Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original
ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA ESTUDANTE: LUANA GALLI COMPONENTE: ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRESENCIAIS II PROFESSOR: LUCAS PISONI ATIVIDADE Nº: 3 POLO: EAD LAJEADO LOCAL E DATA: LAJEADO,9 DE FEVEREIRO DE 2021 Atividade avaliativa 3 Relatório de Ação Corretiva e Preventiva 1. Introdução Na seguinte atividade, será avaliada a eficácia nas conformidades das atividades, processos e produtos com os requisitos e procedimentos dos Sistema de Gestão da Qualidade, identificando áreas de potencial melhoria através de uma auditoria de recertificação. 2. Case: A falta de controle de processos é o motivo pelo qual as imobiliárias normalmente procuram a implementação do Sistema de Gestão da qualidade. Elas buscam minimizar problemas em todos seus processos, como departamento admistrativo, recursos humanos, locação e vendas, e garantir com isso a credibilidade do mercado. Com a implantação da ISO9001, a empresa consegue melhorar o controle de documentos e registros da imobiliária criando formas de controle como checklist, instruções de trabalho e outros procedimentos, por exemplo. Todos os setores da imobiliária podem ser benefiados com a ISO9001: *Admistrativo: melhora processos internos e financeiros; *Recursos humanos: Define os cargos, avalia competência individual dos colaboradores, bases de treinamentos, avaliações de eficácia de treinamentos, entre outros processos; *Locação e venda: Organiza a sequência das atividades que acontecem de maneira mais segura e clara, possibilitando menos falhas e retrabalhos. A imobiliária Novo Lar Ltda também acredita nisto. Localizada em Porto Alegre, RS, atua há 16 anos no mercado e atualmente possui 34 funcionários. Seu funcionamento ocorre diariamente, das 9 às 19 horas, e presta serviços de venda e locação de imóveis. Seu objetivo é atender seus clientes, buscando o aperfeiçoamento contínuo do serviço prestado. 3. Desenvolvimento: Apresente aqui o desenvolvimento da atividade proposta conforme sugestão abaixo: Por ser uma empresa certificada na ABNT NBR ISO9001 desde 2006, a Imobiliária Novo Lar, buscando sempre a melhoria contínua dos serviços prestados, busca a recertificação da nova versão da norma ABNT NBR ISO9001:2015. Porém nessa auditoria, a certificadora Senac Certification, que sempre auditou a imobiliária, não apresentou um parecer favorável havendo necessidade de ações de correção para atingir os objetivos propostos para recertificação. Ação Corretiva Eliminar causa de não conformidade identificada ou situação indesejável exige análise das causas, investigação e adoção de medidas a prevenir a reincidência das mesmas. Relatório de Ação Corretiva Identificação da Não Conformidade (1): Lista mestra de registros e documentos em desacordo com os documentos distribuídos. Área auditada/origem da não conformidade: Setor de qualidade – Colaborador possui Instrução de trabalho(IT) desatualizada em sua mesa Requisito da Norma: ABNT NBR ISO9001:2015- Requisito 7.5.3 Solicitante/Auditor: Pedro Silva Data de abertura da Ação corretiva: 22/06/2018 Análise das causas: Documento impresso não foi atualizado Planejamento de ações (Ação Corretiva): What? Who? When? Where? Why? How? How Much? Atualizar instruções de trabalho João oliveira 25/06/2018 até 28/06/2018 Todos os setores da imobilária Colaborador necessita da instrução de trabalho atualizada Troca de instrução de trabalho antiga por uma atualizada R$30,00 Identificação da Não Conformidade (2): Documentação de colaboradores em desacordo com o estabelecido na descrição de cargos Área auditada/origem da não conformidade: Recursos humanos- Não verificado registro das formações necessárias para o cargo Requisito da Norma: ABNT NBR ISO9001:2015 – requisito 7.2 Solicitante/Auditor: Pedro Silva Data de abertura da Ação corretiva: 22/06/2018 Análise das causas: Colaborador sem treinamento adequado para desempenhar a função. Planejamento de ações (Ação Corretiva): What? Who? When? Where? Why? How? How Much? Treinamento para o colaborador desempenhar a função específica João oliveira 22/07/2018 