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1 MATRIZ DE ATIVIDADE INDIVIDUAL Disciplina: Gerenciamento de Cronograma e Custos Turma: 0721-1_9 Aluno: Rafael Testolin EAP do projeto Para cada entrega da EAP, determine os Pacotes de Trabalho (PT) e, para cada PT, relacione pelo menos duas atividades. Atividades a serem realizadas para cada entregável/pacote de trabalho Gerenciamento – PT 1 Suprimentos – PT 2 1.1. Gerenciamento 2.1. Montar Equipes (Suprimentos e Operação). 2.2. Adquisição e Entrega dos Equipamentos Engenharia - PT 3 Construção - PT 4 3.1. Desenvolver Eng. Básica e Detalhada 3.2. Levantar Necessidades e Especificar Equipamentos 4.1. Infraestrutura e Instalações 4.2. Estruturas e Acabamentos Instalação e Montagem - PT 5 Comissionamento - PT 6 5.1. Instalações 5.2. Montagem 6.1. Planejamento 6.1.1 Planejar Comissionamento 6.1.2 Cruzar Docum. da Eng. 6.1.3 Elaborar Procedimentos 6.2. Inspeção 6.2.1. Completação Mecânica 2 A seguir segue a EAP do projeto Hospital St. Patrick’s. Marcos do projeto Para cada Pacote de Trabalho, apresente um marco. Pacote de trabalho Marcos Início Início do Projeto – 01/06/2020 Suprimentos Término dos Suprimentos – 09/04/2021 Engenharia Término da Engenharia – 21/08/2020 Construção Término da Construção – 03/09/2021 Instalação e Montagem Término da Montagem – 13/10/2021 Comissionamento Término do Comissionamento – 03/12/2021 Término Término do Projeto – 03/12/2021 3 Diagrama de rede do projeto Diagrama de rede Utilizando a planilha de tarefas, foi feita o cronograma dentro do MS Project e gerado o diagrama de rede do projeto. O caminho crítico está identificado em vermelho. O pacoe de trabalho de GERENCIAMENTO não foi considerado no diagrama de rede, visto que este seria o caminho crítico do projeto. D ia g ra m a d e R e d e – 1 º N ív e l d a E A P D ia g ra m a d e R e d e – T o d o s o s n ív e is d e T a re fa s 4 Linha do tempo de marcos Linha do tempo H o s p it a l S t. P a tr ic k ´ s R a fa e l T e st o lin D a ta : 2 0 /0 7 /2 0 2 1 L IN H A D O T E M P O D O S M A R C O S D O P R O JE T O 0 3 / 1 2 / 2 0 2 1 1 E la b o ra d o p o r: - 0 1 / 0 6 / 2 0 2 0 6 In íc io d o P ro je to T é rm in o d a E n g e n h a ri aT é rm in o d o s S u p ri m e n to s T é rm in o d a C o n st ru çã o T é rm in o d a M o n ta g e m T é rm in o d o C o m is si o n a m e n to 1 -J u n 2 1 -A u g 9 -A p r 3 -S e p 1 3 -O ct 3 -D e c 5 Estimativa da duração das atividades [Atribua as durações otimista (O), mais provável (M) e pessimista (P) para determinar as durações esperadas das atividades (ou pacotes de trabalho, caso você tenha optado por eles). Determine também o desvio-padrão e a variância de cada atividade.] De = O + 4M + P 6 𝛿 = P - O 6 Atividade Duração otimista Duração mais provável Duração pessimista Média PERT Desvio- padrão PERT Variância GERENCIAMENTO 65 80 95 80 5,00 25,00 SUPRIMENTOS 34 45 58 45 4,00 16,00 ENGENHARIA 8 12 14 12 1,00 1,00 CONSTRUÇÃO 45 56 70 57 4,17 17,36 INSTAL. E MONTAGEM 28 35,5 42 35 2,33 5,44 COMISSIONAMENTO 35 43 55 44 3,33 11,11 Somatório das atividades do caminho crítico 273 19,83 75,92 Cronograma de acompanhamento do projeto Cronograma de acompanhamento Conforme orientação do vídeo explicativo da Etapa 1, foram colocadas no gráfico de Gantt somente o primeiro nível da EAP. As datas de início e durações estão de acordo com a tabela de tarefas e tambémcom os dados da PERT. Os percentuais de Duração e Físico concluído foram escolhidos livremente. Foi deixado o período de realce na semana atual da atividade. 