relatorio visita sms

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Relatorio Visita SMS
					RELATÓRIO DE VISITA - SMS						VERSÃO: 1
		OBRA:							DATA:
		EFETIVO ATUAL:					EFETIVO PICO DA OBRA:
		GERENTE DE CONTATO:					RESP. DE SMS:
			CATEGORIA	TEMA	DESCRIÇÃO		FOTO/ COMENTÁRIO				AVALIAÇÃO	PMP	PAF	RESULTADO (%)		PESO%
														ITEM	PONDERADO			NA
		1	DOCUMENTOS LEGAIS	COMUN. PRÉVIA	Possui comunicação Prévia de início de Obra ?							46	0	0%	0%	20%		0
				PCMAT 	Possui PCMAT com respectiva ART do Responsável Técnico?													1
					O PCMAT possui projeto das proteções coletivas?													2
					O PCMAT apresenta o cronograma de implantação das medidas preventivas?
				SESMT 	O Dimensionamento do SESMT ao disposto na NR-04?
				ORDEM DE SERVIÇO	As ordens de serviço foram elaboradas e entregues aos colaboradores?
				PPRA	O PPRA contempla os riscos para todas as funções da obra?
					O PPRA possui ART (quando assinado por engenheiro)?
					OS PPRA´s de terceiros são controlados?
				PCMSO 	O PCMSO contempla as funções e riscos estabelecidos no PPRA?
					OS PCMSO´s de terceiros são controlados?
					Foi apresentado o relatório anual do PCMSO?
					Os exames realizados estão de acordo com a Matriz de exames?
					O ambulatório possui licença junto à Anvisa/ órgão competente?
				CIPA	A CIPA foi dimensionada de acordo com a NR-05?
					As reuniões são realizadas de acordo com o calendário definido?
					Os acidentes são relatados à CIPA?
					O Mapa de Risco foi elaborado e divulgado?
				INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTES	Os acidentes foram investigados?
					Os acidentes com e sem afastamento possuem CAT?
					A CAT foi aberta dentro do prazo?
				LICENÇAS AMBIENTAIS	A obra possui licença ambiental?
					As atividades (usinas, posto de combustível, caminhão comboio, bota-fora, etc), possuem licenciamento?
		2	INFRAESTRUTURA	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	As instalações sanitárias são mantidas em bom estado de conservação e higiene?							78	0	0%	0%	20%
					O deslocamento dos trabalhadores até as instalações sanitárias é inferior a 150m?
					A instalação sanitária é constituída por vaso sanitário e mictório, na proporção de um conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores?
					Os chuveiros são dimensionados na proporção de 1 para cada grupo de 10 trabalhadores?
					A área dos sanitários possui porta com trinco interno e recipiente com tampa para coleta de lixo?
					A área dos chuveiros possui suporte para sabonete e toalha?
					A área dos chuveiros possui piso de material antiderrapante ou estrado?
					Os vestiários possuem armários individuais e bancos?
				REFEITÓRIO	O refeitório possui mesas e bancos que atendam ao efetivo?
					Possui ventilação natural/ artificial?
					Possui lavatório instalado no seu interior?
					O piso e as mesas são de material lavável?
					Possui lixeira com tampa para resíduos orgânicos e descartáveis?
					O estabelecimento possui licença junto à Vigilância Sanitária/ órgão competente?
					Possui fornecimento de água potável, filtrada e fresca?
				COZINHA	Possui POP - Procedimento Operacional Padrão e Manual de boas práticas?
					É realizado o controle de temperatura das refeições? 
					Os freezers apresentam boas condições?
					São guardadas amostras de alimentos?
					A Cozinha possui ventilação adequada?
					Os colaboradores utilizam os EPI´s?
					O estabelecimento possui licença junto à Vigilância Sanitária/ órgão competente?
				ARMAÇÃO	Os vergalhões verticais possuem proteção?
					A área de corte e dobra está organizada?
					Possui controle de acesso aos equipamentos (policorte com cadeado)?
