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CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS ENSINO A DISTÂNCIA ATIVIDADE III – CONTABILIDADE TRIBUTARIA Peso 3,00 Questão: 03 – Uma empresa comercial pagou durante o exercício social de 2019 os impostos IRPJ e CSLL pela estimativa mensal, no final do ano, teve os seguintes dados para apuração do Lucro Real Anual: Lucro Real Anual Apurado em 2019 R$ 284.000,00 Irpj pago por estimativa em 2019 R$ 38.000,00 CSLL pago por estimativa em 2019 R$ 32.000,00 Com os dados acima, qual será a situação desta empresa em Janeiro de 2020? Terá diferença a ser paga ou valores a compensar? Demonstre os Cálculos: Lucro Real anual apurado em 2019 R$284.000,00 IRPJ 15% R$42.600,00 Lucro Real anual apurado em 2019 R$284.000,00 – R$240.000,00= R$44.000,00 Adicional de 10% R$4.400,00 IRPJ R$47.000,00 CSLL 9% R$25.560,00 Diferença de IRPJ a ser paga e de R$9.000,00 Valor a compensar e de R$6.440,00
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