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Orientações 1) Preencher somente os campos na cor bege, os outros estão automatizados 2) Na coluna mês informar o mês do faturamento 3) Na coluna 1/0 informar 1 se a empresa estava aberta e 0 se ainda ão estava aberta (ver dat do CNPJ) Ex: Se a empresa foi aberta em Julho/2017, porém so faturou a em Novembro a situação de ve ficar assim OBS: A coluna 1/0 deve estar devidamente preenchida para permitir calculo da RBT nos casos de estimativa isso só ocorrerá para empresas até 12 meses de abertura. 4) Na coluna receita, informar a receita do mês correspondente Anexo II Indústria Data de Abertura 12/31/99 Senha 123 - ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 ATENÇÃO PRÓXIMO DO SUBLIMITE Mês 1/0 Receita Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Indústria Percentual de Repartição dos Tributos 3,000,000.00 Jan-17 Receita Bruta em 12 Meses R$ Alíquota Valor a Deduzir (R$) IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP IPI ICMS Feb-17 1a Faixa - 180,000.00 4.50% - 5.50% 3.50% 11.51% 2.49% 37.50% 7.50% 32.00% Mar-17 2a Faixa 180,000.01 360,000.00 7.80% 5,940.00 5.50% 3.50% 11.51% 2.49% 37.50% 7.50% 32.00% Apr-17 3a Faixa 360,000.01 720,000.00 10.00% 13,860.00 5.50% 3.50% 11.51% 2.49% 37.50% 7.50% 32.00% May-17 4a Faixa 720,000.01 1,800,000.00 11.20% 22,500.00 5.50% 3.50% 11.51% 2.49% 37.50% 7.50% 32.00% Jun-17 5a Faixa 1,800,000.01 3,600,000.00 14.70% 85,500.00 5.50% 3.50% 11.51% 2.49% 37.50% 7.50% 32.00% Jul-17 6a Faixa 3,600,000.01 4,800,000.00 30.00% 720,000.00 8.50% 7.50% 20.96% 4.54% 23.50% 35.00% - Aug-17 ERROR:#DIV/0! Sep-17 Cálculo da Alíquota Efetiva: Oct-17 1 Receita de Enquadramento ERROR:#DIV/0! Percentual de Repartição dos Tributos - Anexo II - Indústria Nov-17 2 Aliquota Nominal ERROR:#DIV/0! IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP IPI ICMS Total Dec-17 3 Valor Nominal ERROR:#DIV/0! Aliquota Nominal ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! Total - 0 4 Valor a Deduzir ERROR:#DIV/0! Aliquota Efetiva ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! Quant. meses abertura 0 5 Valor base p/ alíquota efetiva ERROR:#DIV/0! Valor em R$ ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! Média mensal ERROR:#DIV/0! 6 Aliquota Efetiva ERROR:#DIV/0! RBT ultimos 12 meses ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! Cálculo do Simples a pagar no mês: Receita Normal 7 Aliquota Normal ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! Receita ST ICMS 8 Aliquota ST ICMS ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! Receita Mono PIS/COFINS 9 Aliquota Mono PIS/COFINS ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! Receita ST ICMS + Mono PIS/COFINS 10 Aliquota ST ICMS + Mono PIS/COFINS ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! Receita total mês - 0 11 Total a pagar ERROR:#DIV/0!