6 Para melhor visualização, segue abaixo apenas o print dos dados utilizados. Como prática, foi feito o cronograma no software MS PROJECT. Segue abaixo o cronograma com as tarefas do projeto. Para a demonstração no Gantt abaixo do percentual concluído do projeto, foi utilizado o percentual de duração do arquivo da Etapa 2, ao contrário dos percentuais acima, onde os valores foram escolhidos livremente. Segue abaixo o Gráfico de Gantt do MS Project, onde em vermelho seram as tarefas críticasdo projeto. 65 PERÍODOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Inicio 1 0 1 0 100% 100% GERENCIAMENTO 1 80 1 64 80% 100% SUPRIMENTOS 1 45 1 45 100% 100% ENGENHARIA 1 12 1 12 100% 100% CONSTRUÇÃO 11 56 11 53,2 95% 95% INSTAL. E MONTAGEM 38 36,0 38 27 75% 95% COMISSIONAMENTO 38 43 38 25,8 60% 90% Término 80 0 80 0 0% 0% Rafael Testolin Data: % Duração Cronograma de Acompanhamento do Projeto Realce/Período: Elaborado por: 17/08/2021 Hospital St. Patrick´s Desvio em relação ao planejado (+/-)Selecione um período para realçar à direita. A seguir há uma legenda que descreve o gráfico. ENTREGAS/ATIVIDADES Início da Atividade Duração da Atividade Início Real Duração Real % Físico Concluída Duração Prevista Início Real % Duração Duração > que o planej. Inicio 1 0 1 0 100% 100% GERENCIAMENTO 1 80 1 64 80% 100% SUPRIMENTOS 1 45 1 45 100% 100% ENGENHARIA 1 12 1 12 100% 100% CONSTRUÇÃO 11 56 11 53,2 95% 95% INSTAL. E MONTAGEM 38 36,0 38 27 75% 95% COMISSIONAMENTO 38 43 38 25,8 60% 90% Término 80 0 80 0 0% 0% % DuraçãoENTREGAS/ATIVIDADES Início da Atividade Duração da Atividade Início Real Duração Real % Físico Concluída 7 Para melhor visualização 8 Planejamento dos recursos Histograma de recursos Segue abaixo o planejamento de recursos dos 9 primeiros meses do projeto Hospital St.Patrick’s. resursos (acumulados) J J A S O N D J F MOD eng. (h) 704 1.520 2.176 2.528 2.880 3.216 3.584 4.080 5.040 MOI gerenciam. (h) 211 480 883 1.459 2.304 3.532 5.299 7.200 9.120 MOD construção (h) 576 2.008 2.820 4.332 7.356 12.540 19.020 equipam. Const. (h) 80 316 1.024 2.368 4.448 6.944 9.504 MOD inst. Mont. (h) MOD inst. (h) 120 MOD comiss. (h) 112 280 440 Total MOD / mês 704 1.520 2.752 4.536 5.700 7.548 11.052 16.900 24.620 MOD Acumulada 704 2.224 4.976 9.512 15.212 22.760 33.812 50.712 75.332 Utilizando somente os valores de MOD (Mão de Obra Direta) dos 9 primeiros meses do Planejamento de Recursos do Projeto Hospital St. Patrick’s disponibilizado, segue abaixo o histograma, que seria a versão simplificada solicitada. Também foi considerado realizar a versão elaborada do planejamento de recursos. Considerado dados do arquivo de “Planilha_tarefa_recursos_atribuições”: aba de “Tabela_Atribuição” (Nome da Tarefa, Nome do Recurso e Unidades) + os dados da aba “Tabela_Tarefas” (datas de Início e Término de cada atividade) e com isso, foi preenchido a aba “Data” da planilha “Programação_Recursos_V2”. J J A S O N D J F Total MOD / mês 704 1.520 2.752 4.536 5.700 7.548 11.05216.90024.620 