Auditoria Ambiental

Prévia do material em texto

Logomarca
	PLANO DE AUDITORIA AMBIENTAL
	Data: 18/10/2019
Pagina: 01
	Empresa Auditada
	Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Campo Mourão
	
Representante da Empresa auditada
	Dir. Heron Oliveira Santos Lima
	Data da Auditoria
	
08-11-2019
	
Objetivo da auditoria
	
Verificar como está o gerenciamento de resíduos sólidos no Bloco F, aspectos de infraestrutura, distribuição de coletores, qualidade da segregação; Consumo consciente de energia elétrica e água.
	
Tipo de auditoria
	Auditoria interna de desempenho ambiental
	
Equipe de auditoria
	Claison Candido (Auditor líder); Matheus Leme; Eunice Fernandes; Andressa Conrado
	
Critérios da auditoria 
	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Decreto Federal 5940 de 2006; Procedimentos internos.
	
Data prevista de emissão de relatório da auditoria
	29/11/2019
	Retenção de documentos
	Os documentos necessários para avaliação e produção do relatório de auditoria ambiental, serão retidos e devolvidos após a conclusão da auditoria.
	
Recursos administrativos
	Necessidade de sala, internet, telefone e um servidor administrativo que conheça todos os ambientes do campus da universidade.
Agenda da Auditoria
	Auditores
	Átividade
	Data: 08/11/2019
	
