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PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PEX-018/2005 R-02 PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DAS EMPREITEIRAS DOCUMENTO NORMATIVO Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 I 2 DEZ/2005 Í N D I C E 1. INTRODUÇÃO................................................................................................................................. 1 2. OBJETIVO .................................................................................................................................... 1 3. BENEFÍCIOS ................................................................................................................................ 1 4. METODOLOGIA.......................................................................................................................... 1 5. CONCEITOS E PROCEDIMENTOS........................................................................................... 2 5.1. Desempenho .......................................................................................................................... 2 5.2. Defeito Técnico ..................................................................................................................... 2 5.3. Irregularidade......................................................................................................................... 2 5.4. Inspeção ................................................................................................................................. 2 5.5 Defeitos e Irregularidades de Inspeção.................................................................................. 2 5.5.1. Defeitos e Irregularidades de Primeira Inspeção ........................................................... 2 5.5.2. Defeitos e Irregularidades da Segunda Inspeção .......................................................... 2 5.6 Índice de Defeito Técnico - ITC.............................................................................................. 2 5.7 Índice de Irregularidade Administrativa – IAD........................................................................ 2 5.8 Índice de Irregularidade de Segurança do Trabalho – IST ...................................................... 3 5.9. Índice de Falha – IF ................................................................................................................ 3 5.10. Qualificação por Conceito em Função do Índice de Falha – QF. .......................................... 3 6. Metodologia de avaliação para o Atendimento Emergencial ............................................................ 3 6.1 Atividade relacionada à operação e manutenção emergencial. ................................................... 3 6.1.1 Avaliação Global da Empreiteira.......................................................................................... 3 6.1.2 Avaliação do desempenho operacional das equipes por amostragem.................................. 4 6.1.3 Avaliação do desempenho no campo das equipes por amostragem..................................... 4 7. APURAÇÃO ..................................................................................................................................... 4 8. PERIODICIDADE DAS INSPEÇÕES ......................................................................................... 5 9. PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS ..................................................................................... 5 ANEXO I ........................................................................................................................................... 6 ANEXO II – Avaliação Final das Empreiteiras ................................................................................ 6 PLANILHAS ......................................................................................................................................... 7 PLANILHA I-T - Manutenção em Redes Desenergizadas de MT E BT .......................................... 8 PLANILHA I-S - Manutenção em Redes Desenergizadas de MT E BT ........................................ 11 PLANILHA I-A - Manutenção em Redes Desenergizadas de MT E BT........................................ 12 PLANILHA II-T - Obras ................................................................................................................. 14 PLANILHA II-T - Obras ................................................................................................................. 14 PLANILHA II-S - Obras ................................................................................................................. 17 PLANILHA II-A - Obras................................................................................................................. 18 PLANILHA III-T - Poda de Árvores em Redes de BT e MT ......................................................... 20 PLANILHA III-S - Poda de Árvores em Redes de BT e MT ......................................................... 21 PLANILHA III-A - Poda de Árvores em Redes de BT e MT......................................................... 22 PLANILHA IV-T - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública.............................................. 23 PLANILHA IV-S - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública .............................................. 25 PLANILHA IV-A - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública ............................................. 26 PLANILHA IV-A - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública ............................................. 26 PLANILHA V-T - Manutenção em Rede de MT Energizada......................................................... 27 PLANILHA V-S - Manutenção em Rede de MT Energizada......................................................... 29 PLANILHA V-A - Manutenção em Rede de MT Energizada ........................................................ 30 PLANILHA VI-T - Normalização................................................................................................... 32 Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 II 2 DEZ/2005 PLANILHA VI-S - Normalização................................................................................................... 33 PLANILHA VI-A - Normalização .................................................................................................. 34 PLANILHA VII-T – Fiscalização de Fraude .................................................................................. 35 PLANILHA VII-S – Fiscalização de Fraude................................................................................... 36 PLANILHA VII-A – Fiscalização de Fraude.................................................................................. 37 PLANILHA VIII-T – Ligação Nova de BT .................................................................................... 38 PLANILHA VIII-S – Ligação Nova de BT .................................................................................... 39 PLANILHA VIII-A – Ligação Nova de BT.................................................................................... 40 PLANILHA IX-T – Lavagem de Isoladores em Redes de MT Energizadas .................................. 