MOD Acumulada 704 2.224 4.976 9.512 15.21222.76033.81250.71275.332 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 To ta l M O D / m ês Título do Eixo M O D A cu m u la d a Histograma de Recursos Total MOD / mês MOD Acumulada 9 Podemos notar que nos meses de Setembro e Outubro de 2020 está programado 57 unidades de MOD de construção, sendo que pela Tabela de Recursos, somente temos disponível 50 unidades. Assim como em Setembro de 2021 está sendo necessário 4 unidades de MOD de comissionamento, sendoque temos apenas 3 unidades disponíveis. 2020 2021 jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai Material_Const. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MOI_Gerenciam. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 MOD_Construção 0 0 12 57 57 45 45 45 45 45 45 45 MOD_Eng 6 6 6 2 2 2 2 2 2 6 6 6 MOD_Comiss 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 MOD_Inst 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 MOD_Inst_Mont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Equipam_Const. 0 0 1 17 17 16 16 16 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total de Recursos 18 18 31 88 88 75 75 75 80 85 84 85 Elaborado por: Data: RECURSOS Rafael Testolin 18/08/2021 PROGRAMAÇÃO DE RECURSOS POR PERÍODO Entregas/Atividade s Recursos Recursos/Período 18 18 31 88 88 75 75 75 80 85 84 85 Acumulado 18 36 67 155 243 318 393 468 548 633 717 802 PROGRAMAÇÃO DE RECURSOS POR PERÍODOHospital St. Patrick´s 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 -5 30 65 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Histograma de Recursos Recursos/Período Acumulado 10 Estimativa dos custos do projeto ID Nome da tarefa Unid. Quant. Custo Unit. Custo Total 2 GERENCIAMENTO 3 Gerenciamento (CI) Sem. 80 R$ 189.129,80 R$ 15.130.384,00 4 SUPRIMENTOS 5 Montar Equipes (Supr. E Operação) Sem. 4 R$ 53.200,00 R$ 212.800,00 6 Aquisição e Entrega dos Equipamentos…. Sem. 37 R$ 53.200,00 R$ 1.968.400,00 8 ENGENHARIA 9 Desenvolver Eng. Básica e Detalhada Sem. 10 R$ 53.200,00 R$ 532.000,00 10 Levantar necessidades e Especificar Equip.. Sem. 8 R$ 53.200,00 R$ 425.600,00 12 CONSTRUÇÃO 13 Infra-estrutura e Fundações… M² 8 R$ 92.252,00 R$ 738.016,00 14 Estruturas e Acabamentos…. M² 50 R$ 755.732,00 R$ 37.786.600,00 16 INSTAL. E MONTAGEM 17 Instalações Sem. 30 R$ 39.200,00 R$ 1.176.000,00 18 Montagem Sem. 10 R$ 89.600,00 R$ 896.000,00 20 COMISSIONAMENTO 21 Planejamento 22 Planejar Comissionamento Sem. 4 R$ 42.000,00 R$ 168.000,00 23 Cruzar Docum. Da Eng. Sem. 12 R$ 134.400,00 R$ 1.612.800,00 24 Elaborar Procedimentos Sem. 14 R$ 81.200,00 R$ 1.136.800,00 25 Inspeção 26 Completação Mecânica Sem. 11 R$ 110.600,00 R$ 1.216.600,00 SUB TOTAL DIRETO R$ 47.869.616,00 SUB TOTAL INDIRETO R$ 15.130.384,00 CUSTO TOTAL (CD+CI) R$ 63.000.000,00 Data: 18/08/2021 Elaborado por: Rafael Testolin Para os valores acima, foi utilizado a seguinte tabela de cálculos: 11 Determinação do valor agregado (VA) [VA= % Físico Executado x Custo Orçado (ONT)] Valor agregado – VA – 30/11/2020 ID Nome da tarefa % Físico ONT VA - Valor Agregado (R$) 0 Hospital St.Patrick's 13% R$ 63.000.000,00 R$ 8.190.000,00 2 GERENCIAMENTO 28% R$ 15.130.384,00 R$ 4.236.507,52 4 SUPRIMENTOS 48% R$ 2.181.200,00 R$ 1.046.976,00 8 ENGENHARIA 82% R$ 957.600,00 R$ 785.232,00 12 CONSTRUÇÃO 6% R$ 38.524.616,00 R$ 2.311.476,96 13 Infra-estrutura e Fundações… 70% R$ 738.016,00 R$ 516.611,20 14 Estruturas e Acabamentos…. 