quaisquer materiais no SAP, é altamente recomendado que se façam 
algumas verificações, como por exemplo, se o material possui saldo no estoque, ou ainda, 
verificar qual é seu valor. Fazendo isso, garante-se maior assertividade na aquisição dos 
materiais. 
Portanto, vamos iniciar fazendo as verificações sobre a disponibilidade do material no 
estoque e sua lista de ‘necessidades’, ou seja, todos documentos associados a este. 
 
 
1° Passo Acesse a transação MD04: 
 
Pressione a tecla’ Enter’ 
 
 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 2° Passo Informe o código e centro de localização 
 
Veja onde: 
 
 
Pressione a tecla ‘’ Enter’’ 
 
A seguinte tela surgirá a você 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5
 
36 
 
 Mas, o que significa, ou como interpretar as informações 
dispostas acima? 
 
 Data da necessidade do material (data da reserva) 
 
 
Elemento MRP 
 
MRP é a sigla de material requirement planning, que pode ser traduzido por planejamento das 
necessidades de materiais. O MRP usa uma filosofia de planejamento. A ênfase está na 
elaboração de um plano de suprimentos de materiais, seja interna ou externamente. 
 
Em outras palavras, é a ‘estratégia’ de reposição daquele material, isto é, é regido por um 
conjunto de regras que irão garantir por exemplo, a disponibilidade daquele material em 
estoque em tempo hábil. 
 
Cada código de material está atrelado a um grupo MRP, sendo: 
PD Crítico Item de "garantia operacional". Este tipo de material possui um estoque de segurança. Logo é 
intrínseco a este tipo de material, ter uma quantidade mínima em estoque. 
PD Este tipo de material tem necessidade de "consumo" eventual, isto é, sua aquisição é feita somente 
quando a área de manutenção ou operação fazem a solicitação. Obs.: Este material gera 
necessidade de compra via gestão de estoque. 
P1 Este tipo de material não possui consumo regular ou seja, materiais que são comprados pela 
primeira vez. Existe também outra classe de P1, que é aquele material que não é comprado a 
xxxxxx anos. Obs.: Este material gera necessidade de compra via gestão de estoque. 
V1 Tipo de material que possui um consumo regular e sua reposição de estoque é feita pela equipe de 
gestão de materiais quando o saldo atinge um "ponto de reabastecimento". 
V1 Crítico Tipo de material que possui um consumo regular e sua reposição de estoque é feita pela equipe de 
gestão de materiais sempre levando em consideração o estoque de segurança. Logo é intrínseco a 
este tipo de material, ter uma quantidade mínima no estoque. 
ND São materiais inativos, alienados com alguma pendencia técnica. Ex.:necessidade de revisão do 
desenho. 
P3 Reparável Crítico. Este tipo de material possui um estoque de segurança. Logo é intrínseco a este 
tipo de material, ter uma quantidade mínima em estoque. 
 
 
 
1 
2
 
37 
 
 
 
Cada elemento MRP, estão associados a tipos de documentos de aquisição diferentes. 
Veja o significado de cada um deles: 
Códig
o Significado Comentário 
Responsável pela 
emissão? 
EstCent Estoque de centro 
Expressa a quantidade disponível de um 
material no estoque 
Usuário da manutenção 
e(ou) operação 
EstSeg 
Estoque de 
segurança 
Expressa a quantidade mínima que 
devemos ter no estoque para que não 
haja desabastecimento do material, 
frente as necessidades do cotidiano da 
manutenção 
Analistas de Estoque 
ResMat 
Reserva de 
material para 
centro de custo 
Indica qual é o número do documento 
sobre o qual através dele será feito o 
atendimento. É o número da reserva do 
material que foi emitida diretamente 
para um centro de custo 
Usuário da manutenção 
e(ou) operação 
ResOrd 
Reserva de 
material para 
ordem 
Indica qual é o número do documento 
sobre o qual através dele será feito o 
atendimento. É o número da ordem de 
manutenção que foi emitida para 
aquisição do material 
Usuário da manutenção 
e(ou) operação 
ReqCmp 
Requisição de 
compra (RC) 
Indica qual é o documento através do 
qual, o departamento de gestão de 
materiais, está trabalhando para fazer a 
reposição do estoque. 
Analistas de Estoque 
DivEst 
Pedido de Compras 
(PO) 
Indica qual é o documento através do 
qual o material será comprado em um 
fornecedor externo 
Analistas de Compra de 
materiais 
 
