POLÍTICA DE VIAGENS CORPORATIVAS

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POLÍTICA DE VIAGENS CORPORATIVAS 
 
Esta política tem caráter obrigatório para todos os funcionários efetivos, 
temporários, estagiários e membros do conselho de administração, os quais são 
denominados “usuários” nesta política. 
 Denomina-se “viagem corporativa” as atividades de campo externas 
relacionados ao trabalho. 
 Quaisquer despesas que não estejam relacionadas ao objetivo da viagem 
devem ser evitadas. 
 A viagem iniciará quando o funcionário sair do local de onde partirá 
diretamente para a viagem, sendo seu término quando o funcionário retornar ao 
local de trabalho, residência, ou outro local, desde que esse local não aumente 
significativamente a distância viajada. 
 O viajante é responsável pelas informações fornecidas da viagem. 
 As despesas devem ser comprovadas através de prestação de contas 
para que sejam liberados novos aportes no cartão de viagens. 
 As condições para viagens internacionais serão aprovadas pela 
administração da empresa. 
 Os vôos são reservados e emitidos sob responsabilidade da 
administração da empresa. As passagens deverão serem solicitadas e 
compradas assim que a viagem corporativa for agendada para evitar custos 
extras para a empresa. O vôos devem ser da classe econômica. 
 As reservas de hotéis devem ser pagas através do cartão corporativo e 
comprovadas as despesas através de notas fiscais. Todo o usuário deve evitar 
ao máximo o pagamento de custos extras de no-show ou check in later. 
 Deve-se optar por meios de transporte que economizem tempo e dinheiro. 
 Os carros de aluguel devem ser reservados através da administração da 
empresa. Não é permitido o uso particular de carro alugado pela empresa. Os 
carros alugados devem ser devolvidos no prazo e com tanque cheio. 
 O motorista é responsável por portar uma licença válida e seguir as 
normas de trânsito, conforme a legislação em vigor. Caso o motorista receba 
uma multa de trânsito durante a viagem, os custos e pontos na carteira (se 
aplicável) relacionados à multa também serão de responsabilidade do motorista. 
 Os táxis/uber ou outro meio de transporte não citado, deverão conter nos 
recibos os locais de origem e destino e o valor total da corrida. 
 As despesas com pedágio se fazem necessárias a apresentação dos 
recibos originais. 
 As despesas com estacionamento se fazem necessárias a apresentação 
dos recibos originais. 
 As despesas de viagem constituem custos e despesas incorridas por 
causa de uma atividade do funcionário, relacionada ao trabalho, fora de sua 
residência permanente e da empresa. Os custos indiretos, tais como: trajes, 
farmácias, malas, etc. são custos de vida gerais e não devem ser declarados 
como despesas de viagem. 
 A prestação de contas se dará através da validação das notas fiscais/ 
recibos via aplicativo PAGCORP e a apresentação das mesmas fisicamente 
legíveis. 
 Todos os recibos/ notas fiscais devem ser anexados no aplicativo para 
que haja liberação de novo aporte de verba semanal. 
 O usuário é responsável pelas informações prestadas corretamente e em 
tempo hábil. 
 Novos aportes serão solicitados através do supervisor. E caso haja saldo 
disponível no cartão será transferido somente a complementação da solicitação. 
 Os valores utilizados indevidamente serão compensados através dos 
novos aportes. 
 Será permitido o saque máximo de R$ 200,00 mensais com a taxa de 
saque paga pela empresa. 
Os demais saques efetuados além desse valor devem ser solicitados pelo 
supervisor responsável e autorizados pela administração e a taxa de saque será 
de responsabilidade do portador do cartão. 
 A despesa com refeição não pode ser isenta de apresentação de nota 
fiscal, conforme legislação brasileira. 
 O limite máximo para uma refeição não deverá ultrapassar de R$ 30,00, 
gastos acima desse limite não serão validados. 
 Os gastos destinados a despesas com refeição são somente para o 
período de viagem, alimentos que não forem para consumo imediato não serão 
validados. 
 As despesas imprevistas que ocorram inevitavelmente como parte de uma 
viagem corporativa deverão ser comprovadas por meio de nota fiscal original, 
que deverão ser anexadas no aplicativo e no relatório. Não são consideradas 
despesas imprevistas e, portanto, não serão reembolsadas: itens de cuidados 
pessoais como: escova de dente, cremes para pele, medicamentos, cigarros, 
roupas, etc. 
 Os gastos com chamadas telefônicas, postagens e taxas de internet, 
incorridos como parte da viagem corporativa serão validados, sempre que 
utilizados com moderação. 
 Caso haja perda do cartão o valor da taxa da nova solicitação será 
deduzida dos próprios aportes do usuário. 
 O usuário deverá baixar através da Google Play Store / Apple App Store 
o aplicativo da PAGCORP ou acessar através do site: www.pagcorp.com.br para 
informar seus gastos de viagem e acompanhar seu saldo disponível. Lembrando 
que novos aportes no cartão somente serão realizados caso as despesas 
anteriores já tenham sido comprovadas e validadas. Seguem instruções para 
uso do aplicativo. 
� Inserir as informações CPF e CONTA (disponível na frente do cartão) e 
digitar a senha de 4 digitos; 
� Fazer upload de comprovante;