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Orientações 1) Preencher somente os campos na cor bege, os outros estão automatizados 2) Na coluna mês informar o mês do faturamento 3) Na coluna 1/0 informar 1 se a empresa estava aberta e 0 se ainda ão estava aberta (ver dat do CNPJ) Ex: Se a empresa foi aberta em Julho/2017, porém soteve folha em Novembro a situação de ve ficar assim OBS: A coluna 1/0 deve estar devidamente preenchida para permitir calculo da RBT nos casos de estimativa isso só ocorrerá para empresas até 12 meses de abertura. 4) Na coluna receita, informar a receita do mês correspondente Anexo III Data de Abertura Senha 123 - ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 Mês 0/1 Receita Alíquotas Simples Nacional – Serviços Percentual de Repartição dos Tributos ATENÇÃO PRÓXIMO DO SUBLIMITE Jan-17 Receita Bruta 12 Meses R$ Alíquota Deduzir (R$) IRPJ CSLL Cofins PIS CPP ISS 3,000,000.00 Feb-17 1a Faixa - 0 180,000.00 6.00% - 4.00% 3.50% 12.82% 2.78% 43.40% 33.50% Mar-17 2a Faixa 180,000.01 360,000.00 11.20% 9,360.00 4.00% 3.50% 14.05% 3.05% 43.40% 32.00% Apr-17 3a Faixa 360,000.01 720,000.00 13.50% 17,640.00 4.00% 3.50% 13.64% 2.96% 43.40% 32.50% May-17 4a Faixa 720,000.01 1,800,000.00 16.00% 35,640.00 4.00% 3.50% 13.64% 2.96% 43.40% 32.50% Jun-17 5a Faixa 1,800,000.01 3,600,000.00 21.00% 125,640.00 4.00% 3.50% 12.82% 2.78% 43.40% 33.50% Jul-17 6a Faixa 3,600,000.01 4,800,000.00 33.00% 648,000.00 35.00% 15.00% 16.03% 3.47% 30.50% - Aug-17 ERROR:#DIV/0! Sep-17 Oct-17 Cálculo da Alíquota Efetiva: Percentual de Repartição dos Tributos - Anexo III Nov-17 1 Receita de Enquadramento ERROR:#DIV/0! IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ISS Total Dec-17 2 Aliquota Nominal ERROR:#DIV/0! Aliquota Nominal ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! Total - 0 3 Valor Nominal ERROR:#DIV/0! Aliquota Efetiva ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! Quant. meses abertura - 0 4 Valor a Deduzir ERROR:#DIV/0! SE ISS > 5% (Anexo III) Adriano: Quando valor Aproximado de R$ 2.068.290,00 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! Média mensal ERROR:#DIV/0! 5 Valor base p/ alíquota efetiva ERROR:#DIV/0! Aliquota Efetiva ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! RBT ultimos 12 meses ERROR:#DIV/0! 6 Aliquota Efetiva ERROR:#DIV/0! Receita do mês ISS Normal Cálculo do Simples a pagar no mês: Receita do mês ISS Retida 7 Aliquota ISS Normal ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! Receita do Mês ISS Isento 8 Aliquota ISS Retido ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! Receita do Mês Total - 0 9 Aliquota ISS Isento ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! 10 Simples a Recolher ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0!