41 PLANILHA IX-S – Lavagem de Isoladores em Redes de MT Energizadas .................................. 42 PLANILHA IX-A – Lavagem de Isoladores em Redes de MT Energizadas.................................. 43 PLANILHA X-T - Corte e Religação.............................................................................................. 44 PLANILHA X-S - Corte e Religação.............................................................................................. 45 PLANILHA X-A - Corte e Religação ............................................................................................. 46 PLANILHA XI-T – Manutenção de Equipamentosde Subestação ................................................ 47 PLANILHA XI -S – Manutenção de Equipamentos de Subestação ............................................... 48 PLANILHA XI -A – Manutenção de Equipamentos de Subestação............................................... 49 PLANILHA XII-T – Atendimento Emergencial – Operação e Manutenção .................................. 50 Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 1/52 1. INTRODUÇÃO A COELCE para contratação de mão de obra de distribuição, necessita de maiores informações sobre o desempenho das empreiteiras, principalmente nos aspectos técnicos, administrativos e de segurança do trabalho, com a finalidade de realimentar o seu cadastro, para que possam, além de zelar pela aplicação em suas redes de mão-de-obra qualificada, obter também dados mais confiáveis para futuras contratações. Com as informações obtidas através deste procedimento, a COELCE terá condições de selecionar, melhor, as firmas prestadoras de serviços em distribuição de modo a despertar entre essas firmas uma mentalidade bem definida de produção e qualidade dos serviços prestados. 2. OBJETIVO O objetivo principal deste trabalho é possibilitar à COELCE o estabelecimento de critérios capazes de levantar de maneira simples e eficaz, o perfil de desempenho das firmas empreiteiras e garantir que os serviços sejam executados de maneira segura e dentro dos prazos estabelecidos. 3. BENEFÍCIOS • Reduzir os custos operacionais da COELCE. • Melhorar a qualidade dos serviços de mão-de-obra da empreiteira. • Garantir que os serviços contratados sejam executados de forma segura, dentro dos prazos estabelecidos. • Assegurar a competência técnica e a capacidade de execução dos serviços. • Obter maior eficiência na execução dos serviços. • Racionalizar a utilização de veículos, ferramentas, equipamentos e materiais. • Despertar na empreiteira o interesse de promover o treinamento e qualificação de seus empregados. • Conscientizar a empreiteira quanto a necessidade de: a) Minimizar seus custos operacionais; b) Conhecer e cumprir as normas e padrões da COELCE; c) Planejar e acompanhar a execução dos serviços; d) Utilizar, de forma correta, os EPI’s e EPC’s, reduzindo assim o número de acidentes e o ausentismo; e) Utilizar corretamente as ferramentas e equipamentos nos serviços. 4. METODOLOGIA O presente procedimento foi desenvolvido com base na seguinte metodologia: • Seleção dos parâmetros técnicos, administrativos e de segurança do trabalho; • Atribuição de pesos aos parâmetros compatíveis com o seu grau de importância; • Atribuição de fatores multiplicativos que permitem ressaltar o nível de gravidade entre as inspeções; • Estabelecimento de índices: técnicos, administrativos e de segurança do trabalho; Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 2/52 • Estabelecimento de escalas numéricas e de conceitos as quais, em função do índice de falha, permitem a qualificação; • Qualificação por conceito em função do índice de falha; 5. CONCEITOS E PROCEDIMENTOS 5.1. Desempenho É a forma como a empreiteira se comporta para dar cumprimento as obrigações contratuais assumidas junto a COELCE. 5.2. Defeito Técnico É o descumprimento pela empreiteira de qualquer especificação ou padrão técnico da COELCE, tendo como base os parâmetros, dotados de pesos, constantes no Formulário Específico. 5.3. Irregularidade É o descumprimento pela empreiteira de qualquer dos parâmetros, dotado de peso, constante do Formulário Específico. 5.4. Inspeção É a verificação pela COELCE dos serviços executados ou prestados pela empreiteira, com periodicidade e quantidade definida para cada atividade considerando os aspectos técnicos, administrativo e de segurança do trabalho. 5.5 Defeitos e Irregularidades de Inspeção 5.5.1. Defeitos e Irregularidades de Primeira Inspeção São aqueles constatados pela fiscalização da COELCE e comunicados à empreiteira, pela primeira vez. Devem ser multiplicados pelo fator 2 (dois), para se ressaltar a gravidade da inspeção. 5.5.2. Defeitos e Irregularidades da Segunda Inspeção São aqueles constatados pela fiscalização da COELCE na 2ª inspeção, devendo ser multiplicados pelo fator 5 (cinco). 5.6 Índice de Defeito Técnico - ITC É a porcentagem dos defeitos técnicos realmente ocorridos e apontados pela fiscalização, num determinado serviço, em relação ao total possível de ocorrer na mesma. Calculado pela fórmula: D dITC ×= 100 Sendo: ITC = Índice de Defeito Técnico D = Pontuação Total dos Defeitos Técnicos possíveis de ocorrer d = Pontuação Total dos Defeitos Técnicos realmente ocorridos e apontados pela fiscalização 5.7 Índice de Irregularidade Administrativa – IAD É a porcentagem das irregularidades administrativas realmente ocorridas e apontadas pela fiscalização, num determinado serviço em relação ao total possível de ocorrer no mesmo. Calculado pela fórmula: A aI AD ×= 100 Sendo: IAD = Índice de Irregularidade Administrativa Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 3/52 A = Pontuação Total das Irregularidades Administrativas possíveis de ocorrer no serviço a = Pontuação Total das Irregularidades Administrativas realmente ocorridas e apontadas pela fiscalização. 5.8 Índice de Irregularidade de Segurança do Trabalho – IST É a porcentagem das irregularidades de segurança do trabalho realmente ocorridas e apontadas pela fiscalização num determinado serviço em relação ao total possível de ocorrer no mesmo. Calculado pela fórmula: S sI ST ×= 100 Sendo: IST = Índice das Irregularidades de Segurança do Trabalho S = Pontuação Total das Irregularidades de Segurança do Trabalho possível de ocorrer no serviço s = Pontuação Total das Irregularidades de Segurança do Trabalho realmente ocorridas e apontadas pela fiscalização 5.9. Índice de Falha – IF É a média ponderada entre: Índice de Defeito Técnico (ITC), Índice de Irregularidade Administrativa (IAD) e Índice de Irregularidade de Segurança do Trabalho (IST), de acordo com a fórmula: ( ) ( ) ( ) 10 424 STADTC F III I ×+×+× = 5.10. Qualificação por Conceito em Função do Índice de Falha – QF. É Determinado em Função do Índice de Falha (If) da Empreiteira, da Seguinte Forma: Escala Numérica do Índice de Falha Conceito - Qf 0 ≤ IF ≤ 5% Excelente 5% < IF ≤ 10 % Bom 10% < IF ≤ 15 % Regular 15% < IF ≤ 20 % Ruim 20% < IF Péssimo 6. Metodologia de avaliação para o Atendimento Emergencial Para cada tipo de atividade será adotada uma metodologia de pontuação 6.1 Atividade relacionada à operação e manutenção emergencial. Será dividida em três etapas 6.1.1 Avaliação Global da Empreiteira Nessa etapa a empreiteira será avaliada com notas ponderadas de 1 a 10, conforme PLANILHA XII-T, considerando os indicadores abaixo: o Tempo Médio de Execução Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 