 Dados para elemento MRP 
 ‘Dados para elemento MRP’ são números do documento de cada MRP, ou seja, estes 
elementos podem aparecer nos seguintes formatos: 
Veja exemplos: 
080000401278: esse formato indica o número da ordem de manutenção onde o material está 
sendo solicitado 
0020476915/0001: esse formato indica o número da reserva de material feita para um centro de 
custo. 
3 
 
38 
 
0013219963/00010: esse formato indica o número da requisição de compra emitida pela equipe 
de planejamento de estoque para a posterior compra do material 
4501649994/00001: este formato indica o número do pedido de compras emitido para que o 
fabricante faça a entrega do material 
 Entrada /Nec. 
Mostra todas as quantidades de materiais que estão sendo solicitadas para cada ‘documento’. 
Nota: 
Perceba que números negativos indicam retiradas e números positivos indicam compra! 
 Qtd. Disponível 
Indica a quantidade disponível para cada documento. Lembre-se que o único campo que indica 
o saldo real do estoque é o ‘estoque de centro ‘ok! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
5 
 
39 
 
PORTAL DE APROVAÇÕES 
 
Conceitos Fundamentais: 
 
• Portal de aprovação é a solução desenvolvida pela GO LIVE IT SOLUTIONS, para 
integrar diversos processos de aprovação de documentos em um ambiente único, 
propiciando agilidade aos aprovadores, flexibilidade aos administradores e total 
rastreabilidade aos auditores. 
• A aprovação nas reservas de materiais tem como finalidade a assertividade nos 
documentos, a redução do tempo nos processos, nas trocas de e-mails e atender ponto 
de Auditoria para redução do número de devoluções ao estoque. 
• Itens com saldo em estoque no centro são APROVADOS automaticamente pelo 
PORTAL sem necessidade de aprovação do Gestor via Portal. 
 
Objetivo: 
 
Ao final deste treinamento você estará apto a: 
• Visualizar documentos para aprovação via IW32/IW33 
• Status de aprovação das Ordens via IW38 (analise de todas as ordens de uma única vez); 
• Consultar status, informações e aprovadores dos documentos via IW32 ou 
ZGLVPA910; 
• Alterar componentes das ordens via transação ZGLVPA918; 
• Exibir reservas de materiais via transação ZGLVPAMB23 
 
 
 
 
 
 Antes de iniciarmos a manipulação em transações do Portal de aprovações, 
vamos montar uma lista nos favoritos, com as transações do portal 
 
Veja: 
 
 
 
 
 
 
40 
 
 Manutenção de Componentes 
 
 
1° passo Editar os materiais da ordem de manutenção (ZGLVPA918) 
 
 
Definições: 
Após alteração do status de usuário da ordem para PLAN, a aba de componentes da ordem 
torna-se inacessível, ou seja, não será mais permitido ao usuário modificação dos materiais 
associados a ordem 
 
Então toda vez que se desejar incluir, alterar, ou excluir um material, deverá ser utilizada, a 
transação especifica para este fim, que é a ZGLVPA918 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portanto, insira o númeroda ordem conforme demonstração: 
 
 
 
2° passo Clique no botão 
 
 
Perceba, que este exemplo, apresenta um material já associado. 
 
 
41 
 
 
 
 
3° passo Inclua outro material à ordem, clicando no botão 
 
Para incluir um novo material, basta clicar no ícone 
 
Perceba que após clicar no botão ‘incluir’, os campos foram habilitados, portando faça a 
inclusão do novo material desejado. 
 
