Tratamento de Não Conformidades em Sistemas Integrados

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Sistema de gestão integrada
Não conformidades reais ou potenciais dos
produtos, processos e serviços
Conformidades e não conformidades estão relacionadas com as constatações
de auditoria, que são, nada mais, nada menos, que o resultado da avaliação
de evidência de auditoria, coletada e comparada com os critérios de auditoria.
As constatações de auditoria conduzem, por muitas vezes, o surgimento de
oportunidades de melhoria.
Quando os critérios de auditoria são selecionados de requisitos legais ou
demais requisitos normativos, a constatação de auditoria é denominada de
conformidade ou não conformidade. Conforme a NBR ISO 19011:2012,
conformidade equivale ao atendimento de um requisito e não conformidade ao não
atendimento de um requisito.
O tratamento de uma não conformidade pode ser realizado por meio da ação
corretiva, que podemos conceituar como “Ação para eliminar a causa de uma não
conformidade identificada ou outra situação indesejável.” Um procedimento
operacional, para fins de tratamento de não conformidades, deve ser documentado e
deve compreender os seguintes passos:
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Identificação da não conformidade.
Ações para mitigar os impactos.
Solicitação de uma ação corretiva/preventiva.
Investigação da causa da não conformidade.
Implementação da ação corretiva/preventiva.
Verificação de que as medidas tomadas tiveram sucesso.
Registro das alterações dos procedimentos que resultaram da ação
corretiva ou preventiva.
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O Gerente do SGI ou seu substituto é responsável pela iniciação da ação
corretiva. No caso de que uma não conformidade requeira comunicação com as
autoridades, organismos regulamentadores, departamentos de governo, governo
local, comunidade local, grupos de ecologistas e clientes, um procedimento
ambiental deve ser usado.
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Não podemos confundir ação corretiva com ação para remediar o problema. A
ação corretiva atua na causa raiz do problema enquanto a ação de
remediação atua para aliviar os sintomas de uma não conformidade. Ações de
remediação podem ser usadas para minimizar seus efeitos enquanto você
identifica a causa raiz e define a melhor solução.
Podemos evitar uma não conformidade por meio de uma boa análise de risco
do negócio, avaliação exigida na nova versão da norma ABNT ISO 14001(versão
2015). Podemos conceituar esta ação com o conceito da antiga Ação preventiva,
que nada mais é que “Ação para eliminar a causa de um potencial não conformidade
ou outra situação potencialmente indesejável.” O tratamento de não conformidades,
pode ser realizado utilizando-se das ferramentas da qualidade comumente utilizadas
nestas ações.
O PDCA é uma excelente forma de tratar as
não conformidades.
Podemos ainda utilizar o MASP – Método de análise e
solução de problemas.
O MASP é um processo estruturado e sistemático visando a solução de
problemas e desenvolvimento de processo de melhoria nas operações das
organizações.
É um processo que segue uma sequência lógica, começando pela identificação
do problema, continuando pela análise e terminando com a tomada de decisão.
No lugar de um problema pode ser adotado um objetivo de melhoria contínua.
É fundamental a abordagem do problema por meio de equipes multifuncionais.
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Devemos definir uma equipe para tratar a não conformidade.
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Estabelecer um pequeno grupo de pessoas (abordagem
multidisciplinar), com conhecimento de processo/produto e com
treinamento em resolução de problemas.
A equipe vai precisar de um líder.
Algumas pessoas são essenciais na condução dos trabalhos e deverão
estar definidas antes do início de qualquer atividade.
O Responsável/líder – normalmente alguém da direção da organização,
possui liderança e poder para liberação dos recursos.
Ele tem interesse nos resultados dos trabalhos.
Define a realização dos trabalhos.
Disponibiliza os recursos.
É o responsável pela implementação das ações.
A equipe se reportará a ele.
O líder atua como facilitador e porta voz da equipe junto à direção.
Todos os participantes cooperam com o líder e devem ter
conhecimento específico para agregar valor a equipe.
É escolhido seguindo o critério da multidisciplinaridade.
Deve-se evitar equipes muito numerosas.
Os participantes podem variar ao longo dos trabalhos, segundo as
necessidades de cada momento.
Como já falamos, podemos utilizar o PDCA e o MASP para fins de tratar a não
conformidade, porém, temos outras ferramentas técnicas que poderão ser utilizadas
para identificar e analisar o problema e suas causas, e propor plano de ações.
Identificando o problema.
Analisando o problema.
Identificando as causas do problema.
Propondo um plano de ações.