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31/03/2021 How to create a BP – Business partner | SAP Blogs
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Parceiros de Negócios
 
Parceiro de negócios pode ser criado como uma pessoa, organização ou grupo no qual temos algum interesse
comercial.
É uma única transação para criar, editar e exibir os dados mestre. Você pode atribuir funções diferentes para
um único parceiro de negócios, o que indica se esse PN é um cliente, um fornecedor ou ambos.
Esta nova abordagem de regra do “princípio de um” no SAP S / 4 HANA oferece um único código de transação a
ser usado para criar registros mestre (exceto para materiais que ainda são criados por MM01).
Todos os códigos T populares, como XK01, MK01, XD01, FD01, etc, agora se tornaram obsoletos
No S4 HANA, há apenas 1 tcode para criar clientes e fornecedores, ou seja, BP .
 
Criação de Parceiro de Negócios
 
Código de transação -  BP.
 
Percepções pessoais
Gaurav Misri
6 de agosto de 2019 7 minutos de leitura
Como criar um BP - Parceiro de negócios
33 curtidas 52.215 visualizações 7 comentários 
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Dados gerais do parceiro de negócios
 
Você receberá uma função padrão 000000 (Parceiro de negócios geral).
As funções de parceiro de negócios que você atribui a um parceiro de negócios re�etem as funções que ele
possui e as transações comerciais nas quais provavelmente estará envolvido.
 
Selecione o agrupamento no menu suspenso que decide o intervalo de números.
Intervalo de Números
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Intervalo de números internos - números de parceiros de negócios atribuídos internamente pela SAP quando
um usuário tenta criar.
Intervalo de números externos: o número do parceiro de negócios deve ser fornecido manualmente ao criar o
BP.
 
 
Insira todos os campos obrigatórios para Parceiro de negócios geral e salve.
Podemos marcar o campo como obrigatório / opcional com base na necessidade do negócio.
 
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Após inserir os dados, clique em Salvar.
 
 
 
Cliente
Estenda BP para função de cliente FLCU00 para contabilidade �nanceira.
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Clique em Código da empresa e insira o código da empresa para o qual deseja estender o cliente:
Mantenha todos os campos obrigatórios e salve.
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Observação: aqui na seção Código da empresa, o número do cliente é apresentado como <EXTERNO>.
Depois de salvá-lo, ele será atualizado da mesma forma que o número do BP.
Vá para a guia Gerenciamento de contas:
Conta de reconciliação: não podemos postar diretamente em contas de reconciliação. Podemos lançar no nível
do livro auxiliar (Cliente), ele atingirá o GL no momento da visualização do razão geral no documento.
 
 
Vá para a guia Transação de pagamento:
Prazo de pagamento: Os    termos de pagamento são condições acordadas entre parceiros de negócios para o
pagamento de faturas. As condições de�nem a data de vencimento e o desconto à vista oferecido para o
pagamento da fatura em um determinado período.
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Vá para a guia Correspondência:
Procedimento de cobrança: Cobrança para dar o resto ao cliente, No campo de procedimento de cobrança
usamos a variante de cobrança para correspondência.
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Vá para a guia Status do cliente:
Bloco de postagem:
1.Todas as empresas: indica que a conta está bloqueada para lançamento de todas as .
2. Códigos de empresa selecionados: Indica que a conta está bloqueada para na 
especi�cada
 
 
 
Estenda os dados do cliente para vendas com a função FLCU01.
empresas
lançamento empresa
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Pressione o botão Dados de vendas e distribuição e preencha todos os campos obrigatórios.
 
Distrito de vendas: o cliente pertence a um determinado distrito
Grupo de clientes:
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Sistema identi�ca um grupo de clientes Ex: Atacadista ou Varejista para preci�cação ou geração de estatísticas.
 
Probabilidade do pedido: a probabilidade de o cliente con�rmar o item de consulta ou cotação como parte do
pedido de venda.
 
Tipo de taxa de câmbio: Podemos especi�car o tipo de taxa de câmbio deste cliente dependendo do país do
clientes.
 
Procedimento de proposta de produto: No procedimento de proposta de produto, determinamos como a
proposta de produto deve ser
exibido no documento de vendas.
 
Grupo de preços: Ex: [01 = comprador em massa]
 Um grupo de clientes que compartilha os mesmos requisitos de preços.
 
Procedimento de preci�cação do cliente: Ex: [1 = Padrão]
O valor deste campo será levado em consideração pelo sistema para determinar o procedimento de
preci�cação.
 
Lista de preços: Ex: [01 = atacado]
O valor deste campo pode ser levado em consideração para criar a tabela de condições.
 
 
 
Guia de envio:
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Prioridade de entrega: Ex: [01 = Alta]. A prioridade de entrega atribuída a um item.
Uso: podemos atribuir prioridade de entrega a um material ou a uma combinação de cliente e material.
Quando processamos as entregas coletivamente, podemos usar a prioridade de entrega como um dos critérios
de seleção.
 
Condições de envio: Ex: [10 = Imediatamente]
O valor deste campo será levado em consideração pelo sistema para determinar o local de embarque (saída
entrega) junto com o grupo de carregamento do mestre de materiais e centro de entrega do item de linha.
O valor destecampo também será levado em consideração para determinar a ROTA
 
Planta de entrega:
Podemos especi�car a planta da qual as mercadorias devem ser entregues ao cliente.
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Utilização: O centro é copiado automaticamente para o item do pedido de venda como um valor proposto.
 