 
 
4° passo Salve a ordem através do botão 
 
 
Pronto, você editou a relação de materiais planejados na ordem! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 
 
 Relatórios diversos 
 
1° passo acesse a transação ZGLVPA910 
 
A seguinte tela surgirá para você. 
 
 
 
Perceba quer há uma lista de contendo vários relatórios. Utilizaremos o relatório ‘’ reserva 
de materiais’’. 
 
 
 
2° passo Clique no botão da linha reserva de materiais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 
 
3° passo Informar filtro desejado 
 
Neste exemplo vamos preencher o campo ‘ordem’ com o número da ordem de serviço que 
se deseja consultar status de aprovação: 
 
Veja: 
 
 
 
 
 4° passo Clique no botão 
 
 5° passo Clique no botão 
 
 
 
44 
 
 
 
 
Em seguida, o sistema apresentará o fluxo de aprovação, bem como matriculas e nomes dos 
aprovadores, além da data e horário do recebimento e da aprovação. 
 
Veja: 
 
 
 
 
 
Pronto, você realizou a verificação de um relatório no Portal! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 
 
 
 
 
 
 Exibir reservas 
 
Agora, vamos visualizar informações sobre as reservas de materiais via transação do portal. 
Portanto acesse a transação ZGLVPAMB23. 
 
01 ° Passo clique em no botão 
 
 
 
02 ° Passo Informe o número da ordem de manutenção 
 
 
Pressione o botão 
 
Veja abaixo tela e as informações sobre a reserva associada aquela ordem: 
 
 
 
Pronto, você finalizou a verificação das reservas 
 
46 
 
 
 
 Exibir Ordens e seu status de 
aprovação 
 
 
Agora, iremos retirar um relatório (várias ordens simultaneamente), para checar o status de 
arovação de cada ordem. 
 
Acesse a transação IW38 
 
01 ° Passo Insira o filtro desejado. Nesta caso vamos utilizar o filtro 
‘equipamento’ 
 
Veja: 
 
 
 
 
 
 
 
47 
 
 
 
 
 2° passo Clique no botão 
 
Veja como fica: 
 
 
 
Observação: 
 
São dois os status existentes nesta visualização, sendo: 
 
� Liberado 
 
Significa que todos os gestores já fizeram as devidas aprovações 
 
 
� Em processo de aprovação 
Significa o (os) gestores ainda não fizeram as devidas aprovações. 
 
Veja representação dos dois casos…. 
 
 
 
Caso este campo está vazio para alguma (s) ordem, significa que aquelas ordens não contem 
materiais que requer aprovação. 
 
 
 Fim das análises referentes ao portal de aprovação! 
Perceba que a coluna ‘Status 
aprovação, indicam as ordens 
já aprovadas! 
 
48 
 
 
 Fluxo Envio de Componentes para Reparo Interno e 
Externo 
 
 
 
49 
 
 Envio de componentes para reforma em 
oficina Interna 
O fluxo de envio de componentes para reforma em oficina interna, começa com a retirada do 
componente avariado do equipamento. Em seguida é preciso leva-lo para lavagem e 
identificação, de forma a garantir a rastreabilidade física do componente enquanto este, estiver 
em processo de “recuperação”. 
Estando o componente limpo e identificado adequadamente, deve-se seguir os passos indicados 
abaixo para sua reforma. Veja abaixo, quais são as etapas deste processo: 
 1° Passo Checar se o componente está “ampliado” para planta 9033 
 
1.1° Passo Acesse a transação MD04 
 
 
 
1.2 ° Passo Pressione a tecla ‘’Enter’’ 
 
 
1.3 ° Passo Insira o código do componente desejado e o centro de localização 9033 
 
 
Veja onde: 
 
 
 
50 
 
 
 
1.4 ° Passo Pressione a tecla ‘’Enter” 
 
Perceba abaixo que o componente solicitado está “ampliado” para planta 9033 e neste caso, 
ainda não possui saldo. 
 