5% R$ 37.786.600,00 R$ 1.889.330,00 Análise do relatório de custos O projeto está conforme planejado? Comparando o Valor Agregado (VA) com o Valor Planejado (VP), verificamos que o VP é maior que VA, o que permite identificarmos atrasos em relação ao cronograma e um possível aumento de custos. ID Nome da tarefa Nome do recurso CI - Custo Indireto CD - Custo Direto Trabalho Unidade de Trabalho Unidades Un. Custo Total por tarefa 3 Gerenciamento MOI_Gerenciam. CI 19.200 h 12 unitário 13.536.000,00R$ 3 Gerenciamento Mater_Canteiro CI 300 m² 300 m² 720.000,00R$ 3 Gerenciamento Desp_Diversas CI 100 - 100 unitário 358.000,00R$ 3 Gerenciamento Ferram&Utensílios CI 1 - 1 unitário 116.000,00R$ 3 Gerenciamento Mobilia&Equipam. CI 1 - 1 unitário 400.384,00R$ 5 Montar Equipes (Supr. E Operação) MOD_Eng CD 320 h 2 unitário 212.800,00R$ 6 Aquisição e Entrega dos Equipamentos…. MOD_Eng CD 2.960 h 2 unitário 1.968.400,00R$ 9 Desenvolver Eng. Básica e Detalhada MOD_Eng CD 800 h 2 unitário 532.000,00R$ 10 Levantar necessidades e Especificar Equip.. MOD_Eng CD 640 h 2 unitário 425.600,00R$ 13 Infra-estrutura e Fundações… MOD_Construção CD 1.920 h 12 unitário 470.400,00R$ 13 Infra-estrutura e Fundações… Material_Const. CD 100 m² 100 m² 260.000,00R$ 13 Infra-estrutura e Fundações… Equipam_Const. CD 224 h 1 unitário 7.616,00R$ 14 Estruturas e Acabamentos…. Material_Const. CD 10.000 m² 10.000 m² 26.000.000,00R$ 14 Estruturas e Acabamentos…. Equipam_Const. CD 22.400 h 16 unitário 761.600,00R$ 14 Estruturas e Acabamentos…. MOD_Construção CD 45.000 h 45 unitário 11.025.000,00R$ 17 Instalações MOD_Inst CD 3.360 h 4 unitário 1.176.000,00R$ 18 Montagem MOD_Inst_Mont CD 2.240 h 8 unitário 896.000,00R$ 22 Planejar Comissionamento MOD_Comiss CD 240 h 1 unitário 168.000,00R$ 23 Cruzar Docum. Da Eng. MOD_Eng CD 1.920 h 4 unitário 1.276.800,00R$ 23 Cruzar Docum. Da Eng. MOD_Comiss CD 480 h 11 unitário 336.000,00R$ 24 Elaborar Procedimentos MOD_Eng CD 1.120 h 2 unitário 744.800,00R$ 24 Elaborar Procedimentos MOD_Comiss CD 560 h 1 unitário 392.000,00R$ 26 Completação Mecânica MOD_Eng CD 440 h 1 unitário 292.600,00R$ 26 Completação Mecânica MOD_Comiss CD 1.320 h 3 unitário 924.000,00R$ 63.000.000,00R$ 12 O projeto está atrasado em relação ao planejado, pois está com 13% concluído físico onde o planejado seria 16% (R$10.399.696,00) no período. Qual é a variação de progresso? VPr = VA – VP VPr = R$8.190.000,00 - R$10.399.696,00 VPr = -R$2.209.696,00 (VPr < 0 desfavorável) Como a VPr < 0, ou seja, negativo, indica uma variação desfavorável em relação ao custo planejado. Qual é o índice de desempenho de progresso? IDP = VA/VP IDP = R$8.190.000,00 / R$10.399.696,00 IDP = 0,79 Quando o IDP<1, significa que estamos fora do planejado, é desfavorável. Qual é a variação de custos? VC = VA - CR VC = R$8.190.000,00 – R$9.100.000,00 VC = -R$910.000,00 A variação de custos aresenta-se negativa, o que demonstra que ocorreu um custo maior do que o valor agregado ao projeto. Qual é o IDC? IDC = VA / CR IDC = R$8.190.000,00 / R$9.100.000,00 IDC = 0,90 Como o índice ficou abaixo de 1, é um fator