Entregas parciais: indica se o pedido de venda deve ser entregue integralmente em uma única entrega ou se o
pedido pode ser entregue parcialmente e concluído em várias entregas.
 
Entrega parcial de item: Se a empresa deseja permitir entregas parciais de item que podemos especi�car aqui.
Ex: Valor “D” signi�ca sem limite para entregas subsequentes.
 
Entregas parciais máximas: [9] O item de linha pode ser dividido em entregas parciais até "9" apenas (sistema
propõe este valor). Isso signi�ca que não podemos fazer mais do que “9” entregas parciais para o item de linha.
Este valor não é
vale a pena de�nirmos “D” no campo de entrega parcial para o item.
 
 
 
Guia de cobrança:
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Check Rebates: If the business wants to process Rebates for this customer
 
Invoice dates: It identi�es the calendar that determines the schedule of billing dates for
the customers.
 
INCO TERMS:
 
Terms of payment:
 
Account assignment group: We can use this �eld to determine Revenue accounts, sales deductions, etc as an
account determination. These �elds will be used as a mandatory �eld for account determination (SD and FI/CO
integration).
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Output Tax: It speci�es the tax liability of the customer based on the tax structure of the customer’s country.
Use: We use the tax classi�cation to specify whether the customer is liable for sales taxes Ex: VAT, sales tax, etc.
 
Then Save.
****Customer Master Data is saved****
 
 
6.2. Vendor
To create FI Vendor, we can extend the Business Partner already created with Role FLVN00 (FI Vendor).
The role can be selected from dropdown.
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Click on Company Code.
 
After selecting Company code press Enter and then �ll the Recon account and other mandatory �elds.
 
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Go to Account Management tab:
Reconciliation Account: We cannot post directly into recon accounts. We can post at sub ledger (vendor) level, it
will hit recon GL at the time of general ledger view in the document.
 
Go to payment Transaction Tab:
Payment Term:   Terms of Payment are conditions agreed between business partners for the payment of
invoices. The conditions de�ne the due date and the cash discount o�ered for payment of the invoice within a
certain period.
Payment Method: which may be used in automatic with this customer/vendor if you do
not specify a payment method in the item to be paid.
payment transactions
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Go to Withholding Tax tab:
Withholding tax Type: This indicator is used to classify the di�erent types of withholding tax. Withholding tax
types are to be distinguished from withholding tax codes, to which are allocated the withholding tax percentage
rate.
Withholding Tax Code: One or more “withholding tax codes” are assigned to each withholding tax type. One of
the things these codes determine is the various percentage rates for the withholding tax type
Note that when processing a business transaction, no more than one withholding tax code can be assigned per
withholding tax type. If the business transaction is subject to more than one withholding taxes, these must be
represented in the system by de�ning various withholding tax types.
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Go to Vendor Status tab:
Posting Block:
1.All Company Codes: Indicates that the account is blocked for posting for all company codes.
2.Selected company codes: Indicates that the account is blocked for posting in the speci�ed company code.
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But after saving Vendor number will come same as BP number.
 
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Tables LFA1 and LFB1 gets updated.
 
Extending Vendor to Purchasing Data, select Role FLVN01 from dropdown.
 
Select Purchasing Data and then choose Purchasing Org and press enter.
Enter all the mandatory �elds.
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Table LFM1 gets updated.
Em um modo de exibição, você pode veri�car todas as funções de parceiro de negócios.
 
Salve o vendedor.
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**** mestre do fornecedor criado com sucesso ****
 
É assim que um BP é criado como fornecedor e também como cliente.
 
PS - O que estou perdendo aqui? Deixe-me saber nos comentários e eu adicionarei!
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7 comentários
Srinath Velagala
7 de agosto de 2019 às 8h54
Boa, Gaurav. Informativo.
Como (1) | Responder | Moderador de alerta
Shiva Chappadi
7 de agosto de 2019 às 10h44
Informação util. Obrigada..
Como (1) | Responder | Moderador de alerta
VV Santhosh Kumar Kolla
8 de agosto de 2019 às 14h58
Good One Gaurav .. Continue postando ..
Como (1) | Responder | Moderador de alerta
Ramkumar RV
7 de setembro de 2019 às 3h09
Thanks Gaurav for sharing this blog.
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A Kader
January 16, 2020 at 11:41 am
Nice.. Thank you.
Like (0) | Reply | Alert Moderator
Nalini N
February 17, 2020 at 12:32 pm
Hi,
 
BP CREATED 611888
Extended BP CATEGORY ROLE CVI:FI CUSTOMER NEW When I select the company code I could see the only
company code �eld is enable I selected company code ticked mark the BP clicked the adopt company code
populated the and the customer external �eld is disable.
How to enter customer external here?
How to get account management tab to enter reconciliation account ?
 
Thanks,
Nalini
 
Like (0) | Reply | Alert Moderator
Fernando Bail
June 30, 2020 at 7:17 pm
Dear, please how to extend a BP to company data (LFB1 table ) and purchasing data (LFM1 table) by bapi or
similar? What bapi could be used?
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