Veja: 
 
 
Importante: 
Caso o material não estive “ampliado” para planta 9033, significa que aquele componente ainda 
não está para o SAP, cadastrado como item reparável. Neste caso, é preciso solicitar a equipe 
de cadastro de materiais que faça sua “ampliação”. 
 
Veja mensagem que indica componente não cadastrado no 9033 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51 
 
 Mas e quando eu não souber o código do material, como 
encontra-lo? 
1.5 ° Passo Acesse MD04 
 
 
1.6 ° Passo Clique no match code 
Veja onde: 
 
 
52 
 
 
Na tela a seguir, selecione a aba ‘material do centro por denominação’ e preencha os critérios 
de pesquisa conforme tela abaixo: 
 
Importante: 
Note que 9001 está preenchido, caso não esteja inclua-o no campo conforme acima. Significa 
que aquela pesquisa acontecerá apenas para códigos cadastrados em Casa de Pedra. 
Outro detalhe importante, é que as palavras chaves das buscas devem sempre estar com o 
símbolo * (asterisco) antes e depois de todas as palavras ou números digitados naquele campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53 
 
 
 E como verificar a descrição completa do material? 
Basta acessar a aba ‘Texto pedido compras’. 
Veja onde: 
 
 
 
 
 
 
 
54 
 
 
 
 
 
Agora veja como, e onde se encontra a informação: 
 
 
2° Passo Checar se o componente é para o sistema um item recuperável 
 
2.1° Passo Acesse a transação MD04 
 
 
55 
 
 
 
2.2 ° Passo Pressione a tecla ‘’Enter’’ 
 
 
2.3 ° Passo Insira o código do componente desejado e o centro de localização 9001 
 
Veja onde: 
 
 
 
 
 
 
1.4 ° Passo Pressione a tecla ‘’Enter” 
 
1.5 ° Passo Clicar duas vezes (rapidamente) sobre o código do material 
 
 
 
56 
 
 
1.6 ° Passo Selecione a aba “dados Básicos 1” 
 
 Veja onde: 
 
Veja baixo, campo que indica que o componente é um item reparável: 
 
Importante: 
Este campo também poderá vir contendo os seguintes dizeres: REPARÁVEL/OFIC.UPV. Esta 
informação também indica que aquele componente é um item reparável! 
Definição: 
ITEM REPARÁVEL significa que o item é reparável e não possui histórico de reparo interno. 
REPARÁVEL/OFIC.UPV significa que é reparável internamente e externo (estes 
componentes já possuem histórico de reforma interna) 
Caso o material seja reparável e este campo não vier com as informações descritas acima, é 
preciso solicitar a equipe de cadastro de materiais que faça a alteração. 
 
 
57 
 
 
 
 
 
 
 
3° Passo Preenchimento do Laudo de reforma do componente 
Este laudo, é um importante documento que permite o registro de todas as informações 
inerentes ao processo inicial de reforma. 
Atenção: 
Somente é permitido a entrega do componente no setor responsável, mediante preenchimento 
deste laudo. É preciso também estar atento em coletar a assinatura do coordenador responsável. 
Veja abaixo, modelo preenchido: 
 
58 
 
 
 
59 
 
 
4° Passo Transportar o componente até a Área 10 
A Área 10, é o local físico em Casa de Pedra onde se entrega os componentes a serem 
reformados. Em outras palavras, esta é a planta 9033. 
Definição: 
Planta 9033: Local virtual no sistema que representa a área 10. 
Atenção: neste momento deve-se recolher a assinatura do almoxarife. Lembre-se de que serão 
sempre duas vias, uma ficará com o almoxarife e outra com osolicitante. 
 