					A área de operação é sinalizada?
					Os equipamentos possui proteção coletiva nas partes móveis?
					O equipamento possui botoeira de emergência?
					A área possui proteção contra intempéries?
					A área possui extintor de incêndio?
				CARPINTARIA	A área de corte e dobra está organizada?
					A área possui extintor de incêndio?
					Possui controle de acesso aos equipamentos (policorte)?
					A área de operação é sinalizada?
					O equipamento possui botoeira de emergência?
					A área possui proteção contra intempéries?
					Os equipamentos possui proteção coletiva nas partes móveis?
				CANTEIRO	Foi realizada dedetização?
					Foi realizada análise de potabilidade de água?
		3	GESTÃO DE SMS	PERIGOS E DANOS	As APR´s foram elaboradas?							20	0	0%	0%	20%
					As APR´s foram divulgadas para os colaboradores envolvidos nas atividades?
				PLANO EMERGENCIAL	Contempla os cenários emergenciais?
					Possui cronograma de treinamentos e simulados?													,
					Possui estrutura organizacional de resposta à Emergência?
				PGR	Foi elaborado o PGR?
					O PGR apresenta ART do responsável?
				LAI	Foi realizado o Levantamento de Aspectos e Impactos?
					Foi realizada a divulgação nas frentes de serviço?
					Os cenários emergênciais foram incluídos no PE?
		4	CONTROLE OPERACIONAL	ANDAIMES	Os andaimes possuem piso completo?							58	0	0%	0%	20%
					Existe indicação de capacidade máxima?
					Possuem fixação adequada?
					Possui escada de acesso?
					A fixação do cinto de segurança é independente da fixação da estrutura do andaime?
				KIT MITIGAÇÃO E CONTENÇÃO	Possui Kit mitigação em pontos estratégicos?
					Os equipamentos móveis (compressores/ geradores) possuem bacia de contenção?
				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Possui Laudo de SPDA e aterramento elétrico?
					Os quadros elétricos possuem diagrama unifilar?
					As instalações são sinalizadas?
					Os locais de armazenamento de inflamáveis e explosivos possuem aterramento elétrico e proteção contra descargas atmosféricas?
					Os profissionais são qualificados?
				INFLAMÁVEIS E PRODUTOS QUÍMICOS	Os produtos inflamáveis estão em área de contenção e cobertura?
					A área possui extintor de incêndio?
					Possui Kit de Mitigação próximo ao local de armazenamento?
					As FISPQS estão disponíveis no local?
				MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	A área é isolada e sinalizada?
					O veículo está patolado?
					O Equipamento possui check-list?
					As cintas, cabos e acessórios apresentam boas condições?
					Os ganchos de içamento possuem ligueta de proteção/ travamento?
					Possui sirene de movimentação?
				TRABALHO EM ALTURA	Os colaboradores foram treinados e capacitados conforme NR-35?
					As atividades não rotineiras possuem Permissão de Trabalho?
					Foi realizada análise de risco?
					O estado de saúde dos trabalhadores é avaliado?
					O ASO dos trabalhadores em altura possui a descrição "apto para trabalho em altura"?
					A análise de risco define o método de supervisão da atividade?
				EPIs	Todos os funcionários estão utilizando os EPI´s?
		5	Gestão R. Legais	ATENDIMENTO E CONTROLE	A obra possui sistema de controle de Requisitos Legais?							4	0	0%	0%	20%
					É realizada periíódicamente a avaliação dos requisitos legais aplicáveis?
		META ≥80 %								RESULTADO	0%
		Comentários:
								ITEM	RESULTADO	PESO	RESULTADO
								1	0%	20%	0%
								2	0%	20%	0%
								3	0%	20%	0%
								4	0%	20%	0%
								5	0%	20%	0%
										100%	0%
								LEGENDA AVALIAÇÃO:
								0 - Não Atende
								1 - Atende Parcialmente
								2 - Atende
								Observações:
Avaliação de SMS
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