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1 PROJETO HOSPITAL ST. PATRICK'S Planejamento do gerenciamento do cronograma Modelo para desenvolvimento do cronograma do projeto O cronograma será desenvolvido por meio da ferramenta Project Libre, software gratuito para que não seja gerado nenhum custo financeiro ou temporário adicional. E utilizará o Método do Caminho Crítico e o de Precedência. Sendo o Sr. José Christiano, responsável por seu desenvolvimento (definição da lista, sequenciamento e duração das atividades e recursos necessários) e sua posterior manutenção/controle. Nível de precisão necessário e unidades de medida que serão utilizadas A unidade de medida que utilizaremos no projeto Hospital ST. Patrick’s será em semanas para estimar duração das atividades e m² para os materiais. Por se tratar de um empreendimento de alta complexidade, que exige um bom plano para que haja o mínimo de mudanças em escopo, cronograma e custos, o nível de precisão é alto. Devendo ser adotado o método PERT que é a técnica de estimativa de três pontos onde serão apresentados os cenários otimista, pessimista e o mais provavél para execução das atividades. É uma forma de reduzir as chances de falhas na implementação dos novos projetos, por meio de estimativas que demonstram os riscos inerentes de cada etapa. Para chegar a uma estimativa correta, é preciso contar com a experiência de especialistas. Regras para medição de desempenho de prazos e custos O desempenho do projeto deverá ser mensurado por meio da comparação se a atividade estão adiantada, atrasada ou em dia, assim como em relação ao orçamento se está acima, dentro ou abaixo do mesmo. Utilizaremos a técnica de gerenciamento de valor agregado visando expor a evolução do prazo das atividades e seu respectivo custo através da Regra 50/50: onde uma tarefa é considerada 50% concluída quando começa e somente recebe os demais 50% quando for concluída. 2 Formato de relatórios Trata-se da definição do formato e frequência em que os relatórios serão desenvolvidos e emitidos. Os relatórios visam manter os stakeholders informados e alinhados das atividades realizadas e em execução pelo projeto, bem como das atividades em atraso com respectivas ações de correção. Assim, os mesmos devem ser realizados/submetidos periodicamente, sendo sua frequência determinada pela duração do projeto. O desenvolvimento e emissão de relatórios periódicos aos stakeholders do projeto permitirá menos tempo gasto dirimindo dúvidas em relação ao projeto, bem como permitirá o compartilhamento das informações do projeto, aprendizado por parte da equipe do projeto, correção de problemas e, por fim, a continuidade de processos positivos. Conforme imagem abaixo: 3 EAP do projeto Atividades a serem realizadas para cada entregável/pacote de trabalho Gerenciamento – PT 1 Suprimentos – PT 2 1.1. Gerenciamento e apoio às atividades. 2.1. Montagem de equipes (Suprimentos e Operação). 2.2. Aquisição e Entrega dos Equipamentos. Engenharia – PT 3 Construção – PT 4 3.1. Desenvolver Eng. Básica e Detalhada. 3.2. Levantar necessidades e Especificar Equipamentos. 4.1. Infra-estrutura e Fundações. Estruturas e Acabamentos. Instalações e Montagem – PT 5 Comissionamento – PT 6 5.1. Instalações. 5.2. Montagem. 6.1. Planejamento. 6.1.1. Planejar Comissionamento 6.1.2. Cruzar Documentação da Engenharia. 6.1.3. Elaborar Procedimentos 6.2. Inspeção Completação Mecânica 4 Marcos do projeto Pacote de trabalho Marcos Início Início do Projeto – 01/06/2020 Suprimentos Término dos Suprimentos – 09/04/2021 Engenharia Término da Engenharia – 21/08/2020 Construção Término da Construção – 03/09/2021 Instal. e Montagem Término da Montagem – 13/10/2021 Comissionamento Término do Comissionamento – 03/12/2021 5 Diagrama de rede do projeto Diagrama de rede O projeto apresenta o seguinte Diagrama: A seguir será apresenteado o diagrama com as dependências e respectivas datas de início e fim do primeiro nível da EAP: [Elabore o diagrama de rede do projeto e insira a imagem na matriz. Para evitar que a sua rede fique muito extensa, utilize os pacotes de trabalho da EAP (último nível da EAP) no lugar da lista de atividades.] 6 Linha do tempo de marcos Linha do tempo 7 Estimativa da duração das atividades Utilize PERT para estimar as durações das atividades (ou pacotes de trabalho, caso você tenha optado por eles). Calcule também o desvio-padrão da estimativa de duração PERT de cada atividade. De = O + 4M + P 6 𝛿 = P - O 6 Atividade Duração otimista Duração mais provável Duração pessimista Média PERT Desvio- padrão PERT Variância Gerenciamento 65 80 90 79,17 4,17 17,36 Montar Equipes (Supr. E Operação) 2 4 5 3,83 0,50 0,25 Aquisição e Entrega dos Equipamentos 35 37 40 37,17 0,83 0,69 Desenvolver Eng. Básica e Detalhada 8 10 15 10,50 1,17 1,36 Levantar necessidades e Especificar Equip. 