5° Passo Inserção do saldo do componente a ser reformado na planta 9033 
Este passo é de responsabilidade do almoxarife. Este deverá fazer a inserção daquele 
componente na planta virtual 9033. Isto significa que agora, teremos “um componente a 
reforma” pela Oficina Interna. 
6° Passo Abrir ordem de solicitação de Serviços (ZSOL) 
A Ordem de Serviço ZSOL, é o documento que irá dar início efetivamente ao processo de 
reforma. Através dela, a solicitação de reforma ganha visibilidade tanto pela equipe de oficina 
que irá reformar o componente, bem como para o Planejador de Estoques, que será o 
responsável por autorizar a execução da reforma. 
6.1 ° Passo Acesse a transação IW81 
6.2 ° Passo Preencha as informações na tela a seguir, conforme imagem: 
Perceba que forma informados o Tipo de ordem ZSOL, a prioridade do serviço, bem como o 
código do componente a ser reformado e o centro 9001 
 
60 
 
 
6.3 ° Passo Pressione a tecla “Enter” 
6.4 ° Passo Preencha o cabeçalho da ordem, conforme campos grifados abaixo: 
 
 
 
 
61 
 
Importante: 
No campo “restauração”, fique atento em: 
Deposito 12: significa que o componente está com o usuário. 
Deposito 62: significa que o componente está na planta 9033. 
 
Importante: 
A ordem de reforma Interna, possui 3 status. O status APRO, REPR são de total 
responsabilidade do Planejador de estoques, logo o usuário não pode fazer manipulações nestes 
status. 
 
Uma ordem estar marcada como aprovado pela Planejador de estoques, significa que o mesmo 
autoriza a reforma do componente pela oficina. Uma vez aprovado, a equipe de reforma de 
componentes é responsável por retirar o componente na Área 10 (Planta 9033) e leva-lo até a 
oficina para iniciar os reparos. 
Lembre-se, o processo de reforma só pode iniciar com a aprovação da Ordem! 
 
6° Passo Gravar a Ordem ZSOL 
 
62 
 
 Mas, o que pode impedir a aprovação da Ordem pelo 
planejador de Estoques? 
Caso 1° 
 Solicitante deseja reformar um componente onde, já se tem disponível em estoque, quantidades 
igual ou superior, ao seu estoque de segurança do componente. 
Para itens que possuem estoque de segurança, por regras da empresa, não se pode reformar 
componentes, quando a quantidade disponível ultrapassaria a quantidade definida para o 
estoque de segurança. 
 Isto ocorre, porque ao termino da reforma, o componente é direcionado para a planta de 
produção, isto é, a 9001. Ter quantidades disponíveis acima do estoque de segurança é 
considerado “Over Estoque” que implica no “inchaço” dos valores de estoque, contrariando as 
regras de redução de estoque. 
 
 Veja um exemplo: 
 
 
Caso 2° 
 Solicitante deseja reformar um componente recuperável cujo seu MRP é PD e P1, quando não 
existem para estes, nenhuma demanda de utilização via MD04. 
Para materiais “não estoque de segurança” (PD, P1), deve se abrir uma ordem de manutenção 
mostrando a necessidade de aplicação daquele componente. 
 
 
63 
 
 
Veja um exemplo via MD04: 
 
 
Lembre-se, itens cujo MRP são PD e P1, não podem por regras da empresa, ter quantidades 
disponíveis em estoque, por isso deve-se gerar uma demanda que representa a necessidade de 
utilização daquele componente. 
 
 
 Pronto!!! 
Portanto, estando aprovado a ordem de serviço ZSOL, o serviço de reforma Interna está apto a 
iniciar!! 
 
Veja no exemplo abaixo (MD04), uma ordem de reforma Aprovada para um componente. 
Significa que este processo, está apto e aprovado. 
 
 
 
 
 
 
64 
 
 
6° Passo Peritagem do componente 
Significado de Peritagem: Análise ou vistoria minuciosa feita por um ou mais peritos. 
Portanto, intitula-se Peritagem, o processo de abertura do componente para verificação interna 
das peças que estão avariadas para posterior recuperação ou troca. 
O fluxo de comunicação desta etapa, é todo feito via e-mail pelos responsáveis da Oficina de 
componentes até o solicitante. Estes, enviarão através do laudo da peritagem, além das peças a 
serem substituídas, informações sobre a viabilidade econômica de se reformar o componente. 
Abaixo, vejamos quais informações são atribuídas a um laudo de peritagem: 
 
Perceba que no laudo de peritagem acima, existem informações sobre os valores de reforma e 
do componente novo. 
Importante: 
Por regra da empresa, não é permitido reformar componentes cujo valor de reforma, fique 
superior a 60% relativo ao valor do componente novo. 
 