desfavorável que merece atenção. Este valor indica que os resultados do projeto estão agregando somente R$0,90 em cada R$1,00 gasto. Mantendo o mesmo desempenho de custos, qual será a estimativa no término? ENT = ONT / IDC ENT = R$63.000.000,00 / 0,90 ENT = R$70.000.000,00 Sendo assim, mantendo o mesmo desempenho de custos, o valorgasto no término do projeto será o valor do orçamento planejadolevando em consideração a performance com que os gastos foram empregados. Segue abaixo o resumo de relatório de custos com os valores calculados: 13 Análise dos desafios na realização do gerenciamento de cronograma e custos Desafios no gerenciamento de cronograma e custos Grandes são os desafios perante o planejamento do cronograma e custos, muita atenção e cautela é necessária ao planejarmos um projeto, muitas são as informaçõesde custos e recursos que precisaremos ter disponíveis para o planejamento do cronogaram e dos custos, afinal eles o guia base para o andamento e controle do projeto. Um bom planejamente fará com que o projeto se desenvolva de maneira mais harmônica e fará com que as diferentes áreas de atuação estejam em sintonia e trabalhando juntas para o sucesso nas entregas dos diversos pacotes de trabalho e conclusão do projeto dentro do prazo, dentro do orçamento e com qualidade. O gerenciamento de cronograma utiliza algumas técnicas como a criação do diagramda de rede, onde é possível visualizar o caminho crítico do projeto de forma visual, a média PERT, Histogramas e marcos de projeto que são eventos únicos significativos dentro do projeto e que devem ser definidos pela equipe. Uma ferramenta de gerenciamento de cronograma é indispensável para dar visibilidade das atividades e principalmente auxiliar e agilizar o planejamento. 60.900.00 8.190.000 70.000.000 10.399.696 -910.000 0,90 1,02 8.190.000 14 Com relação a custos, a criação e nálise de relatórios também são indispensáveis para manter os custos do projeto dentro do planejado e trazer visibilidade de desvios em relação ao planejado, o que possibilita ao GP se precaver e agir de forma rápida para colocar o projeto de volta ao traçado inicial. É através deste gerenciamento que controlamos e visualizamos os custos dos resursos, o valor que deve ser alocado e qual a quantia que será gasta em cada pacote de trabalho. Com a Estrutura Analítica de Custos (EAC), temos o registro das movimentações realizadas nas etapas e podemos monitorar o avanço do projeto. O objetivo é que o projeto seja concluído conforme no orçamento aprovado e a garantia de que exista um capital suficiente disponível para o trabalho, não colocando em risco o cronograma do projeto. Uma das principais lições do gerenciamento de cronograma e custos é que eles estão totalmente conectados, sendo dependentes um do outro e não são restritos a projetos gigantescos, de alta complexidade e custo. Também podem ser aplicados em empreendimentos de qualquer complexidade, orçamento e tamanho, em qualquer linha de negócios. 15 Referências Bibliograficas SILVA, Ivaldo Monteiro da. “Gerenciamento de Cronograma e Custos”. [Apostila de sala de aula]. Gerenciamento do Cronograma e de Custos em Projetos, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2021.
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