4/52 Considerando apenas as incidências em que houve inicio e fim de reparação Desconsiderando as incidências com participação na execução de mais de uma equipe o Produtividade das equipes Considerando um deslocamento médio de 25minutos para as equipes de Fortaleza, 40minuto para as equipes de Baturité, 30minutos para as demais equipes que atendem a área da Gerencia de Distribuição de Fortaleza. o Percentual de Incidências Improdutivas Casa fechada Defeito Interno Endereço não localizado 6.1.2 Avaliação do desempenho operacional das equipes por amostragem Nessa etapa serão sorteadas 10 equipes que deverão ser avaliadaspelos operadores de sistema considerando os paramentos contidos na PLANILHA XII-T item 2. Para cada parâmetro será atribuída uma nota ponderada variando de 1 a 10 6.1.3 Avaliação do desempenho no campo das equipes por amostragem Nessa etapa serão sorteadas 10 equipes que deverão ser avaliadas pelos inspetores de manutenção através de fiscalizações em campo. As equipes sorteadas nessa terceira fase poderão coincidir ou não com as equipes sorteadas na segunda fase. A equipe será inspecionada em campo e de acordo com o serviço que a mesma estiver executando será atribuída uma nota ponderada para cada etapa relacionada ao serviço conforme PLANILHA XII-T item 3. O índice de defeito técnico (Itc) será calculado a partir da soma algébrica das notas adquiridas pela empreiteira em cada etapa de avaliação· 7. APURAÇÃO Os Índices Defeito Técnico (ITC), Irregularidade Administrativa (IAD) e Irregularidade de Segurança do Trabalho (IST), necessários para qualificação de desempenho das empreiteiras, serão apurados com base nos dados obtidos em campo pela fiscalização da COELCE, para cada atividade, através dos preenchimentos das seguintes planilhas: • PLANILHAS I-T, I-S e I-A - MANUTENÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA). • PLANILHAS II-T, II-S e II-A – OBRAS. • PLANILHAS III-T, III-S e III-A – PODA DE ÁRVORES EM BT e MT. • PLANILHAS IV-T, IV-S e IV-A – MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE IL. PÚBLICA. • PLANILHAS V-T, V-S, V-A – MANUTENÇÃO EM MT COM LINHA VIVA. • PLANILHAS VI-T, VI-S, VI-A – NORMALIZAÇÃO. • PLANILHAS VII-T, VII-S, VII-A – FISCALIZAÇÃO DE FRAUDE. • PLANILHAS VIII-T, VIII-S, VIII-A – LIGAÇÃO NOVA DE BT. • PLANILHAS IX-T, IX-S, IX-A – LAVAGEM DE ISOLADORES EM 13,8 kV. • PLANILHAS X-T, X-S, X-A – CORTE E RELIGAÇÃO. • PLANILHAS XI-T, XI-S, XI-A – MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SUBESTAÇÃO • PLANILHA XII-T – ATENDIMENTO EMERGENCIAL – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 5/52 8. PERIODICIDADE DAS INSPEÇÕES Devem ser feitas no mínimo 2 (duas) inspeções mensais por atividade, sendo que as irregularidades constatadas na 1ª Inspeção devem ser comunicadas oficialmente ao empreiteiro com prazo para regularização, de tal forma que a 2ª inspeção ocorra após o prazo estipulado para correção das irregularidades constatadas na 1ª inspeção. 9. PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS A fiscalização em campo deverá considerar para preenchimento das planilhas apenas aqueles itens que foram ou estão realmente executados, devendo: a)Registrar com a letra X nas colunas “S” ou “N”, respectivamente, os serviços executados corretamente e os serviços executados irregularmente. b)Por cada atividade serão consideradas 3 (três) planilhas de avaliação referentes aos tópicos de segurança do trabalho, técnico e administrativo, cujo preenchimento deverá ser feito pelo fiscal que conheça referidos tópicos. c)No anexo I são indicadas as quantidades dos serviços a serem vistoriadas, número de inspeções e periodicidade. d)As planilhas devidamente preenchidas em campo deverão ser processadas para obtenção do conceito de desempenho da empreiteira. e)Recomenda-se que para as vistorias sejam escolhidas as ordens de serviço que contemplem o maior número de itens definidos para a atividade técnica. Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 6/52 ANEXO I ATIVIDADE Nº DE SERVIÇOS INSPECIONADOS (VISTORIA) QUANTIDADE DE INSPEÇÕES PERIODICIDADE Manutenção (Preventiva e Corretiva) 3 2 Mensal Obras 3 2 Mensal Manutenção em MT com Linha Viva 3 2 Mensal Manutenção do Sistema de Iluminação Pública 10 2 Mensal Poda de Árvore em BT e MT 10 2 Mensal Normalização 10 2 Mensal Fiscalização de Fraude 10 2 Mensal Corte e Religação 10 2 Mensal Lavagem de Isoladores em 13,8 k V 10 2 Mensal Ligação Nova de BT 10 2 Mensal Manutenção de Equipamentos de Subestação 3 2 Mensal Atendimento Emergencial Operação e Manutenção. - - - ANEXO II – Avaliação Final das Empreiteiras EMPREITEIRA SERVIÇO CONTRATO CONCEITO DE DESEMPENHO Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 7/52 PLANILHAS Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 8/52 PLANILHA I-T - Manutenção em Redes Desenergizadas de MT E BT I N S P E Ç Ã O PONTUAÇÃO PRIMEIRA SEGUNDA 1ªInspeção 2ªInspeção 1 2 3 1 2 3 IRREGULARIDADES TÉCNICAS S N S N S N S N S N S N PESO x 2 x 5 D d 1. POSTES a) Locação 3 0 0 0 0 b) Alinhamento 4 0 0 0 0 c) Fletido 4 0 0 0 0 d) Profundidade da cava 5 0 0 0 0 e) Codificação 1 0 0 0 0 2. CRUZETAS 0 0 0 a) Nivelamento 4 0 0 0 0 b) Posicionamento 4 0 0 0 0 3. CONDUTORES 0 0 0 a) Tensionamento 3 0 0 0 0 b) Amarração / Fixação 5 0 0 0 0 c) Acabamento 5 0 0 0 0 4. CONEXÕES 0 0 0 0 a) Conexões deficiente 5 0 0 0 0 b) Seqüência de fase 5 0 0 0 0 c) Conexões em excesso 3 0 0 0 0 5. ISOLADORES 0 0 0 a) Posição 4 0 0 0 0 b) Fixação 5 0 0 0 0 c) Quebrado / Trincado 5 0 0 0 0 6. ESTAIAMENTO 0 0 0 a) Tensionamento 4 0 0 0 0 b) Alinhamento / Ângulo 4 0 0 0 0 c) Posicionamento do estai 4 0 0 0 0 Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 9/52 I N S P E Ç Ã O PONTUAÇÃO PRIMEIRA SEGUNDA 1ªInspeção 2ªInspeção 1 2 3 1 2 3 IRREGULARIDADES TÉCNICAS S N S N S N S N S N S N PESO x 2 x 5 D d 7. ATERRAMENTO 0 0 0 a) Aterramento instalado 5 0 0 0 0 b) Interligado ao neutro 5 0 0 0 0 c) Profundidade da vala 4 0 0 0 0 d) Nº de hastes suficiente 4 0 0 0 0 8. INSPEÇÃO 0 0 0 a) Identifica previamente os prováveis defeitos 5 0 0 0 0 b) Efetua de forma criteriosa 4 0 0 0 0 c) Identifica a causa corretamente 4 0 0 0 0 d) Localiza com tempo hábil os defeitos 5 0 0 0 0 e) Informa/anota corretamente as anomalias 4 0 0 0 0 9. MEDIÇÃO DA REDE 0 0 0 a) Cumpre os horários preestabelecidos 5 0 0 0 0 b) Programa os equipamentos corretamente 4 0 0 0 0 c) Faz as anotações corretas 4 0 0 0 0 10. FERRAGENS 0 0 0 a) Localização 4 0 0 0 0 b) Fixação 5 0 0 0 0 c) Montagem 5 0 0 0 0 11. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0 0 0 a) Posicionamento 4 0 0 0 0 b) Altura da luminária 4 0 0 0 0 c) Fiação geral e reator 5 0 0 0 0 d) Relé e fixação 5 0 0 00 12. RAMAL DE LIGAÇÃO 0 0 0 a) Faseamento 5 0 0 0 0 b) Tensionamento 4 0 0 0 0 c) Altura 5 0 0 0 0 d) Conexão 5 0 0 0 0 Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 10/52 I N S P E Ç Ã O PONTUAÇÃO PRIMEIRA SEGUNDA 1ªInspeção 2ªInspeção 1 2 3 1 2 3 IRREGULARIDADES TÉCNICAS S N S N S N S N S N S N PESO x 2 x 5 D d 13. EQUIPAMENTOS C/ MONTAGEM CORRETA 0 0 0 a) Pára-raio (conjunto) 5 0 0 0 0 b) Chaves em geral (conjunto) 5 0 0 0 0 c) Capacitores (banco) 5 0 0 0 0 d) Descarregadores 5 0 0 0 0 e) Transformadores 5 0 0 0 0 f) Reguladores de tensão 5 0 0 0 0 g) Religador automático 5 0 0 0 0 h) Seccionalizador 5 0 0 0 0 i) UTR 5 0 0 0 0 j) Elos fusíveis 5 0 0 0 0 14. GERAL 0 0 0 a) Reparo de calçada 5 0 0 0 0 b) Reparo de cerca 5 0 0 0 0 c) Seccionamento / Aterramento de cercas 5 0 0 0 0 d) Limpeza de faixa 4 0 0 0 0 e) Qualidade de acabamento 5 0 0 0 0 f) Poda/corta árvore corretamente 5 0 0 0 0 0 0 Itc #DIV/0! If #DIV/0! Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 11/52 PLANILHA I-S - Manutenção em Redes Desenergizadas de MT E BT I N S P E Ç Ã O PONTUAÇÃO IRREGULARIDADES DE SEGURANÇA DO TRABALHO PRIMEIRA SEGUNDA PESO 1ªInspeção 2ªInspeção SIM NÃO SIM NÃO x 2 x 5 S s 1. Treina os empregados quanto a prevenção de acidentes. 5 0 0 0 0 2. Treina os empregados em primeiros socorros. 5 0 0 0 0 3. Fornece os EPI's e EPC's gratuitos aos seus empregados. 5 0 0 0 0 4. Faz a revisão e substituição periódica dos EPI's e EPC's distribuídos. 5 0 0 0 0 5. Fiscaliza e exige dos empregados o uso dos EPI's e EPC's. 5 0 0 0 0 6. Há punições para empregados apanhados trabalhando sem EPI's e EPC's. 4 0 0 0 0 7. Mantém em funcionamento suas CIPAS conforme exigência da NR - 5. 5 0 0 0 0 8. Fornece a COELCE e ao Órgão competente os Relatórios de Acidentes do Trabalho 5 0 0 0 0 9. Sinaliza os locais de trabalho conforme exigências do trânsito e da Prefeitura. 4 0 0 0 0 10. Efetua alguma operação no sistema elétrico da Coelce sem a prévia autorização. 4 0 0 0 0 11. Mantém os veículos limpos e em condições de segurança. 4 0 0 0 0 12. Mantém os equipamentos e ferramentas limpos e em condições de segurança. 4 0 0 0 0 13.Obedece o Cód. Nac. do Trânsito com relação ao transporte de pessoal. 4 0 0 0 0 14.Obedece o Cód. Nac. do Trânsito com relação ao transporte de material. 4 0 0 0 0 15. Atende aos Procedimentos de Segurança da Coelce exigidos para o serviço. 5 0 0 0 0 16. O responsável pelo serviço orienta o pessoal e acompanha o serviço. 5 0 0 0 0 17. Mantém nos veículos a caixa de Primeiros Socorros com os materiais exigidos. 5 0 0 0 0 18. Isola adequadamente o local de trabalho resguardando a segurança de terceiros. 5 0 0 0 0 19. Os mecanismos da escada giratória são cuidadosamente examinados diariamente 4 0 0 0 0 20. Os empregados trabalham uniformizados e com os seus crachás. 3 0 0 0 0 21. Dispõe de roupas de proteção contra abelhas. 3 0 0 0 0 22. Efetua aterramento nos locais de trabalho quando necessário. 5 0 0 0 0 23. Durante os serviços os empregados são conscientizados dos riscos. 5 0 0 0 0 0 0 Ist #DIV/0! Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 12/52 PLANILHA I-A - Manutenção em Redes Desenergizadas de MT E BT I N S P E Ç Ã O PONTUAÇÃO IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS PRIMEIRA SEGUNDA PESO 1ªInspeção 2ªInspeção SIM NÃO SIM NÃO x 2 x 5 A a 1. CUMPRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SOBRE: a) Prazos previstos de execução dos serviços. 4 0 0 0 0 b) Horários de desligamentos para execução de serviços. 4 0 0 0 0 c) Uniformes e veículos com logotipo. 2 0 0 0 0 d) Utilização, quantidade e tipo apropriados de equipamentos. 3 0 0 0 0 e) Utilização, quantidade e tipo apropriados de ferramentas. 3 0 0 0 0 f) Quantidade de veículos. 3 0 0 0 0 g) Manter uniformes e os veículos conforme padrão visual exigido. 2 0 0 0 0 h) Legislação trabalhista 5 0 0 0 0 2. PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO a) Comparece ao local de desligamento com todos os equipamentos necessários ao trabalho. 5 0 0 0 0 b) Comparece a desligamentos programados 5 0 0 0 0 c) Coordena bem os trabalhos durante os desligamentos. 4 0 0 0 0 d) Comparece ao local dos serviços com a programação, normas e especificações. 4 0 0 0 0 e) Cumpre os horários para o início dos serviços 4 0 0 0 0 f) Permanece no local do trabalho durante os serviços 4 0 0 0 0 g) Executa desligamento somente com autorização 5 0 0 0 0 3. EXECUTA COM PRÉVIO ACERTO OU AUTORIZAÇÃO ESCRITA PELO PROPRIETÁRIO OU AUTORIDADE COMPETENTE a) Corte ou poda de árvore. 4 0 0 0 0 b) Desmata, corta ou poda árvores em áreas de proteção ambiental e/ou culturas agrícolas. 4 0 0 0 0 c) Abertura da faixa de servidão. 2 0 0 0 0 4. RELACIONAMENTO E CUIDADOS a) Mantém um bom relacionamento com terceiros que estejam afetados pelos serviços. 2 0 0 0 0 b) Mantém bom relacionamento com a fiscalização. 2 0 0 0 0 c) Proporciona condições amplas para que a fiscalização possa cumprir sua missão. 2 0 0 0 0 d) Exige que seus funcionários tenham bom relacionamento e comportamento no serviço junto a comunidade 4 0 0 0 Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 13/52 I N S P E Ç Ã O PONTUAÇÃO PRIMEIRA SEGUNDA 1ªInspeção 2ªInspeçãoIRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS SIM NÃO SIM NÃO PESO x 2 x 5 A a e) Atende as instruções e orientações de normas e padrões da COELCE. 3 0 0 0 0 f) Identifica possíveis problemas alertando a COELCE de modo a evitar transtornos ou prejuízos futuros. 2 0 0 0 0 g) Zela pelo acondicionamento dos equipamentos e materiais depositados no canteiro durante a execução do serviço 3 0 0 0 0 5. MATERIAIS 5.1 - Acondicionamento e armazenamento incluindo postes e equipamentos nos almoxarifados e depósitos quanto a: a) Espaço 1 0 0 0 0 b) Disposição 1 0 0 0 0 c) Proteção 1 0 0 0 0 5.2 - Materiais quanto a: a) Recebe pontualmente 2 0 0 0 0 b) Manuseio de forma correta 3 0 0 0 0 c) Transporta devidamente acondicionado 3 0 0 0 0 d) Acondiciona corretamente o material salvado 2 0 0 0 0 e) Devolve corretamente 3 0 0 0 0 0 0 Iad #DIV/0! Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃOPROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 14/52 PLANILHA II-T - Obras I N S P E Ç Ã O PONTUAÇÃO PRIMEIRA SEGUNDA 1ªInspeção 2ªInspeção 1 2 3 1 2 3 IRREGULARIDADES TÉCNICAS NÚMERO DE PONTOS DE TRABALHO S N S N S N S N S N S N PESO x 2 x 5 D d 1. POSTES a) Locação 4 0 0 0 0 b) Alinhamento 3 0 0 0 0 c) Fletido 4 0 0 0 0 d) Profundidade da cava 4 0 0 0 0 e) Diferente do projeto 3 0 0 0 0 f) Codificação 4 2. CRUZETAS 0 0 0 a) Nivelamento 4 0 0 0 0 b) Posicionamento 5 0 0 0 0 b) Diferente do projeto 2 0 0 0 0 3. CONDUTORES a) Tensionamento 5 0 0 0 0 b ) Amarração / Fixação 5 0 0 0 0 c) Acabamento em boas condições 5 0 0 0 0 d) De acordo com o projeto 3 0 0 0 0 4. CONEXÕES a) Conexões conforme projetado 5 0 0 0 0 b) Seqüência de fase 5 0 0 0 0 5. ISOLADORES a) Posição 3 0 0 0 0 b) Fixação 5 0 0 0 0 c) Isolador em perfeito estado 5 0 0 0 0 d) De acordo com o projeto 3 0 0 0 0 6. ESTAIAMENTO a) Tensionamento 5 0 0 0 0 b) Alinhamento / Ângulo 4 0 0 0 0 c) Posicionamento do estai 4 0 0 0 0 d) Diferente do projeto 3 0 0 0 0 Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 15/52 I N S P E Ç Ã O PONTUAÇÃO PRIMEIRA SEGUNDA 1ªInspeção 2ªInspeção 1 2 3 1 2 3 IRREGULARIDADES TÉCNICAS NÚMERO DE PONTOS DE TRABALHO S N S N S N S N S N S N PESO x 2 x 5 D d 7. ATERRAMENTO a) Aterramento instalado 5 0 0 0 0 b) Não interligado ao neutro 5 0 0 0 0 c) Profundidade da vala 4 0 0 0 0 d) Diferente do projeto 3 0 0 0 0 e) Nº de hastes insuficiente 4 0 0 0 0 f ) Valor de resistência conforme o projeto 4 0 0 0 0 8. FERRAGENS a) Localização 4 0 0 0 0 b) Fixação 4 0 0 0 0 c) Montagem 5 0 0 0 0 d) Diferente do projeto 3 0 0 0 0 9. ILUMINAÇÃO PÚBLICA a) Posicionamento 5 0 0 0 0 b) Altura da luminária 4 0 0 0 0 c) Fiação geral e reator 3 0 0 0 0 d) Relé e fixação 4 0 0 0 0 10. RAMAL DE LIGAÇÃO a) Faseamento 5 0 0 0 0 b) Tensionamento 3 0 0 0 0 c) Altura 5 0 0 0 0 d) Conexão 5 0 0 0 0 11. EQUIPAMENTOS COM MONTAGEM CORRETA a) Pára-raio (conjunto) 4 0 0 0 0 b) Chaves em geral (conjunto) 4 0 0 0 0 c) Capacitores (banco) 4 0 0 0 0 d) Descarregadores 4 0 0 0 0 e) Transformadores 4 0 0 0 0 f) Reguladores de tensão 4 0 0 0 0 Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 16/52 I N S P E Ç Ã O PONTUAÇÃO PRIMEIRA SEGUNDA 1ªInspeção 2ªInspeção 1 2 3 1 2 3 IRREGULARIDADES TÉCNICAS NÚMERO DE PONTOS DE TRABALHO S N S N S N S N S N S N PESO x 2 x 5 D d g) Religador automático 4 0 0 0 0 h) Seccionalizador 4 0 0 0 0 i) UTR 4 0 0 0 0 j) Elos fusíveis 4 0 0 0 0 12. GERAL a) Reparo de calçada 4 0 0 0 0 b) Reparo de cerca 3 0 0 0 0 c) Seccionamento / Aterramento de cercas 5 0 0 0 0 d) Limpeza de faixa / Desmatamento 3 0 0 0 0 e) Entulhos 3 0 0 0 0 f) Qualidade de acabamento 3 0 0 0 0 0 0 Itc #DIV/0! If #DIV/0! Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 17/52 PLANILHA II-S - Obras I N S P E Ç Ã O PONTUAÇÃO PRIMEIRA SEGUNDA PESO 1ªInspeção 2ªInspeção IRREGULARIDADES DE SEGURANÇA DO TRABALHO SIM NÃO SIM NÃO x 2 x 5 S s 1. Treina os empregados quanto a prevenção de acidentes. 5 0 0 0 0 2. Treina os empregados em primeiros socorros. 5 0 0 0 0 3. Fornece os EPI's e EPC's gratuitos aos seus empregados. 5 0 0 0 0 4. Faz a revisão e substituição periódica dos EPI's e EPC's distribuídos. 5 0 0 0 0 5. Fiscaliza e exige dos empregados o uso dos EPI's e EPC's. 5 0 0 0 0 6. Há punições para empregados apanhados trabalhando sem EPI's e EPC's. 4 0 0 0 0 7. Mantém em funcionamento suas CIPAS conforme exigência da NR - 5. 5 0 0 0 0 8. Fornece a Coelce e ao Órgão competente os Relatórios de Acidentes do Trabalho 5 0 0 0 0 9. Sinaliza os locais de trabalho conforme exigências do trânsito e da Prefeitura. 4 0 0 0 0 10. Efetua alguma operação no sistema elétrico da Coelce sem a prévia autorização. 5 0 0 0 0 11. Mantém os veículos limpos e em condições de segurança. 4 0 0 0 0 12. Mantém os equipamentos e ferramentas limpos e em condições de segurança. 4 0 0 0 0 13.Obedece o Cód. Nac. do Trânsito com relação ao transporte de pessoal. 4 0 0 0 0 14.Obedece o Cód. Nac. do Trânsito com relação ao transporte de material. 4 0 0 0 0 15. Atende aos Procedimentos de Segurança da Coelce exigidos para o serviço. 5 0 0 0 0 16. O responsável pelo serviço orienta o pessoal e acompanha o serviço. 5 0 0 0 0 17. Mantém nos veículos a caixa de Primeiros Socorros com os materiais exigidos. 5 0 0 0 0 18. Isola adequadamente o local de trabalho resguardando a segurança de terceiros. 5 0 0 0 0 19. Os mecanismos da escada giratória são cuidadosamente examinados diariamente 4 0 0 0 0 20. Os empregados trabalham uniformizados e com os seus crachás. 3 0 0 0 0 21. Dispõe de roupas de proteção contra abelhas. 3 0 0 0 0 22. Efetua aterramento nos locais de trabalho quando necessário. 5 0 0 0 0 23. Durante os serviços os empregados são conscientizados dos riscos. 5 0 0 0 0 24. Acondiciona e manuseia corretamente os explosivos 5 0 0 0 0 0 0 Ist #DIV/0! Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRASPEX-018 2 DEZ/2005 18/52 PLANILHA II-A - Obras I N S P E Ç Ã O PONTUAÇÃO IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS PRIMEIRA SEGUNDA PESO 1ªInspeção 2ªInspeção SIM NÃO SIM NÃO x 2 x 5 A a 1. CUMPRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SOBRE: a) Prazos previstos de execução dos serviços. 4 0 0 0 0 b) Horários de desligamentos para execução de serviços. 4 0 0 0 0 c) Uniformes e veículos com logotipo. 2 0 0 0 0 d) Utilização, quantidade e tipo apropriados de equipamentos. 3 0 0 0 0 e) Utilização, quantidade e tipo apropriados de ferramentas. 3 0 0 0 0 f) Quantidade de veículos. 3 0 0 0 0 g) Manter uniformes e os veículos conforme padrão visual exigido. 2 0 0 0 0 h) Legislação trabalhista 5 0 0 0 0 2. PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO 0 0 a) Comparece ao local de desligamento com todos os equipamentos necessários ao trabalho. 5 0 0 0 0 b) Comparece a desligamentos programados 5 0 0 0 0 c) Coordena bem os trabalhos durante os desligamentos. 4 0 0 0 0 d) Comparece ao local dos serviços com a programação, normas e especificações. 4 0 0 0 0 e) Cumpre os horários para o início dos serviços 4 0 0 0 0 f) Permanece no local do trabalho durante os serviços. 4 0 0 0 0 g) Executa desligamento somente com autorização 5 0 0 0 0 3. EXECUTA COM PRÉVIO ACERTO OU AUTORIZAÇÃO ESCRITA PELO PROPRIETÁRIO OU AUTORIDADE COMPETENTE a) Corte ou poda de árvore. 4 0 0 0 0 b) Desmata, corta ou poda árvores em áreas de proteção ambiental e/ou culturas agrícolas. 4 0 0 0 0 c) Abertura da faixa de servidão autorizada após contato prévio com o proprietário. 2 0 0 0 0 4. RELACIONAMENTO E CUIDADOS 0 0 0 0 a) Mantém um bom relacionamento com terceiros que estejam afetados pelos serviços. 2 0 0 0 0 b) Mantém bom relacionamento com a fiscalização. 2 0 0 0 0 c) Proporciona condições amplas para que a fiscalização possa cumprir sua missão. 4 0 0 0 0 d) Exige que seus funcionários tenham bom relacionamento e comportamento no serviço 0 0 junto a comunidade. 4 0 0 0 0 Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 19/52 I N S P E Ç Ã O PONTUAÇÃO IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS PRIMEIRA SEGUNDA PESO 1ªInspeção 2ªInspeção SIM NÃO SIM NÃO x 2 x 5 A a e) Atende as instruções e orientações de normas e padrões da COELCE. 3 0 0 0 0 f) Identifica possíveis problemas alertando a COELCE de modo a evitar transtonos ou prejuízos 0 0 futuros. 2 0 0 0 0 g) Zela pelo acondicionamento dos equipamentos e materiais depositados no canteiro durante 0 0 a execução do serviço. 3 0 0 0 0 5. MATERIAIS 0 0 5.1 - Acondicionamento e armazenamento incluindo postes e equipamentos nos 0 0 almoxarifados e depósitos quanto a: 0 0 a) Espaço 1 0 0 0 0 b) Disposição 1 0 0 0 0 c) Proteção 1 0 0 0 0 d) Separação por obra e tipo 1 0 0 0 0 5.2 - Materiais quanto a: 0 0 a) Recebe pontualmente 2 0 0 0 0 b) Manuseio de forma correta 3 0 0 0 0 c) Transporta devidamente acondicionado 3 0 0 0 0 d) Acondiciona corretamente os materiais salvados 2 0 0 0 0 e) Devolve corretamente 3 0 0 0 0 Iad #DIV/0 ! Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 20/52 PLANILHA III-T - Poda de Árvores em Redes de BT e MT I N S P E Ç Ã O I N S P E Ç Ã O PONTUAÇÃO IRREGULARIDADES TÉCNICAS PRIMEIRA SEGUNDA 1ª Insp. 2ª Insp. NÚMERO DE PONTOS DE TRABALHO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N PESO x 2 x 5 D d 1. Executa o serviço de acordo com as Normas, Instruções e Procedimentos da COELCE e dos Órgãos responsáveis pelo Meio Ambiente. 5 0 0 0 0 2. Ao executar a poda preocupa-se em preservar a estética das árvores. 4 0 0 0 0 3. Protege a superfície dos galhos de maior diãmetro que foram cortados através de tintas ou óleo adequado. 2 0 0 0 0 4. Poda o estritamente necessário, visando exclusivamente manter os galhos afastados da rede elétrica e desobstrução da iluminação pública. 2 0 0 0 0 5. Utiliza espaçadores e coberturas quando necessário. 3 0 0 0 0 6. Solicita ao COD de forma correta o bloqueio e desbloqueio do alimentador. 3 0 0 0 0 7. Esclarece ao proprietário ou responsável pelo imóvel cuja árvore será podada a razão da necessidade do serviço. 3 0 0 0 0 8. Ao término de cada serviço efetua de imediato a limpeza da via pública, transportando os galhos para os locais pré-definidos. 4 0 0 0 0 9. Observa a correta posição do podador na árvore ou escada em relação ao vento e aos galhos a serem podados ou cortados. 