 
65 
 
 Mas, e quando os valores de reforma do componente ficam 
superiores a 60% do valor do componente novo? 
Deve-se responder o e-mail que nos foi enviado com laudo de peritagem, anexando o “De 
Acordo” do Gerente responsável, para que a oficina então, possa sucatear o componente. Sendo 
assim, a própria equipe de Planejamento de Materiais, irá fazer a emissão da requisição e pedido 
de compra para compra de um componente novo. 
 Mas, e quando os valores de reforma do componente ficam 
inferiores a 60% do valor do componente novo? 
Neste caso também é preciso o aval via e-mail do Coordenador responsável. Somente a partir 
do aval do Coordenador, o processo de reforma interna, continuará adiante. 
 Mas, e quem fará o planejamento da ordem ZSOL, 
atribuindo a ela os materiais e mão de obra necessários? 
O planejamento dos materiais (emissão das reservas) e mão de obra, é todo feito pelo técnico 
da oficina de reforma de componentes. 
7° Passo Reforma do componente pela Oficina 
Importante: 
Esta etapa, não pode ser acompanhada via sistema, porem como visto no documento de 
peritagem, é possível saber o prazo de entrega do componente ao estoque. 
8° Passo Entrega do componente ao Almoxarifado e inserção do saldo na 
planta 9001. 
Este passo representa o fim do ciclo de reforma interna de componentes, pois o objetivo final 
foi atingido, que é garantir o componente já recuperado, disponível na planta de produção, isto 
é, a planta 9001. 
 Fim do processo de reforma interna de componentes! 
 
66 
 
 Envio de componentes para reforma 
em oficina Externa 
xxxxx 
1° Passo Envio do escopo de reparo ao Planejador de Materiais 
 
É necessário o “de acordo” do gerente, seja enviado por e-mail, junto ao escopo para o 
planejador de materiais. 
 
Definição: 
Documento a partir do qual o Planejador de Materiais, irá se basear, para criar a 
requisição de compra que iniciará o processo de reforma em oficina externa. 
 Mas, o que “gera” a necessidade de reforma externa 
de um componente? 
 
O que gera esta necessidade são: complexidade de usinagem, necessidade de ferramentas 
especiais não disponíveis internamente etc. 
A comunicação sobre se a reforma, será feita interno/externamente fica a cargo do técnico de 
oficinas, que nos fornecerá a informação via e-mail. 
Veja abaixo, formulário “escopo de reparo externo” ... 
Exemplo: 
Dados para providenciar o embarque do material: 
RC ou PO: data da emissão da RC / PO: 
Fornecedor (número e nome): 
Dados do usuário para a retirada do material: 
Nome do usuário: xxxxxx 
Matrícula do usuário: xxxxxx 
 
67 
 
Telefone do usuário: xxxxxx 
Conta débito (para transporte em emergência): 
Dados do material a ser enviado ao fornecedor: 
 
Fabricante do equipamento: xxxxxx 
Código do material: xxxxxxx 
Texto breve do material: xxxxxxxxx 
Quantidade: xxxxxxx 
Valor unitário estimado do reparo: xxxxxx 
Valor unitário do equipamento novo: xxxxxx 
Dimensões da peça ou conjunto: 
Peso unitário: 40 (kg) 
Largura: 360 (mm) 
Altura: 520 (mm) 
Comprimento: 500 (mm) 
Local para recolhimento: 
(x) GMT - casa de pedra– almoxarifado central 
( ) Outros locais: placa: 
 
O conjunto a ser enviado para reparo está completo ou incompleto? 
1- (x) completo com todos os seus componentes, ou 
2- ( ) Incompleto ( neste caso citar abaixo, componentes que estão faltando): 
Código: descrição: quantidade: 
O conjunto a ser enviado para reparo está pronto para embarque? 
 