Setores da imobiliária É necessário capacitar os colaboradores para variados tipos de trabalho dentro da imobiliária Cursos de capacitação realizados no SENAC R$3.0000,00 Identificação da Não Conformidade (3): Falta de distribuição da política da qualidade, para atingir o máximo de colaboradores Área auditada/origem da não conformidade: Não foi identificado em nenhum ambiente da empresa a apresentação Política da Qualidade, nem em quadros e nem em folhetos Requisito da Norma: ABNT NBR ISO9001:2015- requisito 7.3 Solicitante/Auditor: Pedro silva Data de abertura da Ação corretiva: 25/06/2018 Análise das causas: Identificado a falta de informações visíveis da política da qualidade aos colaboradores Planejamento de ações (Ação Corretiva): What? Who? When? Where? Why? How? How Much? Elaboração de quadros da politica da qualidade Mateus silva 10/07/2018 Setores da imobiliaria Para que haja conhecimento e comprometimento de todos sobre a politica de qualidade da empresa Serão confeccionados quadros e folhetos R$1.300,00 Identificação da Não Conformidade (4): falha no monitoramento dos objetivos da qualidade Área auditada/origem da não conformidade: Setor da qualidade – não identificado registro que comprove o monitoramento dos objetivos da qualidade Requisito da Norma: ABNT NBR ISO9001:2015- requisito 6.2 Solicitante/Auditor: Pedro silva Data de abertura da Ação corretiva: 25/06/2018 Análise das causas: Não há registros da qualidade Planejamento de ações (Ação Corretiva): What? Who? When? Where? Why? How? How Much? Realização de reuniões com os colaboradores e registrar em ata os assuntos debatidos João oliveira De 15 em 15 dias Sala de reuniões Registrar assuntos tratados na reunião para verificação dos objetivos Apresentação dos resultados Sem custo Identificação da Não Conformidade (5): Falta de definição da frequência da realização da análise crítica, ou mesmo a falta de evidencia da reunião de análise crítica, onde é abordado as entradas e saídas, bem como o andamento do SGQ Área auditada/origem da não conformidade: Não há registros que comprovem a realização da reunião de análise crítica, abordando as entradas e saídas e o andamento do SGQ Requisito da Norma: ABNT NBR ISO9001:2015 requisito 9.3 Solicitante/Auditor: Pedro silva Data de abertura da Ação corretiva: 26/06/2018 Análise das causas: Não há envolvimento por parte da alta direção nas reuniões de análise crítica, fazendo com que quase nunca aconteçam Planejamento de ações (Ação Corretiva): What? Who? When? Where? Why? How? How Much? Realização de reuniões de análise crítica com participação da alta direção João oliveira 30/06/2018 Sala de reuniões Para a conscientização e envolvimento de todos Registro de competências para colaborador assinar durante a reunião Sem custo Identificação da Não Conformidade (6): falta de comprometimento da alta direção na definição e análise de indicadores de cada um dos processos no planejamento do SGQ Área auditada/origem da não conformidade: Não há registros que a ata da reunião da análise crítica do mês de março 2018, comprovando a participação da alta direção Requisito da Norma: ABNT NBR ISO9001:2015 requisito 9.1.1 Solicitante/Auditor: Pedro silva Data de abertura da Ação corretiva: 26/06/2018 Análise das causas: Falta da participação da alta direção nas reuniões de tomadas de decisão Planejamento de ações (Ação Corretiva): What? Who? When? Where? Why? How? How Much? Realização de reuniões de análise crítica com participação da alta direção João oliveira 24/06/2018 Sala de reuniões Para que haja comprometimento de toda organização Secretária irá relatar em ata tudo o que for discutido e solicitará assinatura dos presentes Sem custo 4. Conclusão As auditorias tem auxiliado a cada dia mais a admistração no combate à fraude e na identificação de não conformes. Com o grande crescimento das organizações, a busca de informações confiáveis e precisas tem levado os admistradores a buscarem auxílio das auditorias para um gerenciamento adequado. As empresas buscam esses diferenciais não pela obrigatoriedade, mas também pela segurança das informações que a auditoria proporciona a seus acionistas.