	
	Horário
	Claison
Matheus
Andressa
Eunice
	Reunião de abertura
	15:50 – 15:55
	
Claison
Matheus
Andressa
Eunice
	Condução/ analise de documentos/entrevistas
	15:56 - 16:26
	Claison
Matheus
Andressa
Eunice
	Reunião entre os auditores
	16:26 – 16:35
	Claison
Matheus
Andressa
Eunice
	Reunião de encerramento
	16:35 – 16:40
Auditoria Ambiental-Bloco F da UTFPR-CM
Laboratório de Materiais para Construção Civil
1. Verificação de adesivos de consumo consciente de energia elétrica.
( ) Tem todos os adesivos ( x ) Quantidade de Adesivos faltantes
2. Verificação de adesivos de consumo consciente do uso de água.
( ) Tem todos os adesivos ( ) Quantidade de Adesivos faltantes
3. Verificar se há vazamento em torneiras.
( ) Não há vazamentos ( ) Quantidade de pontos com vazamentos
4. Os resíduos de escritório como papel, canetas e pilhas são segregados? 
( ) Sim ( ) Não
 Obs: ___________________________________________________
5. Observar Coletores identificados em relação ao material descartado?
( ) Ok ( ) Quantidade de coletores não identificados
6. Verificar as cores dos sacos plásticos.
( ) Ok ( ) Quantidade de não conformidade
7. Os resíduos provindos dos experimentos e aulas são segregados? Qual é a destinação?
( ) Sim ( ) Não
 Obs: ___________________________________________________
8. São gerados resíduos orgânicos? Se sim, qual é a destinação?
( ) Sim ( ) Não
Obs: ___________________________________________________
LabGeo
1. Verificação de adesivos de consumo consciente de energia elétrica.
( ) Tem todos os adesivos ( ) Quantidade de Adesivos faltantes
2. Os resíduos de escritório como papel, canetas e pilhas são segregados?
( ) Sim ( ) Não
 Obs: ___________________________________________________
3. Existem convenções sobre a utilização racional do ar condicionado, ventiladores, computadores entre outros equipamentos?
( ) Sim ( ) Não
Obs: _____________________________________________________________
4. Observar Coletores identificados em relação ao material descartado?
( ) Ok ( ) Quantidade de coletores não identificados
5. São gerados resíduos orgânicos? Se sim, qual é a destinação?
( ) Sim ( ) Não
Obs: ___________________________________________________
6. Verificar as cores dos sacos plásticos.
( ) Ok ( ) Quantidade de não conformidade
NUPEA
1. Os resíduos de escritório como papel, canetas e pilhas são segregados?
( ) Sim ( ) Não
Obs: ___________________________________________________
2. Observar Coletores identificados em relação ao material descartado?
( ) Ok ( ) Quantidade de coletores não identificados
3. Verificar as cores dos sacos plásticos.
( ) Ok ( ) Quantidade de não conformidade
4. São gerados resíduos orgânicos? Qual é a destinação?
( ) Sim ( ) Não
Obs: ___________________________________________________
5. Há geração de resíduos perigosos? 
( ) Sim ( ) Não
Obs: ___________________________________________________
	5.1 São reutilizáveis? Se não são reutilizáveis, onde são descartados?
 ( ) Sim ( ) Não
Obs: ___________________________________________________
6. Como são tratadas as vidrarias quebradas? Qual a destinação?
Obs:_______________________________________________
Verificação de adesivos de consumo consciente de energia elétrica.
( ) Tem todos os adesivos ( ) Quantidade de Adesivos faltantes
7. Verificação de adesivos de consumo consciente do uso de água.
( ) Tem todos os adesivos ( ) Quantidade de Adesivos faltantes
8. Existem convenções sobre a utilização racional do ar condicionado, ventiladores, computadores entre outros equipamentos?
( ) Sim ( ) Não
Obs: ________________________________________________________
9. Verificar se há vazamento em torneiras.
( ) Não há vazamentos ( ) Quantidade de pontos com vazamentos
Laboratório de Solos e qualidade de águas
1. Verificação de adesivos de consumo consciente de energia elétrica.
( ) Tem todos os adesivos ( ) Quantidade de Adesivos faltantes
2. Verificação de adesivos de consumo consciente do uso de água.
( ) Tem todos os adesivos ( ) Quantidade de Adesivos faltantes
3. Verificar se há vazamento em torneiras.
( ) Não há vazamentos ( ) Quantidade de pontos com vazamentos
4. Quais os resíduos gerados? E como são gerenciados?
( ) Sim ( ) Não
Obs: ___________________________________________________
5. Observar Coletores identificados em relação ao material descartado?
( ) Ok ( ) Quantidade de coletores não identificados
6. Verificar as cores dos sacos plásticos.
( ) Ok ( ) Quantidade de não conformidade
7. Há geração de resíduos perigosos? 
( ) Sim ( ) Não
Obs: ___________________________________________________
8. São reutilizáveis? Se não são reutilizáveis, onde são descartados?
( ) Sim ( ) Não
Obs: ___________________________________________________
9. Como são tratadas as vidrarias quebradas? Qual a destinação?
Obs:____________________________________________________
LAGEA
1. Verificação de adesivos de consumo consciente de energia elétrica.
( ) Tem todos os adesivos ( ) Quantidade de Adesivos faltantes
2. Os resíduos de escritório como papel, canetas e pilhas são segregados?
( ) Sim ( ) Não
Obs: ___________________________________________________
3. Observar Coletores identificados em relação ao material descartado?
( ) Ok ( ) Quantidade de coletores não identificados
4. Verificar as cores dos sacos plásticos.
( ) Ok ( ) Quantidade de não conformidade
Laboratório de Mecânica e Hidráulica Computacional
1. Verificação de adesivos de consumo consciente de energia elétrica.
( ) Tem todos os adesivos ( ) Quantidade de Adesivos faltantes
2. Os resíduos de escritório como papel, canetas e pilhas são segregados?
( ) Sim ( ) Não
Obs: ___________________________________________________
3. Existem convenções sobre a utilizaçãoracional do ar condicionado, ventiladores, computadores entre outros equipamentos?
( ) Sim ( ) Não
Obs: _____________________________________________________________
4. Observar Coletores identificados em relação ao material descartado?
( ) Ok ( ) Quantidade de coletores não identificados
5. Verificar as cores dos sacos plásticos.
( ) Ok ( ) Quantidade de não conformidade
Coordenação de Engenharia Ambiental
1. Verificação de adesivos de consumo consciente de energia elétrica.
( ) Tem todos os adesivos ( ) Quantidade de Adesivos faltantes
2. Os resíduos de escritório como papel, canetas e pilhas são segregados?
( ) Sim ( ) Não
Obs: ___________________________________________________
3. Existem boas práticas em termo de uso de papel? Usa papel reciclado, impressões frente e verso?
( ) Sim ( ) Não
Obs: ___________________________________________________
4. Existem convenções sobre a utilização racional do ar condicionado, ventiladores, computadores entre outros equipamentos?
( ) Sim ( ) Não
Obs: _____________________________________________________________
5. Verificar as cores dos sacos plásticos.
( ) Ok ( ) Quantidade de não conformidade
6. Observar Coletores identificados em relação ao material descartado?
( ) Ok ( ) Quantidade de coletores não identificados
Sanitários
1. Verificar se há vazamento em torneiras, mictórios e vasos sanitários.
( ) Não há vazamentos ( ) Quantidade de pontos com vazamentos
Obs:___________________________________________________
2. Verificação de adesivos de consumo consciente de energia elétrica.
( ) Tem todos os adesivos ( ) Quantidade de Adesivos faltantes
3. Verificação de adesivos de consumo consciente de água.
( ) Tem todos os adesivos ( ) Quantidade de Adesivos faltantes
Salas de aula
1. Verificação de adesivos de consumo consciente de energia elétrica.
( ) Tem todos os adesivos ( ) Quantidade de Adesivos faltantes
2. Existem convenções sobre a utilização racional do ar condicionado, ventiladores, computadores entre outros equipamentos?
( ) Sim ( ) Não
Obs: _____________________________________________________________
3. Observar Coletores identificados em relação ao material descartado?
( ) Ok ( ) Quantidade de coletores não identificados
4. Verificar as cores dos sacos plásticos.
( ) Ok ( ) Quantidade de não conformidade
Corredores
1. Verificação de adesivos de consumo consciente de energia elétrica.
( ) Tem todos os adesivos ( ) Quantidade de Adesivos faltantes
2. Verificação de adesivos de consumo consciente de água.
( ) Tem todos os adesivos ( ) Quantidade de Adesivos faltantes