Livro Registro de Apuração do ICMS - RAICMS - Modelo P9

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Livro Registro de Apuração do ICMS - RAICMS - Modelo P9
Folha:
MIX CERTO DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS ALIMENTOS E LIMPEZA LT
Período de: 01/07/2019 A 31/07/2019
Firma:
Insc. Est.: C.N.P.J.083330690 14.741.172/0004-73
1
RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO
Entradas
100 ENTRADAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS PARA O ESTADO
Codificação
Contábil Fiscal
Valores Contábeis
ICMS - Valores Fiscais
Operações com Crédito do Imposto Operações sem Crédito do Imposto
Isentas ou não
Tributadas
Imposto CreditadoBase de Cálculo Outras
Valores Contábeis
Fiscal
Codificação
100 ENTRADAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS PARA O ESTADO
Substituição 
Tributária
VL ICMS
Observação
2.388,70 983,70 167,24 1.405,0012020,00 0,000,00
4.247,04 1.510,78 256,89 2.158,001411578,26 0,000,00
Sub-Total 6.635,74 2.494,48 424,13 3.563,00 0,00578,26 0,00
200 ENTRADAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS PARA OUTROS ESTADOS
Codificação
Contábil Fiscal
Valores Contábeis
ICMS - Valores Fiscais
Operações com Crédito do Imposto Operações sem Crédito do Imposto
Isentas ou não
Tributadas
Imposto CreditadoBase de Cálculo Outras
Valores Contábeis
Fiscal
Codificação
200 ENTRADAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS PARA OUTROS ESTADOS
Substituição 
Tributária
VL ICMS
Observação
5.033.587,30 6.230.906,25 429.169,54 0,0021520,00 0,000,00
25.528,09 25.528,09 3.029,17 0,0022020,00 0,000,00
799,03 799,03 95,88 0,0029490,00 0,000,00
Sub-Total 5.059.914,42 6.257.233,37 432.294,59 0,00 0,000,00 0,00
5.066.550,16Total 6.259.727,85 432.718,72 3.563,00 0,00578,26 0,00
Livro Registro de Apuração do ICMS - RAICMS - Modelo P9
Folha:
MIX CERTO DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS ALIMENTOS E LIMPEZA LT
Período de: 01/07/2019 A 31/07/2019
Firma:
Insc. Est.: C.N.P.J.083330690 14.741.172/0004-73
2
RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO
Saídas
500 SAIDAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS PARA O ESTADO
Codificação
Contábil Fiscal
Valores Contábeis
ICMS - Valores Fiscais
Operações com Débito do Imposto Operações sem Débito do Imposto
Isentas ou não
Tributadas
Imposto DebitadoBase de Cálculo Outras
Valores Contábeis
Fiscal
Codificação
500 SAIDAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS PARA O ESTADO
Substituição 
Tributária
VL ICMS
Observação
561.643,70 212.341,51 39.317,25 349.302,2051020,00 0,000,00
961.758,96 343.133,27 58.438,80 491.329,325403127.296,39 0,000,00
8.167,52 2.873,83 507,89 4.382,075910911,62 0,000,00
Sub-Total 1.531.570,18 558.348,61 98.263,94 845.013,59 0,00128.208,01 0,00
600 SAIDAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS PARA OUTROS ESTADOS
Codificação
Contábil Fiscal
Valores Contábeis
ICMS - Valores Fiscais
Operações com Débito do Imposto Operações sem Débito do Imposto
Isentas ou não
Tributadas
Imposto DebitadoBase de Cálculo Outras
Valores Contábeis
Fiscal
Codificação
600 SAIDAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS PARA OUTROS ESTADOS
Substituição 
Tributária
VL ICMS
Observação
5.669.782,04 5.669.782,04 660.450,92 0,0061020,00 0,000,00
23.939,64 29.820,15 2.076,87 0,0062090,00 0,000,00
86.205,05 86.205,05 9.985,28 0,0069100,00 0,000,00
Sub-Total 5.779.926,73 5.785.807,24 672.513,07 0,00 0,000,00 0,00
7.311.496,91Total 6.344.155,85 770.777,01 845.013,59 0,00128.208,01 0,00
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Folha:
MIX CERTO DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS ALIMENTOS E LIMPEZA LT
Período de: 01/07/2019 A 31/07/2019
Firma:
Insc. Est.: C.N.P.J.083330690 14.741.172/0004-73
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RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO
DÉBITO DO IMPOSTO SOMA
001 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DE IMPOSTO 770.777,01
002 - OUTROS DÉBITOS 0,00
003 - ESTORNOS DE CRÉDITOS 432.705,54
2.845,78ESTORNO DE CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO 2202
84.194,40ESTORNO DE CRÉDITO ART 534 ZZA
345.665,36ESTORNO DE CRÉDITO ART 530 LR
004 - SUBTOTAL 1.203.482,55
CRÉDITO DO IMPOSTO SOMA
005 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO 432.718,72
006 - OUTROS CRÉDITOS 429.851,84
84.192,84OUTROS CRÉDITO LIMITADO ART 534 ZZA
345.659,00OUTROS CRÉDITO LIMITADO ART 530 ZZA
007 - ESTORNOS DE DÉBITOS 263.199,80
263.199,80OUTROS CRÉDITO LIMITADO ART 530 ZZA
008 - SUBTOTAL 1.125.770,36
009 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR 0,00
010 - TOTAL 1.125.770,36
APURAÇÃO DOS SALDOS
011 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO MENOS CRÉDITO) 77.712,19
012 - DEDUÇÕES 0,00
162-7 - SEFAZ ES ICMS FECOPEOBSERVAÇÕES:
GUIAS DE RECOLHIMENTO
ÓRGÃO ARRECADADORVALORDATANÚMERO DATA
GUIA DE INFORMAÇÃO
LOCAL DA ENTREGA
Nao_Apagar_Devido_Prop_Strech_das_Observacoes
013 - IMPOSTO A RECOLHER
014 - SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO) A TRANSPORTAR P/O PERÍODO SEGUINTE 0,00
77.712,19
380-8
121-0
472-3
18/08/2019
18/08/2019
20/08/2019
63.639,94
14.051,07
3.818,40
EESEFAZ ES ICMS COMPETE 1,10%
SEFAZ ES ICMS COMÉRCIO
EESEFAZ ES ICMS COMPETE 6%