5 8 14 8,50 1,50 2,25 Infra-estrutura e Fundações 6 8 17 9,17 1,83 3,36 Estruturas e Acabamentos 45 50 57 50,33 2,00 4,00 Instalações 23 30 37 30,00 2,33 5,44 Montagem 7 10 19 11,00 2,00 4,00 Planejar Comissionamen to 3 4 7 4,33 0,67 0,44 Cruzar Docum. Da Eng. 8 12 16 12,00 1,33 1,78 Elaborar Procedimentos 8 14 19 13,83 1,83 3,36 Completação Mecânica 7 11 15 11,00 1,33 1,78 Somatório das atividades do caminho crítico 280,83 21,50 46,08 8 Cronograma de acompanhamento do projeto Cronograma de acompanhamento Considerando o dia 27/11/2020 como base, semana 26, para o % Físico Concluída e % Duração: 9 Planejamento dos recursos Histograma de recursos Com os seguintes dados do projeto do Hospital St Patrick´s: E utilizando somente as MOD (Mão de obra direta) disponibilizadas e os 9 meses iniciais, obtemos o seguinte histograma: Mês J J A S O N D J F Recursos/Período 704 1520 2752 4536 5700 7548 11052 16900 24620 Acumulado 704 2224 4976 9512 15212 22760 33812 50712 75332 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 J J A S O N D J F Histograma de Recursos Recursos/Período Acumulado 10 Planejamento do gerenciamento do cronograma Discriminação Unid. Quant. Custo Unit Custo Total GERENCIAMENTO Gerenciamento (CI) Sem. 80 189.129,80 15.130.384,00 SUPRIMENTOS Montar equipes (suprimento e operação) Sem. 4 53.200,00 212.800,00 Aquisição e entrega dos equipamentos Sem. 37 53.200,00 1.968.400,00 ENGENHARIA Desenvolver engenharia básica e detalhada Sem. 10 53.200,00 532.000,00 Levantar necessidades e especificar equipamentos Sem 8 53.200,00 425.600,00 CONSTRUÇÃO Infraestrutura e fundações M2 8 92.252,00 738.016,00 Estruturas e acabamentos M2 50 755.732,00 37.786.600,00 INSTALAÇÃO E MONTAGEM Instalações Sem 30 39.200,00 1.176.000,00 Montagem Sem. 10 89.600,00 896.000,00 COMISSIONAMENTO Planejamento Sem 30 Planejar Comissionamento Sem. 4 42.000,00 168.000,00 Cruzar documentos da engenharia Sem 12 134.400,00 1.612.800,00 Elaborar procedimentos Sem 14 81.200,00 1.136.800,00 Inspeção Sem. 11 Completação mecânica Sem 11 110.600,00 1.216.600,00 SUB TOTAL DIRETO R$ 47.869.616,00 SUB TOTAL INDIRETO R$ 15.130.384,00 CUSTO TOTAL (CD+CI) R$ 63.000.000,00 Data: 27/11/2020 Elaborado por: Pamela Ferreira 11 Determinação do valor agregado (VA) VA= % Físico Executado x Custo Orçado (ONT) Valor agregado – VA – 30/11/2020 Nome da tarefa % físico valor agregado (R$) Hospital St. Patrick’s 13 R$8.190.000,00 GERENCIAMENTO (% avanço físico concluído) 28 R$ 4.236.507,52 SUPRIMENTOS 48 R$ 1.046.976,00 ENGENHARIA 82 R$ 785.232,00 CONSTRUÇÃO 6 R$ 2.311.476,96 infraestrutura e fundações… 70 R$ 516.611,20 estruturas e acabamentos… 5 R$ 1.889.330,00 VA (Gerenciemanto + Suprimentos + Engenharia + Construção) R$ 8.380.192,48 Análise do relatório de custos O projeto está conforme planejado? Comparando o Valor Agregado (VA) com o Valor Planejado (VP), verificamos que o valor Planejado é maior que o agregado, o que permite que identificamos que apresenta problemas (atrasos em relação ao cronograma e aos custos). Qual é a variação de progresso? VPr = VA – VP = 8.190.000 / 10.399.696 A variação é desfavorável, pois VPr = -R$2.209.696,00. Qual é o índice de desempenho de progresso? IDP = VA / VP = 8.190.000 / 10.399.696 IDP = 0,79, quando IDP<1, desfavorável. 12 Em 08/11/2020, o valor planejado era de 8.480.509. Qual é a variação da duração? Podemos concluir que em 08/11 o projeto deveria agregar – VA (R$ 8.480.509) para se encontrar conforme planejado (VA=VP). Entretanto este progresso só foi alcançado em 30/11, resultando em 16 dias úteis de atraso VD= - 16 dias úteis. Qual é a variação de custos? VC = VA – CR = 8.190.000 – 9.100.000 VC = R$ - 910.000,00, considerado desfavorável. Qual é o IDC? IDC = VA / CR = 8.190.000 / 9.100.000 IDC = 0,90, desfavorável. Este valor indica que para resultados do projeto está agregando somente R$ 0,90 em cada R$ 1,00 gasto. Mantendo o mesmo desempenho de custos, qual será a estimativa no término? ENT = ONT/IDC = R$63.000.000 / 0,90 ENT = R$70.000.000 Ou seja, o valor gasto no término do projeto será o valor do orçamento planejado levando em consideração a performance com que os gastos foram empregados. 13 Referências bibliográficas SILVA, Ivanildo M. Gerenciamento do Cronograma e dos Custos em Projetos – Rio de Janeiro : FGV, 2020. PALERMO, Glaucio. PRAZO AGREGADO: A APLICAÇÃO DE INDICADORES E ESTIMATIVAS DE PRAZO. Disponível em: https://www.gp4us.com.br/gerenciamento-do-valor-agregado/. Acesso em 28/11/2020. DUARTE, Jefferson. Gerenciamento do Valor Agregado: Passo a passo como calcular o avanço do seu projeto. Disponível em: https://www15.fgv.br/network/tcchandler.axd?TCCID=8111. Acesso em 27/11/2020.
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