RELATORIO DE AUDITORIA COMPULSÓRIA

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CENTRO UNIVERSITARIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BARRETOS – UNIFEB ENGENHARIA AMBIENTAL
Relatório de Auditoria Ambiental Compulsória
Objetivos da Auditoria
A auditoria foi solicitada pela direção da empresa, a fim de verificar possíveis falhas na área de segurança do trabalho com o objetivo de adaptar-se para uma futura fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego.
 Dados da empresa
Nome: Mecânica FEB
Razão Social: FEB Mecanica de Autos LTDA
CNPJ: 11.222.333/0001-99
Endereço: Av. Professor Roberto Frade Monte, S/N, 14783-226, Bairro Marieta, Barretos-SP. Tel.: (17) 9999 - 9999
Ano de fundação: 2005
Representante Legal: Fátima Lima, RG: 11.223.012-23, CPF: 994.995.499-59. Telefone para contato: (17)98999-9999
Descrição de serviços: Manutenção de veículos linha leve para serviços de pneus, suspensão, lubrificação, retífica, direção e caixa de marchas (câmbio). Loja distribuidora de produtos automotivos e autopeças.
Quantidade de funcionários: 100
Apresentação dos Auditores
	Thiago Donato ( Engenheiro Ambiental)	Lojas (Vendas)
	Raissa Oliveira Perez 	Recursos Humanos
	Gracielle Gleyce	Almoxarifado
	Tiago Silva	Financeiro
	Vinicius Taveira	Oficina Mecânica
Programação da Auditoria	
	Junho					Julho					Agosto					Setembro					Outubro					Novembro					Dezembro			
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
  
Realizada 
 
	Nº da Auditoria	Tipo	Período Previsto	Data Realizada	Escopo/Objetivo
	001/16	Externa	1ª semana Outubro/16	10/10/16	Auditoria Compulsória Normas Regulamentadoras MTE
	002/16	Externa	2ª semana Novembro/16	 	Auditoria de Follow Up
Programada
Plano da Auditoria
	Setor	Dia	Horário	Auditor(es)/ Auditor Líder	SST
	Recursos 
Humanos	10/10/16	8:30–10:00	Raíssa Perez	X
	Loja (Vendas)	10/10/16	8:30-10:00	*Thiago Donato	X
	Financeiro	10/10/16	8:30-10:00	Tiago Silva	X
	Almoxarifado	10/10/16	8:30-10:00	Gracielle Gleyce	X
	Oficina
Mecânica	10/10/16	8:30-10:00	Vinicius Taveira	x
 SST- Segurança e Saúde do Trabalho
Apresentação dos critérios usados
O conteúdo desta auditoria contempla os principais tópicos a serem observados pela empresa em relação às seguintes Normas Regulamentadoras (NR) do MTE:
Critérios a serem evidenciado
NR-01 – Disposições Gerais
NR-02 – Inspeção Prévia
NR-04 – SESMT
NR-05 – CIPA
NR-06 – EPI
NR-07 – PCMSO
NR-08 – Edificações
NR-09 – PPRA
NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade
NR-11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais;
NR-12 – Máquinas e Equipamentos
NR-15 – Atividades e Operações Insalubres
NR-17 – Ergonomia
Auditoria realizada no dia 10 de Outubro de 2016. Foram identificadas 10 não conformidades.
Ncs 1 - Disposições Gerais: O gerente de RH entrevistado relatou que os funcionários são alertados, porém não apresentou nenhum documento que comprove a afirmação. 
Ncs 2- EPI - Equipamentos de Proteção Individual: Ao ser perguntado, o gerente da oficina respondeu positivamente, mas ao mostrar os EPI que eram usados pelos colaboradores, alguns não possuíam C.A.
Ncs 3 -PCMSO – Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional: O gerente de RH informou que realiza os exames admissional e demissional, comprovando com laudos. Mas não foram apresentados laudos de exames periódicos, que o gerente afirmou não realizar. 
Ncs 4 - Edificações : Irregularidade no piso do setor de vendas(loja), que dificulta transporte de peças pesadas
Ncs5 - PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais: O gerente da oficina relatou que não há treinamentos, e mostrou apenas uma placa informativa dos EPI que cada fornecedor deveria usar.
Ncs 6 - Segurança em Instalações e Serviços Elétricos: Proteção da fiação elétrica está sem manutenção no setor financeiro. Auxiliar financeiro informou que não há documentos que possam comprovar a manutenção como Notas Fiscais ou Ordem de Serviço.
Ncs 7 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais: O gerente da oficina informou que as roldanas nunca foram inspecionadas, e não mostrou nenhum formulário ou ordem de serviço de inspeção ou troca desses materiais.
Ncs 8 - Segurança do Trabalho em Máquinas e Equipamentos: Não foi detectada presença de proteção coletiva para emissão de partículas em equipamentos, como o esmeril fixo que pode em seu processo de trabalho liberar lascas em alta rotação e assim atingir o trabalhador. 
Ncs 9 - Atividades e Operações Insalubres: Não foi apresentado nenhum laudo técnico de avaliação de ruídos em locais como a oficina mecânica ou a loja de autopeças
Ncs 10 –Ergonomia: Tanto o auxiliar financeiro quanto o gerente de RH relataram que não há nenhum tipo desses equipamentos disponíveis para auxílio de suas atividades.
Conclusão
Não houve nenhum imprevisto durante a execução da auditoria, que foi considerada um sucesso por parte dos auditores. Os colaboradores entrevistados souberam responder e foram prestativos, atenciosos e gentis. 
É recomendável uma segunda auditoria no prazo de um mês para verificar se as não conformidades foram corrigidas. Os critérios utilizados foram suficientes para atender ao pedido da diretoria.