3 0 0 0 0 10. Efetua por partes a poda ou corte de galhos maiores, amarrando-os e descendo-os através de cordas. 3 0 0 0 0 11. Toma cuidado para evitar a queda de galhos sobre telhados, veículos, jardins e pedestres. 4 0 0 0 0 12. O responsável está permanetemente no local de trabalho, orientando e acompanhando a equipe. 4 0 0 0 0 0 0 Itc #DIV/0! If #DIV/0! Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 21/52 PLANILHA III-S - Poda de Árvores em Redes de BT e MT I N S P E Ç Ã O PONTUAÇÃO PRIMEIRA SEGUNDA 1ªInspeção 2ªInspeção IRREGULARIDADES DE SEGURANÇA DO TRABALHO SIM NÃO SIM NÃO PESO x 2 x 5 S s 1. Treina os empregados quanto a prevenção de acidentes. 5 0 0 0 0 2. Treina os empregados em primeiros socorros. 5 0 0 0 0 3. Fornece os EPI's e EPC's gratuitos aos seus empregados. 5 0 0 0 0 4. Faz revisão e substiuição periódica dos EPI's e EPC's distribuidos. 5 0 0 0 0 5. Fiscaliza e exige dos empregados o uso dos EPI's e EPC's. 5 0 0 0 0 6. Há punições para empregados trabalhando sem EPI's e EPC's. 4 0 0 0 0 7. Mantém em funcionamento suas CIPAS conforme exigência da NR - 5. 5 0 0 0 0 8. Fornece a Coelce e ao Órgão competente os Relatórios de Acidentes do Trabalho 5 0 0 0 0 9. Sinaliza os locais de trabalho conforme exigências do trânsito e da Prefeitura. 4 0 0 0 010. Executa operações no sistema elétrico da COELCE somente após autorizado 4 0 0 0 0 11. Mantém os veículos limpos e em condições de segurança. 4 0 0 0 0 12. Mantém os equipamentos e ferramentas limpos e em condições de segurança. 4 0 0 0 0 13. Obedece o Cód. Nac. do Trânsito com relação ao transporte de pessoal. 4 0 0 0 0 14. Obedece o Cód. Nac. do Trânsito com relação ao transporte de material. 4 0 0 0 0 15. Atende aos Procedimentos de Segurança da Coelce exigidos para o serviço. 5 0 0 0 0 16. O responsável pelo serviço orienta o pessoal e acompanha o serviço. 5 0 0 0 0 17. Mantém nos veículos a caixa de Primeiros Socorros com os materiais exigidos. 5 0 0 0 0 18. Isola adequadamente o local de trabalho resguardando a segurança de terceiros. 5 0 0 0 0 19. Os mecanismos da escada giratória são cuidadosamente examinados diariamente 4 0 0 0 0 20. Os empregados trabalham uniformizados e com os seus crachás. 3 0 0 0 0 21. Dispõe de roupas de proteção contra abelhas. 3 0 0 0 0 22. Durante os serviços os empregados são conscientizados dos riscos. 5 0 0 0 0 0 0 Ist #DIV/0! Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 22/52 PLANILHA III-A - Poda de Árvores em Redes de BT e MT I N S P E Ç Ã O PONTUAÇÃO PRIMEIRA SEGUNDA PESO 1ª Insp. 2ªInsp. IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS SIM NÃO SIM NÃO x 2 x 5 A a 1. CUMPRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SOBRE: a) Instruções, Procedimentos e Normas da COELCE e dos Órgãos Responsáveis pelo Meio Ambiente 5 0 0 0 0 b) Recolhimento, Transporte e Depósito dos Resíduos da Poda 5 0 0 0 0 c) Utilização de Pessoal capacitado para o serviço. 5 0 0 0 0 d) Uniformes e veículos com logotipos e cores exigidas 3 0 0 0 0 e) Quantidade e Tipo Apropriado de equipamentos 3 0 0 0 0 f) Quantidade e Tipo Apropriado de Ferramentas 3 0 0 0 0 g) Quantidade e tipo de Veículo. 3 0 0 0 0 h) Quantidade de pessoal 4 0 0 0 0 i) Sistema de comunicação 3 0 0 0 0 j) Legislação trabalhista 5 0 0 0 0 2. PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO a) Comparece ao local do serviço c/ todos os materiais, equipamentos e veículos necessários 4 0 0 0 0 b) Programa e executa os serviços de forma a identificar e controlar os riscos de acidentes , inclusive com terceiros. 4 0 0 0 0 c) Executa os serviços conforme programação e autorização da COELCE 4 0 0 0 0 d) Identifica possíveis problema alertando a COELCE de modo a evitar transtornos ou prejuízos 5 0 0 0 0 e) Solicita corretamente o bloqueio e desbloqueio do alimentados ao COD. 3 0 0 0 0 3. EXECUTA SOMENTE COM PRÉVIO ACERTO OU AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO PROPRIETÁRIO OU AUTORIDADE COMPETENTE a) Corte ou Poda de árvores frutíferas. 3 0 0 0 0 b) Corte, desmatamento ou poda em área de reflorestamento. 4 0 0 0 0 c) Corte, desmatamento ou poda em área de preservação ambiental. 4 0 0 0 0 d) Adentra a faixa de servidão anteriormente autorizada. 2 0 0 0 0 4. RELACIONAMENTO: a) Mantém bom relacionamento com a comunidade ou terceiros afetados pelos serviços de poda, desmatamento ou corte de árvores. 2 0 0 0 0 b) Mantém bom relacionamento com a Fiscalização dos òrgãos de Proteção do Meio Ambiente de modo a facilitar os seus trabalhos 2 0 0 0 0 5. EXIGÊNCIAS LEGAIS a) As motoserras estão devidamente registradas no IBAMA. 3 0 0 0 0 b) As ferramentas consideradas como armas foram comunicadas oficialmente a Secretaria de Segurança Pública 2 0 0 0 0 Iad #DIV/0! Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 23/52 PLANILHA IV-T - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública I N S P E Ç Ã O PONTUAÇÃO PRIMEIRA SEGUNDA 1ªInsp. 2ªInsp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IRREGULARIDADES TÉCNICAS NÚMERO DE PONTOS DE TRABALHO S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N PESO x 2 x 5 D d 1. LUMINÁRIA a) Altura correta 3 0 0 0 0 b) Fixação correta 5 0 0 0 0 c) Posição correta 4 0 0 0 0 d) Especificada 3 0 0 0 0 2. REATOR 0 0 0 a) Instalada corretamente 5 0 0 0 0 b) Fixação correta 4 0 0 0 0 c) Ligado corretamente 4 0 0 0 0 3. RELÉ 0 0 0 a) Instalado corretamente 4 0 0 0 0 b) Foto na posição correta 5 0 0 0 0 c) Identificada a data da instalação 3 0 0 0 0 d) Fixação correta da base 3 0 0 0 0 4. FIAÇÃO 0 0 0 a) Mau contato 4 0 0 0 0 b) Isolada corretamente 4 0 0 0 0 c) Com emendas 3 0 0 0 0 5. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 0 0 0 a) Com aterramento 5 0 0 0 0 b) Mau contato nos bornes disjuntores 4 0 0 0 0 c) Circuitos com sobrecarga 4 0 0 0 0 d) Circuitos desbalanceado 4 0 0 0 0 e) Barramentos expostos 4 0 0 0 0 f) Porta fechada corretamente 3 0 0 0 0 g) Disjuntor mal fixado 3 0 0 0 0 6. PROTEÇÃO MECÂNICA 0 0 0 a) Instalação correta 4 0 0 0 0 b) Fixação correta 3 0 0 0 0 7. CAIXA DE PASSAGEM 0 0 0 a) Fechada corretamente5 0 0 0 0 b) Limpa 4 0 0 0 0 Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 24/52 I N S P E Ç Ã O PONTUAÇÃO PRIMEIRA SEGUNDA 1ªInsp. 2ªInsp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IRREGULARIDADES TÉCNICAS NÚMERO DE PONTOS DE TRABALHO S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N PESO x 2 x 5 D d 8. LÂMPADA 0 0 0 a) Especificada 4 0 0 0 0 b) Potência correta 4 0 0 0 0 c) Tipo correto 5 0 0 0 0 0 0 Itc #DIV/0! If #DIV/0! Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 25/52 PLANILHA IV-S - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública I N S P E Ç Ã O PONTUAÇÃO IRREGULARIDADES DE SEGURANÇA DO TRABALHO PRIMEIRA SEGUNDA PESO 1ªInsp. 2ªInsp. SIM NÃO SIM NÃO x 2 x 5 D d 1. Treina os empregados quanto a prevenção de acidentes. 5 0 0 0 0 2. Treina os empregados em primeiros socorros. 5 0 0 0 0 3. Fornece os EPI's e EPC's gratuitos aos seus empregados. 5 0 0 0 0 4. Faz a revisão e substituição periódica dos EPI's e EPC's distribuídos. 5 0 0 0 0 5. Fiscaliza e exige dos empregados o uso dos EPI's e EPC's. 5 0 0 0 0 6. Há punições para empregados apanhados trabalhando sem EPI's e EPC's. 4 0 0 0 0 7. Mantém em funcionamento suas CIPAS conforme exigência da NR - 5. 