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REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRNCIPE (UNIDADE-DISCIPLINA E TRABALHO) Ministério do Planeamento, Finanças e Economia Azul Agência de Promoção do Comercio e Investimento Ramo do Negócio: Agro-pecuária Título do Projeto: Criação de Galinhas Poedeiras e Suínos Localização do Projeto: Angolares-Distrito de Caué S.Tomé, 02 Março de 2021 _________________________________________ Widson Paulino Domingos Sumário Executivo Identificação do Promotor……………………………………………………………..3 Sobre o Proponente……………………………………………………………………………..3 Justificativa……………………………………………………………………………..4 Principais pontos do plano de negócio…………………………………………………………4 Impacto direto do investimento………………………………………………………………...4 Objetivo do projeto………………………………………………...………………………...5 Sector de atividade…………………………………………………………………………………………….………5 Fontes dos recursos…………………………………………………………………………………………………….5 Análise de Mercado………………………………………………………………………………………………….....5 Plano de marketing……………………………….……………………………………………………………………………….6 Descrição dos principais produtos serviços e preços……………………………………………………………………………………...6 Estratégias promocionais…………………………………………………………………………………………………………………...6 Estrutura de comercialização………………………………………………………………………………………………………………6 Localização exata do Projeto…………………………………………………………………………………………………...7 Domínio de Investimento……………………………………………………………………………………………………….7 Metodologia……………………………………………………………………………………………………………………..8 Capacidade produtiva………………………………………………………………………………………………………………………8 Orçamento………………………………………………………………………………9 Lista das Necessidades………………………………………………………………………….9 Resultados esperados.……………………….…………………………………………9 Análise económica e financeira………………………………………………………………………………………………10 Investimentos à realizar………………………………………………………………10 Estimativa do investimento em ativo fixo…………………………………………………………………………………..10 Demonstração de Resultados Provisionais…………………………………………..11 Estimativa do Proveito……………………………………………………………………………………..12 Volume do Negocio…………………………………………………………………………..……………..12 a) Estimativa de Venda de Carne suíno anual…………………………………………………………………….……………………..12 b)Estimativa de Venda de Ovos………………………………………………………………………………………………….……….12 Estimativa de Custo……………………………………………………………………………………………..……….……13 Resultado de Exploracao……………………………………………………………………………………………..14 Pertinência quanto a sustentabilidade …………………………………………………………………..….………14 Económico………………………………………………………………………………………………………………………..14 Social…………………………………………………………………………………………………………………..…..……..14 Ambiental…………………………………………………………………………………………………………….…………..14 Identificação do Promotor Sobre o Proponente Nome: Widson Paulino Domingos Morada: Angolares-Distrito de Caué Habilitações Escolares: 9ªClasse Qualificações Profissional: Funcionário da Câmara Distrital de Caué Ocupação do promotor: Fiscal Bilhete de Identidade: 122868 Telefone: 9872680 Estado civil: Solteiro Experiência: Experiência acumulada de mais de duas décadas na atividade no setor de Agropecuária Competências do Empreendedor · Responsável pelo planeamento estratégico · Implementação de políticas e gestão da empresa · Toda gestão, seja ela estratégica e financeira será levada a cabo pelo administrador. Justificativa O presente projecto visa buscar investimento para reestruturar e dinamizar as atividades, na área de Agropecuária, tendo necessidade de desenvolver e garantir a sustentabilidade do projeto. Por isso, para a criação deste projeto preciso de um financiamento de forma a redinamizar e impulsionar a área de atividade acima referida e o fundo de maneio para garantir a alimentação e o custo associados com a produção. Principais pontos do plano de negócio · O Projeto atua no sector Agropecuária, especialmente criação de Porcos e Galinhas Poedeiras · O projecto pretende expandir a produção de porcos e galinhas. · O empreendimento localiza-se em Angolares-Distrito de Caué, com uma área de 150 metros. · Face a exponencial aumento de procura pretendo fazer um investimento de STN 200.000,00 para custo de Produção. Impacto direto do investimento · Que Proporcionará um volume de facturamento anual de STN 394.200,00 · Que proporcionará