1- (x) Preparado(montado) para embarque 
2- ( ) Aguardando montagem para embarque(neste caso informar a data prevista para 
conclusão). 
 
68 
 
Data prevista: 
O conjunto a ser enviado para reparo, está em garantia? 
1- (X) NÃO 
2- ( ) sim (neste caso citar abaixo, o motivo do reparo dentro da garantia do equipamento). 
Justificativa: 
Empresas a serem consultadas: (Pelo menos uma além do fabricante) 
Amboreto 
Hidrautonica 
Flowserve do Brasil Ltda. 
Informar serviço/reparo a ser realizado pelo fornecedor no material 
Escopo de serviço: 
• Desmontagem e inspeção do conjunto 
• Testes estruturais através de ensaios não destrutivos tipo LP, partícula magnética 
Ou ultrassom 
• Inspeção dimensional 
• Ajustagem e montagem conforme normas do fabricante 
 
• Testar 
• Pintura com tinta anticorrosiva 
 
 
 
 
 
OBS. esta planilha só deverá ser preenchida, caso haja necessidade de envio de materiais 
fornecidos pela CSN, que sairão de seu depósito central a serem agregados no serviço de reparo. 
 
Informar componentes a serem enviados para serem aplicados no item a ser reparado, 
fornecidos pela CSN 
CÓDIGO QUANTIDADE DEPÓSITO PLANTA 
 
 
 
 
69 
 
 
 
1° Passo Emissão da Requisição de compra pelo Planejador de Estoques 
Definição: 
Requisição de Compra: documento criado pelo Planejador de estoques para iniciar o processo 
de aquisição de um componente ou sobressalente. Através deste documento, o planejador de 
estoques cria a necessidade de compra ou reforma de um item ao fornecedor. Antes de emitir a 
Requisição de Compra, o planejador faz verificações fundamentais para o atendimento das 
necessidades, que são: cotação, bem como análises sobre o MRP do material para que se possa 
fazer a aquisição nas quantidades adequadas ao cliente. 
 Mas, como fazer para consultar se já existe uma 
requisição de compra para reforma do componente? 
 
1.1 ° Passo Pressione a transação MD04 
1.2° Passo Insira o código do material e o centro de localização 
 
1.3° Passo Pressione a tecla “Enter” 
 
 
 
 
70 
 
 
 
 
Perceba que o componente abaixo, possui duas Requisições de Compra para reparo externo. 
Nota: 
O código “ ReqCmp” significa “Requisição de compra”. Portando, toda vez que este código 
aparecer na transação MD04, significa que aquele material tem um processo de requisição em 
aberto para atender o estoque. 
 
 
 
 
 
 Mas, e para ver detalhes técnico sobre a requisição de 
compras como fornecedores, datas etc.? 
1.4° Passo Posicione o cursor em cima do número da Requisição de compra e pressione o botão 
F7 do teclado 
Perceba que será apresentado a você detalhes importantes sobre quem é o Planejador de 
estoques que está tratando este processo, bem como preços, datas de provisão de termino da 
reforma etc. 
 
71 
 
 
 
 
2° Passo Comprador emiti uma Ordem de embarque para envio do 
componente ao fornecedor 
Este passo indica que neste momento, está liberado o envio do componente avariado ao 
fornecedor pela equipe de almoxarifado. 
Importante: 
Este processo só pode ser acompanhado via e-mail. Em caso de dúvidas, deve-se consultar o 
planejador de estoques responsável pela RC. 
3° Passo Peritagem do componente pelo fornecedor 
 
Neste passo, o fornecedor perita o componente, e quando torna-se inviável sua reforma devido 
ao valor ficar acima de 60% em relação ao componente novo, este manda um comunicado via 
e-mail ao comprador, que por sua vez, envia até o solicitante tal informação. 
Veja um modelo da informação repassada pelo Comprador: 
 
 
 
 
 