5 0 0 0 0 8. Fornece a Coelce e ao Órgão competente os Relatórios de Acidentes do Trabalho 5 0 0 0 0 9. Sinaliza os locais de trabalho conforme exigências do trânsito e da Prefeitura. 4 0 0 0 0 10. Mantém os veículos limpos e em condições de segurança. 4 0 0 0 0 11. Mantém os equipamentos e ferramentas limpos e em condições de segurança. 4 0 0 0 0 12. Obedece o Cód. Nac. do Trânsito com relação ao transporte de pessoal. 4 0 0 0 0 13. Obedece o Cód. Nac. do Trânsito com relação ao transporte de material. 4 0 0 0 0 14. Atende aos Procedimentos de Segurança da Coelce exigidos para o serviço. 5 0 0 0 0 15. Mantém nos veículos a caixa de Primeiros Socorros com os materiais exigidos. 5 0 0 0 0 16. Isola adequadamente o local de trabalho resguardando a segurança de terceiros. 5 0 0 0 0 17. Os mecanismos da escada giratória são cuidadosamente examinados diariamente 4 0 0 0 0 18. Os empregados trabalham uniformizados e com os seus crachás. 3 0 0 0 0 19. Durante os serviços os empregados são conscientizados dos riscos. 5 0 0 0 0 20. Dispõe e utiliza iluminação apropriada para trabalhos noturno 2 0 0 0 0 0 0 Ist #DIV/0! Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 26/52 PLANILHA IV-A - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública I N S P E Ç Ã O PONTUAÇÃO PRIMEIRA SEGUNDA 1ªInsp. 2ªInsp. IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS SIM NÃO SIM NÃO PESO x 2 x 5 A a 1. CUMPRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SOBRE: a) Prazos previstos de execução dos serviços. 4 0 0 0 0 b) Uniformes e veículos com logotipo. 2 0 0 0 0 c) Utilização, quantidade e tipo apropriados de equipamentos. 3 0 0 0 0 d) Utilização, quantidade e tipo apropriados de ferramentas. 3 0 0 0 0 e) Quantidade de veículos. 3 0 0 0 0 f) Manter uniformes e os veículos conforme padrão visual exigido. 2 0 0 0 0 g) Legislação trabalhista 5 0 0 0 0 2. PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO a) Comparece ao local do serviço com todos os equipamentos necessários ao trabalho. 5 0 0 0 0 b) Executa os serviços no tempo estipulado pela COELCE 4 0 0 0 0 c) Faz a prestação de conta dos serviços no tempo estipulado da COELCE 4 0 0 0 0 d) Mantém um bom relacionamento com o cliente 3 0 0 0 0 3. MATERIAIS a) Recebe pontualmente 2 0 0 0 0 b) Manuseio de forma correta 3 0 0 0 0 c) Transporta devidamente acondicionado 3 0 0 0 0 d) Acondiciona corretamente o material salvado 2 0 0 0 0 e) Devolve corretamente 3 0 0 0 0 0 0 Iad #DIV/0! Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 27/52 PLANILHA V-T - Manutenção em Rede de MT Energizada I N S P E Ç Ã O PONTUAÇÃO PRIMEIRA SEGUNDA 1ªInsp 2ªInsp 1 2 3 1 2 3 IRREGULARIDADES TÉCNICAS NÚMERO DE PONTOS TRABALHADOS S N S N S N S N S N S N PESO x 2 x 5 D d 1. POSTES a) Locação 3 0 0 0 0 b) Alinhamento 4 0 0 0 0 c) Fletido / Trincado 4 0 0 0 0 d) Profundidade da cava 5 0 0 0 0 e) Codificação 1 0 0 0 0 2. CRUZETAS 0 a) Nivelamento 4 0 0 0 0 b) Posicionamento 4 0 0 0 0 3. CONDUTORES a) Tensionamento 3 0 0 0 0 b ) Amarração / Fixação 5 0 0 0 0 c) Danificado 5 0 0 0 0 4. CONEXÕES a) Conexões em perfeito estado 5 0 0 0 0 b) Seqüência de fase 5 0 0 0 0 c) Conexões em excesso 3 0 0 0 0 5. ISOLADORES a) Posição 4 0 0 0 0 b) Fixação 5 0 0 0 0 c) Quebrado / Trincado 5 0 0 0 0 6. FERRAGENS a) Localização 4 0 0 0 0 b) Fixação 5 0 0 0 0 c) Montagem 5 0 0 0 0 Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 28/52 I N S P E Ç Ã O PONTUAÇÃO PRIMEIRA SEGUNDA 1ªInspeção 2ªInspeçã 1 2 3 1 2 3 IRREGULARIDADES TÉCNICAS NÚMERO DE PONTOS TRABALHADOS S N S N S N S N S N S N PESO x 2 x 5 D d 7. EQUIPAMENTOS COM MONTAGEM CORRETA a) Pára-raio (conjunto) 5 0 0 0 0 b) Chaves em geral (conjunto) 5 0 0 0 0 c) Capacitores (banco) 5 0 0 0 0 d) Descarregadores 5 0 0 0 0 e) Transformadores 5 0 0 0 0 f) Reguladores de tensão 5 0 0 0 0 g) Religador automático 5 0 0 0 0 h) Seccionalizador 5 0 0 0 0 i) UTR 5 0 0 0 0 8. GERALa) Reparo de calçada 5 0 0 0 0 b) Reparo de cerca 5 0 0 0 0 0 0 Itc #DIV/0! If #DIV/0! Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 29/52 PLANILHA V-S - Manutenção em Rede de MT Energizada I N S P E Ç Ã O PONTUAÇÃO PRIMEIRA SEGUNDA PESO 1ªInsp. 2ªInsp. IRREGULARIDADES DE SEGURANÇA DO TRABALHO SIM NÃO SIM NÃO x 2 x 5 S s 1. Treina os empregados quanto a prevenção de acidentes. 5 0 0 0 0 2. Treina os empregados em primeiros socorros. 5 0 0 0 0 3. Fornece os EPI's e EPC's gratuitos aos seus empregados. 5 0 0 0 0 4. Faz a revisão e substituição periódica dos EPI's e EPC's distribuídos. 5 0 0 0 0 5. Fiscaliza e exige dos empregados o uso dos EPI's e EPC's. 5 0 0 0 0 6. Há punições para empregados apanhados trabalhando sem EPI's e EPC's. 4 0 0 0 0 7. Mantém em funcionamento suas CIPAS conforme exigência da NR - 5. 5 0 0 0 0 8. Fornece a Coelce e ao Órgão competente os Relatórios de Acidentes do Trabalho 5 0 0 0 0 9. Sinaliza os locais de trabalho conforme exigências do trânsito e da Prefeitura. 4 0 0 0 0 10. Efetua alguma operação no sistema elétrico da Coelce sem a prévia autorização. 4 0 0 0 0 11. Mantém os veículos limpos e em condições de segurança. 4 0 0 0 0 12. Mantém os equipamentos e ferramentas limpos e em condições de segurança. 4 0 0 0 0 13.Obedece o Cód. Nac. do Trânsito com relação ao transporte de pessoal. 4 0 0 0 0 14.Obedece o Cód. Nac. do Trânsito com relação ao transporte de material. 4 0 0 0 0 15. Atende aos Procedimentos de Segurança da Coelce exigidos para o serviço. 5 0 0 0 0 16. O responsável pelo serviço orienta o pessoal e acompanha o serviço. 5 0 0 0 0 17. Mantém nos veículos a caixa de Primeiros Socorros com os materiais exigidos. 5 0 0 0 0 18. Isola adequadamente o local de trabalho resguardando a segurança de terceiros. 5 0 0 0 0 19. Os mecanismos da escada giratória são cuidadosamente examinados diariamente 4 0 0 0 0 20. Os empregados trabalham uniformizados e com os seus crachás. 3 0 0 0 0 21. Dispõe de roupas de proteção contra abelhas. 3 0 0 0 0 22. Efetua aterramento nos locais de trabalho quando necessário. 5 0 0 0 0 23. Durante os serviços os empregados são conscientizados dos riscos. 5 0 0 0 0 0 0 Ist #DIV/0! Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 30/52 PLANILHA V-A - Manutenção em Rede de MT Energizada I N S P E Ç Ã O PONTUAÇÃO PRIMEIRA SEGUNDA 1ªInsp. 2ªInsp.o IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS SIM NÃO SIM NÃO PESO x 2 x 5 A a 1. CUMPRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SOBRE: a) Prazos previstos de execução dos serviços. 4 0 0 0 0 b) Uniformes e veículos com logotipo. 2 0 0 0 0 c) Utilização, quantidade e tipo apropriados de equipamentos. 3 0 0 0 0 d) Utilização, quantidade e tipo apropriados de ferramentas. 3 0 0 0 0 e) Quantidade de veículos. 3 0 0 0 0 f) Manter uniformes e os veículos conforme padrão visual exigido. 4 0 0 0 0 g) Legislação trabalhista 5 0 0 0 0 2. PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO 0 0 0 a) Comparece ao local do trabalho com todos os equipamentos necessários. 5 0 0 0 0 b) Executa serviço somente com autorização. 4 0 0 0 0 c) Coordena bem os trabalhos durante a execução dos serviços. 4 0 0 0 0 d) Comparece ao local dos serviços com a programação, normas e especificações. 4 0 0 0 0 e) Cumpre os horários para o início dos serviços 4 0 0 0 0 f) Permanece no local do trabalho durante os serviços. 4 0 0 0 0 3. EXECUTA COM PRÉVIO ACERTO OU AUTORIZAÇÃO ESCRITA PELO PROPRIETÁRIO OU AUTORIDADE COMPETENT 0 a) Poda de árvore. 