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SAP_MM_Parametrizacoes

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4.4.8 Criar lançamentos contábeis automáticos
	4.4.9 Determinar Contas-Contábeis
	4.4.10 Determinar modificadores dos lançamentos automáticos
	4.4.11 Determinar chaves de lançamento
	4.5 COMPRAS
	4.5.1 Criar grupos de compra
	4.5.2 Definir grupos de contas de fornecedores
	4.5.3 Determinar intervalos numeração para registro de fornecedor
	4.5.4 Atribuir intervalos de numeração para grupo de contas de fornecedores
	4.5.5 Definir funções do parceiro
	4.5.6 Determinar funções do parceiro admitidas por grupo de contas
	4.5.7 Definir esquema de parceiros
	4.5.8 Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas
	4.5.9 Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
	4.5.10 Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores)
	4.5.11 Definir limites de tolerância de preços de compra
	4.5.12 Estratégias de Liberação
	4.5.12.1.1 Determinar características
	4.5.13 Definir campo e tabela de dados
	4.5.14 Determinar classe do documento
	4.5.15 Dados básicos
	4.5.16 Selecionar características
	4.5.17 Estabelecer processo de liberação
	4.5.18 Estabelecer códigos de liberação
	4.5.19 Estabelecer fases de liberação
	4.5.20 Criar código de liberação
	4.5.21 Definir estratégia de liberação
	4.5.22 Definir seqüência de liberação
	4.5.23 Determinar alçadas de liberação
	4.5.24 Simular processo de liberação
	4.6 Pedido de Compras
	4.6.1 Determinar características
	4.6.2 Definir campo e tabela de dados
	4.6.3 Determinar classe do documento
	4.6.4 Dados básicos
	4.6.5 Selecionar Características
	4.6.6 Estabelecer processo de liberação
	4.6.7 Estabelecer códigos de liberação
	4.6.8 Estabelecer fases de liberação
	4.6.9 Definir estratégia de liberação
	4.6.10 Definir seqüência de liberação
	4.6.11 Simular processo de liberação
	4.7 Programa de remessa
	4.7.1 Determinar estrutura de documentos
	4.7.2 Selecionar grupo de campos
	4.7.3 Atribuir características dos campos
	4.7.4 Copiar grupos de campos
	4.8 Impressão de documentos
	4.8.1 Determinar estrutura de documentos
	4.8.1.1.1 Criar pedido de compra
	4.8.1.1.2 Definir padrões para formulários
	4.8.1.1.3 Atribuir formulário e programa de saída para pedido
	4.8.1.1.4 Definir disposição dos dados nos formulários
	4.8.1.1.5 Atribuir formulário ao programa de impressão
	4.8.2 Definir controles de saída
	4.8.2.1.1 Definir título da mensagem de saída
	4.8.2.1.2 Definir esquema de mensagem
	4.8.2.1.3 Determinar controle de saída
	4.8.2.1.4 Atribuir dispositivo de saída ao grupo de compras
	4.8.2.1.5 Atribuir dispositivo de saída ao usuário
	4.8.3 Verificar dispositivo de saída
	4.8.3.1.1 Controle de impressão
	4.8.3.1.1.1 Opções gerais
	4.8.3.1.1.2 Atualizar código de impressão para docs.entrada mercadoria
	4.8.3.1.1.3 Criar condição: administração de estoques
	4.8.4 Determinar condições de pagamento
	4.8.5 Tempo administrativo interno
	4.8.6 Compra para Imobilizado (com utilização do AM)
	4.9 CONTROLE DE ESTOQUE
	4.9.1 Criar depósito automaticamente
	4.9.2 Definir código de entrega completada
	4.9.3 Determinar padrões para reservas
	4.9.4 Determinar períodos de validade de documento do estoque
	4.9.5 Copiar, modificar tipos de movimento
	4.9.6 Inventário
	4.9.7 Transferências de Estoque
	4.9.7.1.1 Definir dados básicos para transferência
	4.9.7.1.2 Definir dados básicos para transferência
	4.9.7.1.3 Atribuir tipo de remessa ao tipo de documento de transferência
	4.9.8 Definir parâmetros para verificação do prazo de vencimento
	4.10 SUBCONTRATAÇÃO
	4.10.1 Exibir campo “Montante base alternativo” na emissão de componentes ao fornecedor (tipo movimento: 541)
	4.10.2 Exibir campo “Montante base alternativo” no recebimento do produto beneficiado e consumo dos componentes (tipo movimento: 543)
	4.10.3 Configurar determinação automática de contas para subcontratação
	4.10.4 Retorno simbólico de componentes em Nota Fiscal única e lançamento em Livro Fiscal
	4.11 CLASSIFICAÇÃO
	4.11.1 Definir grupos de características
	4.11.2 Definir grupos de classes
	4.11.3 Criar características e valores
	4.11.4 Criar Classes
	4.11.5 Definir hierarquia de classes
	4.11.6 Exibir Gráfico para Hierarquia de Classes
	4.12 Impostos
	4.12.1 Regiões fiscais
	4.12.2 Taxas
	4.12.3 ICMS (normal)
	4.12.4 ICMS (exceções)
	4.12.5 Definir Código NBM
	4.12.6 IPI (geral)
	4.12.7 IPI (exceções)
	4.12.8 Situação Tributária IPI
	4.12.9 Direito fiscal IPI
	4.12.10 Direito fiscal ICMS
	4.12.11 Regiões fiscais para Clientes e Fornecedores estrangeiros
	4.13 DETERMINAÇÃO DE IMPOSTOS
	4.13.1 IVA
	4.13.1.1.1 Definir condições de cálculo
	4.13.1.1.2 Definir esquema de cálculo
	4.13.1.1.3 Definir controle do esquema de cálculo
	4.13.2 Configuração das características fiscais
	4.14 VERIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS
	4.14.1 Exibição do campo “Categoria de Nota Fiscal” (Logística-Rev. Faturas)
	4.14.2 Determinar domicílio fiscal
	4.14.3 Definir valores propostos
	4.14.4 Tolerâncias no recebimento
	4.14.5 Definir parâmetro para valores propostos para atualização
	5. Warehouse Management
	5.1 Estrutura Organizacional WM
	5.1.1 Define numero do Warehouse ou numero do depósito ou numero do complexo
	5.1.2 Atribuir numero depósito WM a Centro / Depósito
	5.2 Logística Execution
	5.2.1 Definir categorias de necessidade para o SAD descentralizado
	5.2.2 Definir categorias de necessidade para o SAD descentralizado
	5.3 Administração de Depósito
	5.3.1 Dados Mestres
	5.3.2 Posições no Depósito
	5.3.3 Mestre de Material
	5.3.4 Estratégias

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