SENAC EAD - MÓDULO II - ATIVIDADE 08 AUDITORIAS DE QUALIDADE

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ESTUDANTE: Jamilly Oliveira dos Santos
COMPONENTE: Auditorias da Qualidade – Módulo II (66004167B)
PROFESSOR: Gabriela Duarte
ATIVIDADE Nº: Semana 8 – Atividade Avaliativa 08
POLO: Fortaleza/CE
LOCAL E DATA: Pacatuba, 04 de maio de 2020
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
	NEWPLASTIC IND. E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 20.593.185/0001-00
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 2019
	Local:
PCP | Produção | Matéria-Prima
	Data: 18/02/2019
Duração: 03 dias
	Auditoria n°
001/19
	Objetivo e escopo da auditoria:
Objetivo da auditoria é realizar a verificação dos processos internos e avaliar se os mesmos encontram-se em conformidade com o descrito nos procedimentos e manual da qualidade.
O escopo da auditoria é produção de cadeiras plásticas monobloco, com base na ABNT NBR 14776/13 e Portarias INMETRO N° 341 e 342. Atende-se alguns itens da Norma ISO 9001:2015, pois a empresa não possui certificação ISO.
	Equipe Auditora
	Nomes
	Assinaturas
	Cristiane Neres Santos (Auditor 1)
	Cristiane N.S 
	Deborah Mariana Eziquiel (Auditor 2)
	Deborah M.E
	Luziélia Rubens Maia (Auditor 3)
	Luziélia R.M
	Jamilly Oliveira dos Santos (Auditor Líder)
	 Jamilly O.S
	Entrevistados durante a auditoria interna
	Cleudemir Arruda (Supervisor de PCP)
	Wellington Giordan (Supervisor de Produção)
	Antônio Edvan (Supervisor de Matéria-Prima)
 	POP-004-00
 
	Referência
	Evidência e descrição da não conformidade
	Item não conforme
(Norma / Resolução)
	 
1
RDC 11/12
 
 
2
RDC 11/12
 
 
 
3
RDC 11/12
 
 
 
 
 
 
	 
Foi identificado no setor de PCP que o formulário interno F-20 rev 02 (Relatório de acompanhamento de produção) possui atrasos de apontamento, dificultando a rastreabilidade da produção de cadeiras e poltronas.
 
Foi identificado no setor de Produção que os parâmetros da máquina injetora do produto cadeira monobloco encontra-se com calibração vencida, em desacordo com o procedimento P-05 Controle de Equipamentos de Medições rev 01.
Foi identificado no setor de Matéria-Prima que os responsáveis pela separação do material utilizado no produto cadeira monobloco não possuem o treinamento adequado conforme sua atividade exercida. Em desacordo com o formulário F-34 rev 03 (Descrição de cargos, competências e treinamentos).
	 
 
ISO 9001:2015, item 8.5.2 
 
 
 
 
ISO 9001:2015, item 7.1.5.2
 
 
 
 ISO 9001:2015, item 7.2
 
	Oportunidade de melhoria e pontos positivos:
 
Oportunidades de Melhoria:
É recomendável que nas marcações embaixo do assento da cadeira monobloco para identificar a data de fabricação, as palavras “MÊS e ANO” sejam gravadas no molde.
É recomendável que o setor de Matéria-Prima programe um treinamento específico para os responsáveis pela separação da matéria-prima utilizada na produção de cadeiras.
É recomendável que o setor de PCP programe um treinamento para os responsáveis pela atualização e rastreamento de documentos utilizados na produção.
Pontos positivos:
A empresa possui abordagem de riscos e oportunidades, mapeando o macroprocesso de cada setor com informações sobre: entrada, saída, requisitos de saída, recursos, conhecimentos, habilidades, riscos, oportunidades. Descrito no formulário F-37 rev 00 (Gestão de Riscos).
A empresa possui quadro de Indicadores de Desempenho à vista bem formulado e de fácil compreensão a todos os funcionários. São eles: indicador de disponibilidade, produtividade, qualidade, OEE, horas extras, logística, absenteísmo, controle de objetivos, acidentes de trabalho.
Apesar da identificação de alguns itens não conformes, o sistema de qualidade da empresa é consistente e os supervisores das áreas que fazem parte do escopo possuem senso crítico de responsabilidade e buscam atender os requisitos da norma ISO 9001:2015.
	Parecer da auditoria:
 
Atende plenamente aos requisitos/itens da Norma ( )
Atende parcialmente aos requisitos/itens da Norma ( X )
Não atende aos requisitos/itens da Norma ( ) 
 
Conclusões e prazo para ajustes:
 Após análise das evidências e dos relatórios feito pelos auditores conclui-se que a empresa NewPlastic está apta para dar sequência em seus processos relacionados ao escopo da auditoria. Vale ressaltar que é necessária atenção quanto a resolução das não conformidades identificadas e oportunidades de melhoria levantadas.
As áreas auditadas terão prazo de 04 meses para implementar as ações corretivas relacionadas as não conformidades e oportunidades de melhorias apontadas no relatório. 
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Auditor líder: _Jamilly Oliveiras dos Santos___ Data: _21_/_02_/_2019_
 
Representante da Direção: _Jeová Santos (Gerente Industrial) _ Data: _21_/_02_/_2019_
 
 
 
POP-004-00