4 0 0 0 0 b) Poda de árvores em áreas de proteção ambiental e/ou culturas agrícolas. 3 0 0 0 0 c) Abertura da faixa de servidão. 2 0 0 0 0 4.RELACIONAMENTO E CUIDADOS 0 0 0 a) Mantém um bom relacionamento com terceiros que estejam afetados pelos serviços. 2 0 0 0 0 b) Mantém bom relacionamento com a fiscalização. 2 0 0 0 0 c) Proporciona condições amplas para que a fiscalização possa cumprir sua missão. 2 0 0 0 0 d) Exige que seus funcionários tenham bom relacionamento e comportamento no serviço junto a comunidade 2 0 0 0 0 e) Atende as instruções e orientações de normas e padrões da COELCE. 3 0 0 0 0 f) Identifica possíveis problemas alertando a COELCE de modo a evitar transtonos ou prejuízos futuros. 2 0 0 0 0 g) Zela pelo acondicionamento dos equipamentos e materiais depositados no canteiro durante a execução do serviço 4 0 0 0 0 Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 31/52 I N S P E Ç Ã O PONTUAÇÃO PRIMEIRA SEGUNDA 1ªInsp. 2ªInsp.o IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS SIM NÃO SIM NÃO PESO x 2 x 5 A a 5. MATERIAIS 0 0 0 5.1 - Acondicionamento e armazenamento incluindo postes e equipamentos nos 0 0 0 almoxarifados e depósitos quanto a: 0 0 0 a) Espaço 1 0 0 0 0 b) Disposição 1 0 0 0 0 c) Proteção 1 0 0 0 0 5.2 - Materiais quanto a: 0 0 0 a) Recebe pontualmente 2 0 0 0 0 b) Manuseio de forma correta 3 0 0 0 0 c) Transporta devidamente acondicionado 3 0 0 0 0 d) Acondiciona corretamente o material salvado 2 0 0 0 0 e) Devolve corretamente 3 0 0 0 0 0 0 Iad ### Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 32/52 PLANILHA VI-T - Normalização I N S P E Ç Ã O I N S P E Ç Ã O PRIMEIRA SEGUNDA 1ªInsp. 2ªInsp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IRREGULARIDADES TÉCNICAS NÚMERO DE PONTOS TRABALHADOS S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N PESO x 2 x 5 D d 1. EXECUÇÃO DA NG a) Altura correta do pontalete 5 0 0 0 0 b) Cabo concêntrico sem emendas 5 0 0 0 0 c) Ramal tensionado 4 8 20 28 0 d) Peças, conectores e parafusos de segurança instalado correto 4 8 20 28 0 e) Fixação correta da caixa de medição( ver altura ) 3 6 15 21 0 f) Medidor instalado correto 5 10 25 35 0 g) Proteção adequada 4 8 20 28 0 h) Aterramento dentro da norma 3 6 15 21 0 2. ORDEM DE TRABALHO a) Preenchimento da OT correto, com dados do cliente 4 8 20 28 0 b) Preenchimento correto do ITC4 8 20 28 0 c) Cumprimento no prazo de execução 4 8 20 28 0 d) Preenchimento correto do material utilizado 4 8 20 28 0 3. GERAIS a) Dano na propriedade do cliente 3 6 15 21 0 b) Idoneadade do pessoal 5 10 25 35 0 329 0 ITC 0,00 If #DIV/0! Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 33/52 PLANILHA VI-S - Normalização INSPEÇÃO PONTUAÇÃO PRIMEIRA SEGUNDA 1ªInsp. 2ªInsp. IRREGULARIDADES DE SEGURANÇA DO TRABALHO SIM NÃO SIM NÃO PESO x 2 x 5 S s 1. Treina os empregados quanto a prevenção de acidentes. 5 0 0 0 0 2. Treina os empregados em primeiros socorros. 5 0 0 0 0 3. Fornece os EPI's e EPC's gratuitos aos seus empregados. 5 0 0 0 0 4. Fornece os EPI's e EPC's de qualidade adequada que permite uso contínua 5 0 0 0 0 5. Faz revisão e substituição periódica dos EPI's e EPC's distribuidos. 5 0 0 0 0 6. Fiscaliza e exige dos empregados o uso dos EPI's e EPC's. 4 0 0 0 0 7. Pune os empregados que não obedecem as Normas de Segurança. 4 0 0 0 0 8. Mantém em funcionamento suas CIPAS conforme exigência da NR - 5. 5 0 0 0 0 9. Fornece a Coelce e ao Órgão competente os Relatórios de Acidentes do Trabalho 5 0 0 0 0 10. Mantém os veículos limpos e em condições de segurança. 4 0 0 0 0 11. Mantém os equipamentos e ferramentas limpos e em condições de segurança. 4 0 0 0 0 12.Obedece o Cód. Nac. do Trânsito com relação ao transporte de pessoal. 4 0 0 0 0 13.Obedece o Cód. Nac. do Trânsito com relação ao transporte de material. 4 0 0 0 0 14. Atende aos Procedimentos de Segurança da Coelce exigidos para o serviço. 5 0 0 0 0 15. O responsável pelo serviço orienta o pessoal e acompanha o serviço. 3 0 0 0 0 16. Mantém nos veículos a caixa de Primeiros Socorros com os materiais exigidos. 5 0 0 0 0 17. Isola adequadamente o local de trabalho resguardando a segurança de terceiros. 5 0 0 0 0 18. Os empregados trabalham uniformizados e com os seus crachás. 3 0 0 0 0 19. Durante os serviços os empregados são conscientizados dos riscos. 5 0 0 0 0 0 0 Ist #DIV/0! Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 34/52 PLANILHA VI-A - Normalização I N S P E Ç Ã O PONTUAÇÃO PRIMEIRA SEGUNDA PESO 1ªInspeção 2ªInspeção IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS SIM NÃO SIM NÃO x 2 x 5 A a 1. CUMPRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SOBRE: a) Utilização de Pessoal capacitado para o serviço 5 0 0 0 0 b) Uniformes e veículos com logotipos e cores exigidas 2 0 0 0 0 c) Quantidade e Tipo Apropriado de equipamentos 3 0 0 0 0 d) Quantidade e Tipo Apropriado de Ferramentas 3 0 0 0 0 e) Quantidade e tipo de Veículo. 3 0 0 0 0 f) Quantidade de pessoal 3 0 0 0 0 g) Prazos previstos em conogramas de execução de serviços 2 0 0 0 0 h) Com a legislação trabalhista 5 0 0 0 0 2. PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO a) Comparece ao local do serviço c/ todos os materiais, equipamentos e veículos necessários 5 0 0 0 0 b) Programa e executa os serviços de forma adquarda 3 0 0 0 0 c) Executa os serviços conforme programação e autorização da COELCE 4 0 0 0 0 d ) Identifica possíveis problema alertando a COELCE de modo a evitar transtornos ou prejuízos. 2 0 0 0 0 e) Permanece no local de trabalho durante os serviços 3 0 0 0 0 3. MATERIAIS QUANTO À RECEBIMENTO,DEPÓSITO E UTILIZAÇÃO a) Espaço disponível e adequado 1 0 0 0 0 b) Proteção correta 3 0 0 0 0 c) Controle do estoque 2 0 0 0 0 d) Manuseio correto 3 0 0 0 0 e) Transporte correto 3 0 0 0 0 f) Retirada correta 1 0 0 0 0 g) Devolvido e devidamente acondicionada os materiais salvados 2 0 0 0 0 4. RELACIONAMENTO: a) Mantém bom relacionamento com os clientes e comunidade 2 0 0 0 0 b) Mantém bom relacionamento com a fiscalização da Coelce 2 0 0 0 0 0 0 Iad #DIV/0! Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 35/52 PLANILHA VII-T – Fiscalização de Fraude I N S P E Ç Ã O I N S P E Ç Ã O PONTUAÇÃO PRIMEIRA SEGUNDA 1ªInsp. 2ªInsp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IRREGULARIDADES TÉCNICAS NÚMERO DE PONTOS TRABALHADOS S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N PESO x 2 x 5 D d 1. TERMO DE OCORRÊNCIA a) Preenchimento criterioso e legível 4 0 0 0 0 b) Levantada toda a carga com respectiva potência 5 0 0 0 0 c) Levantamento correto de todas as cargas 5 0 0 0 0 d) TO de medidor parado e/ou parado, apontar erro % 2 0 0 0 0 e) Cálculo correto do TO 5 0 0 0 0 2. ORDEM DE INSPEÇÃO 0 0 0 0 a) Preenchimento criterioso e legível 4 0 0 0 0 b) Códigos de anormalidade incluído corretamente 4 0 0 0 0 c) Cumprimento do prazo na devolução e recebimento 4 0 0 0 0 3. GERAIS 0 0 0 0 a) Não causa dano na propriedade do cliente 3 0 0 0 0 b) Idoneadade do pessoal 5 0 0 0 0 c) Grau de efetividade dentro da meta de inspeções 4 0 0 0 0 d)Cumprimento de procedimento nos trabalho de inspeção 5 0 0 0 0 0 0 ITC #DIV/0! If #DIV/0! Código Página Revisão Emissão PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EMPREITEIRAS PEX-018 2 DEZ/2005 36/52 PLANILHA VII-S – Fiscalização de Fraude INSPEÇÃO
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