 
72 
 
“Informo que o reparo do equipamento da RC 12884942 é economicamente inviável, conforme 
abaixo, comparado com o equipamento novo” 
RC Item Valor novo Valor do Reparo 
12884942 1 R$19.400,00 87,11% 
 
Conforme procedimento da área comercial, só podemos prosseguir com o reparo com 
aprovação do Gerente da Área. 
Prazo de entrega material novo: 50 Dias 
Prazo de entrega do reparo: 60 dias 
Aguardo retorno até o dia 27/08/2015, após esta data a RC será cancelada” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Portanto em caso de inviabilidade, o gerente da área deve aprovar ou rejeitar a compra de um 
componente novo. 
 
 
4° Passo Solicitante avalia ANTEC 
 
Definição: 
ANTEC é a abreviação de Análise Técnica. É um documento através do qual o fornecedor relata 
detalhes sobre como será feito a reforma do componente. O solicitante tem o papel de avalia-la 
com o intuito de checar se todas as tarefas desejadas estão contidas no documento. 
 
 
 
 
 
 
73 
 
 Mas, onde acesso para chegar até a ANTEC que precisa 
ser avaliada? 
Acesse o link abaixo: 
 
http://antec/ 
 
Veja um exemplo de ANTEC: 
 
 
74 
 
 
 
Importante: 
Clique no botão para acessar os anexos da ANTEC. 
Em caso de rejeição da ANTEC pelo solicitante, no portal da Intranet, é indispensável entrar 
em contato como emissor da ANTEC (o comprador) informando o detalhe da reprovação. 
Exemplos de motivos de reprovação: a ANTEC não constar uma atividade relevante para o 
processo de reforma como por exemplo “balanceamento”. 
 
75 
 
 Mas, quanto tempo tenho para retornar com a avaliaçãi 
de um abvaliada? 
3 dias 
Acesse o link abaixo: 
 
 
5° Passo Aprovação da ANTEC pelo Gerente 
 
Atenção: O processo precisa da aprovação da ANTEC pelo gerente da área. 
 
Veja onde inserir matricula do gerente responsável: 
 
 
Como boa pratica: 
Coordenador aprova 
 
6° Passo Comprador emiti Pedido de Compra 
 
Definição: 
Pedido de Compra: Documento final ao processo de aquisição ou reforma de um item. Quando 
este documento é criado pela área de Compras da empresa, significa que de fato, a necessidade 
chegou ao fornecedor, sendo assim, basta acompanhar via sistema a chegada do componente 
ou sobressalente ao estoque. 
 
 
 
 
 
 
76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mas, e para ver detalhes técnico sobre o Pedido de 
Compras como fornecedores, datas etc.? 
6.1° Passo Pressione a transação MD04 
6.2° Passo Insira o código do material e o centro de localização 
 
 
 
6.3° Passo Pressione a tecla “Enter” 
 
Perceba que o componente abaixo, possui três Pedidos de Compra para reparo externo. 
Nota: 
 
77 
 
O código “ DivEst” significa “Pedido de compra”. Portando, toda vez que este código aparecer 
na transação MD04, significa que aquele material tem um processo de compra em aberto para 
atender o estoque. 
 
 
 Mas, e para ver detalhes técnico sobre o Pedido de 
Compra? 
6.4° Passo Posicione o cursor em cima do número do Pedido de Compra e pressione o 
botão F7 do teclado 
Perceba que será apresentado a você detalhes importantes sobre quem é o Planejador de 
estoques que está tratando este processo, bem como preços, datas de previsão de término da 
reforma etc. 
Veja abaixo dados do Pedido de Compras: 
 
78 
 
 
 
 
 
 
7° Passo Entrega do componente ao Almoxarifado e inserção do saldo na 
planta 9001. 
 
Este passo representa o fim do ciclo de reforma externa de componentes, pois o objetivo final 
foi atingido, que é garantir o componente já recuperado, disponível na plantade produção, isto 
é, a planta 9001. 
 
 Fim do processo de reforma externa de componentes!