lucros esperado de STN 263.500,00. · O período de recuperação do investimento será de 3 anos. Objectivo do projecto O pojecto tem como objectivo aumentar a oferta de carne de suinos de qualidade, satisfazendo a necessidade dos seus clientes e manter um ambiente limpo e agradável. Pretende também custear despesas com alimentação dos frangos de ovos para aumentar a margem das receitas. Sector de actividade O empreededor actua no sector da pecuária promovendo o aumento de produção e criação nacional de suinos, frangos de carnes e de ovos. Fontes dos recursos Os recursos para implementação da empresa de uma forma mais sólida são provenientes de duas fontes: Capitais alheios: Financiamento via Linha de **** para garantir a Construção de pocilgas e capoeira, o custo de produção, e Aquisição dos animais e aves. Capital Próprio: Aquisição de terreno (Já possuo Terreno). Análise de Mercado Estudo d Público-alvo Público-alvo: Hotéis, supermercados, restaurantes, pastelarias, padarias, lojas e particulares e público em geral Estudo dos concorrentes Os concorrentes são difícil de mensurar, porque há um conjunto de pequenos criadores com pequenas produções, mas que ainda não conseguem satisfazer a procura do mercado que é compensada com importação. Estudo dos fornecedores Os fornecedores são sobretudo as empresas que fornecem os insumos como as rações e os pintos: · Sr. Teixeira (CONSTRUPEC) · MUNDO ANIMAL · E I M Plano de marketing Descrição dos principais produtos serviços e preços Principais Produtos (a serem produzidos e vendidos): · O produto a ser vendido de acordo com este projeto é a carne suína e ovos, · A carne suína é vendida a preços de 100 dobras /kg. · O preço ovos é de 150 dobras por cartão. Pois a esse preço será suficiente para a empresa cobrir os custos de produção e ter lucros. Estratégias promocionais As estratégias para promover a empresa e seus produtos são: · Participação nas feiras · Publicação no Facebook Estrutura de comercialização As estratégias para promover a empresa e seus produtos são: · A comercialização é levada a cabo pelo empreendedor que garante o abastecimento nos principais centros comerciais do Distrito de Caué. · E distribuição nos hotéis e restaurantes. · Venda nas pequenas lojas. Localização exata do Projeto A localização do negócio foi escolhida pelo princípio da proporcionalidade da atividade. Uma vez que o tipo de atividade exige um conjunto de requisitos para o desenvolvimento do produto a saber: · Segurança e condições de higiene adequada, · Condições ambientais para o desenvolvimento das aves e porcos. · Espaço adequado ao tipo de atividade. · E de acesso aos recursos acessórios ao desenvolvimento da atividade. · Clima referente as condições adequadas de temperaturas médias e com boa ventilação natural. · Infra-estrutura relacionada com a comunicação, insumos (ração), energia eléctrica, abastecimento de água e assistência técnica. Domínio de Investimento O investimento a ser realizado tem os seguintes domínios: · Construção da Pocilga · Custo de Produção. · O custo de produção está relacionado com todos os custos associados com a criação dos animais até a Venda. · Rações de todo tipo (crescimento e engorda) · Vacinas periódicas · Salários · Outros custos relacionados Neste dominio a empresa adquirir ração para garantir a produção dos animais até a venda. Metodologia Capacidade produtiva A capacidade máxima a instalar criação e produção serão de 150 frangos de ovos com a produção de 40 cartões por mês para uma taxa de sobrevivência de 90%. Em ternos de carne de suíno a produção inicial será de 3 porcas e 2 barões que durante 6 meses poderão gerar cerca de 18 filhotes. No prazo de 6 meses os leitões já estarão em condições de serem comercializados (se forem bem alimentados) a preço de 120 STN/kg. Orçamento Lista das Necessidades Investimento em animais e imóveis QuantidadeValor unitário Valor Total Compra de porcas 3 1250 3.750,00 Compra de porco Barão 2 950 1.900,00 Compra de Pintos 150 120 18.000,00 Construção 1 15000 15.000,00 Alimentação para pintos 60 500 30.000,00 Alimentação (gestação, parto e desmame) 50 450 22.500,00 Alimentação (nova gestação, parto e desmame) 50 450 22.500,00 Medicamentos 6 900 5.400,00 Técnicos Pecuária 1 750 3.000,00 Comedores 2 300 600,00 Bebedores 2 250 500,00 Salario 2 1000 12.000,00 Energia 1 100 800,00 Equipamentos 1 15000 15.000,00 Mão-de-obra 2 1500 3.000,00 Fornecimento de Serviço externo 1 1000 6.000,00 Subtotal 101.650,00 Diversos 18.350,00 Custo total 178.300,00 Resultados esperados Os resultados esperados estão resumidos nos seguintes pontos: · Melhorar a qualidades das carnes e aumentar a efetividade dos animais no distrito. · Expandir a produção nacional de carne de suíno e ovos para distribuir no mercado nacional. · Contribuir para melhorar as receitas fiscais · Empregar 2 trabalhadores diretos e cerca de 1 indiretos · Garantir a dieta alimentar das famílias santomenses coma produção local. Análise económica e financeira Investimentos à realizar Estimativa do investimento em ativo fixo Ano I II III 1.Capital fixo incorpóreo (investimento incorpóreo) 38.00,00 a) Terrenos b) Construções 15.000,00 c)Equipamentos 15.000,00 d)Transporte 8.000,00 2.Capital fixo corpóreo 12.400,00 a) Estudos e Projetos b) Assistência Técnica 8.400,00 c)Formação de Pessoal d)Outros 4.000,00 3.Juros durante a fase do Investimento 5.000,00 4.Diversos 5.Capital circulante Permanente 5.000,00 Total 55.400,00 6.Financiamento do Investimento 125.000,00 6.1. Capital Próprio 25.000,00 6.2. Empréstimos de sócios 6.3. Empréstimo Bancários 6.4. Crédito de Fornecedores 6.5. Financiamento do Ministério 120.000,00 6.6. Outros Total 180.400,00 Demonstração de Resultados Provisionais I II III 7. Proveitos 394.200,00 a) Vendas 394.200,00 b) Serviços Prestados c) Outros Total 394.200,00 8.Custos 97.700,00 a) Custos de existências vendidas e consumidas 75.000,00 b) Despesas com Pessoal 12.000,00 c) Impostos 1.500 d) Amortizações e reintegrações 7.500,00 e) Outros 1.700,00 Total 97.700,00 9.Resultado Bruto 269.500,00 (-) Encargos financeiros 15.000,00 Resultados apos encargos financeiros 281.500,00 (-) Provisões para impostos sobre lucros 18.000,00 10.Resultado Líquido 263.500,00 ESTIMATIVA DE PROVEITOS Volume do Negócio Estimativa do facturamento do Projeto a) Estimativa de Venda de Carne suíno anual 30 Animais 100 Kg/animal 100 Preço/kg 300.000,00 Valor Total em STN b)Estimativa de Venda de Ovos Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Venda de Ovos 40 *150,00 6.000,00 43*150,00 6.450,00 41*150,00 6.150,00 45*150,00 6.750,00 45*150,00 6.750,00 48*150,00 7.200,00 50*150,00 7.500,00 53*150,00 7.950,00 60*150,00 9.000,00 65*150,00 9.750,00 68*150,00 10.200,00 70*150,00 10.500,00 Soma 94.200,00 ESTIMATIVA DE CUSTO Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Alimentação para pintos 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000,00 Alimentação (gestação, parto e desmame 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 22.500,00 Alimentação (nova gestação, parto e desmame) 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 22.500,00 Salario 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00 Medicamentos 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 5.400,00 Técnico da Pecuária 750,00 750,00 750,00 750,00 3.000,00 Energia 200,00 200,00 200,00 200,00 800,00 Diversos 1.500,00 Total 97.700,00 RESULTADO DE EXPLORAÇÃO Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total PROVEITOS 394.200,00 CUSTO 97.700,00 RESULTADOS ACUMULADOS 296.500,00 Face as informações acima apresentadas, concluímos que o projeto é viável dado que o VAL é positivo (STN 263.500,00), sendo superior ao custo de Capital. Pertinência quanto a sustentabilidade Económico Em termos económico, com este projeto a empresa terá condições económicos – financeiros para minimizar os custos de produção com a importação da ração, aumentar a margem comercial e o lucro, permitindo ao governo arrecadar maior receita fiscal. Social A empresa irá contribuir nesta primeira fase com cerca de 2 postos de emprego, principalmente na cidade de Angolares, onde há muitos jovens desempregados. Ambiental O local escolhido é ideal para prática da atividade, pois os impactos ambientais serão o menor possível. ( 2 )
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