SA5- Chek List

Prévia do material em texto

Modelo de Chek List
	Senso
	AVALIAÇÃO DO 5S EM ESCRITÓRIO
	1ª.
	2ª.
	
TOTAL
	Seiri - separação
	O material de consulta está em local adequado conforme a frequência de uso? As cópias são controladas?
	 
	 Não
	 
	
	Os documentos do arquivo inativo estão com prazo para incinerar?
	 
	Não
	 
	
	Existem cópias de artigos ou publicações desnecessárias?
	Sim
	 
	 
	
	Existem publicações e/ou edições particulares sem utilização?
	Sim
	 
	 
	
	Estão sobre a mesa somente os objetos necessários ao uso constante?
	 
	Não
	 
	
	Existem objetos ou documentos desnecessários nas gavetas das mesas?
	Sim
	 
	 
	
	Existem vidros nas mesas?
	Sim
	 
	 
	
	Estão colocados em local adequado os materiais de uso comum?
	 
	Não
	 
	
	Existem objetos desnecessários sobre as estantes ou armários?
	Sim
	 
	 
	
	Existem documentos ou objetos desnecessários dentro de armários ou estantes?
	Sim
	 
	 
	
	Todos os móveis/cadeiras/mesas são necessários? Há excesso?
	Sim
	 
	Há excesso
	
	A quantidade de ramais telefônicos está bem dimensionada?
	 
	Não
	 
	
	Os softwares utilizados são autorizados?
	Sim
	 
	 
	
	Existem arquivos desnecessários nos micros?
	Sim
	 
	 
	
	Os CDs usados são os necessários? Há excesso?
	Sim
	 
	Há excesso
	
	Existem mensagens no correio eletrônico que possam ser deletadas?
	Sim
	 
	 
	
	Os quadros de avisos são necessários? Há excesso?
	Sim
	 
	Não há quadros
	
	Os posters, adesivos e quadros com mensagens são necessários? Há excesso?
	Sim
	 
	Não há quadros
	
	 
	Seiton - organização
	A disposição dos móveis permite um bom fluxo?
	 
	Não
	 
	
	As bandejas de entrada e saída de documentos estão em local que permita bom fluxo de todos?
	 
	Não
	 
	
	A disposição dos ramais telefônicos permite um bom fluxo?
	 
	Não
	 
	
	Os ramais telefônicos estão identificados?
	 
	Não
	 
	
	Os objetos, documentos e livros estão ordenados dentro das gavetas, armários, mapotecas?
	 
	Não
	 
	
	Os arquivos estão identificados e etiquetados? A identificação coincide com o conteúdo?
	 
	Não
	 
	
	As tensões estão identificadas (110, 220W)?
	 
	Não
	 
	
	Existem listas atualizadas dos conteúdos dos armários e estantes?
	 
	Não
	 
	
	Existe lista da bibliografia que está na sala?
	 
	Não
	 
	
	Existe lista de controle do saldo de material de expediente para uso do setor?
	 
	Não
	 
	
	Existe registro de controle de arquivos informatizados?
	 
	Não
	 
	
	Nos CDs existem etiquetas que possam ser comparadas aos registros de controle?
	 
	Não
	 
	
	Os endereços das impressoras estão identificados?
	Sim
	 
	 
	
	Os móveis, equipamentos, objetos e outros estão identificados?
	 
	Não
	 
	
	As portas, corredores, passagens e áreas estão identificadas?
	 
	Não
	 
	
	As bandejas de entrada e saída estão identificadas?
	 
	Não
	 
	
	As chaves do setor estão identificadas? Existe porta-chave?
	 
	Não
	 
	
	As mensagens dos quadros de avisos estão afixadas e identificadas por assunto?
	 
	Não
	 
	
	É possível localizar documentos ou objetos em menos de 30 segundos?
	 
	Não
	 
	
	 
	Seiso - limpeza
	Existe a atividade de limpeza autônoma pela equipe em mesas, equipamentos, vidros, gavetas, etc.?
	 
	Não
	 
	
	Existe acompanhamento da limpeza no local de trabalho pela contratada?
	 
	Não
	 
	
	Está sobre a mesa somente o trabalho do momento?
	 
	Não
	 
	
	Existem cestas de lixo suficientes e colocadas em locais adequados?
	 
	Não
	 
	
	Chão, janelas, paredes, portas, mesas, cadeiras, vidros, armários, estantes, estão limpos?
	 
	Não
	 
	
	Garrafas de café, água, copos estão em local adequado?
	 
	Não
	 
	
	As condições de ventilação, ruído, iluminação, cheiro e temperatura são adequadas? 
	 
	Não
	 
	
	Existem extintores de incêndio próximos às salas? Estão identificados?
	 
	Não
	 
	
	Os fios dos equipamentos estão bem acondicionados?
	 
	Não
	 
	
	Como vai a Taxa de Acidentes com e sem afastamento do setor?
	 
	
	RUIM
	
	As cadeiras e equipamentos de informática estão ergonomicamente adequados?
	 
	Não
	 
	
	Os jarros de plantas estão bem cuidados?
	 
	Não
	 
	
	Existe coleta seletiva de lixo?
	 
	Não
	 
	
	O mapeamento de risco foi revisado? Está em local visível?
	 
	Não
	 
	
	O aspecto geral da sala é agradável?
	 
	Não
	 
	
	 
	Seiketsu - padronização
	A nova logomarca da empresa já foi substituída em impressos, relatórios, documentos diversos? Está dentro do padrão?
	 
	Não
	 
	
	Existe um controle do fluxo dos documentos que circulam no setor?
	 
	Não
	 
	
	As tarefas são distribuídas para cada membro da equipe? Existe lista de distribuição de tarefas?
	 
	Não
	 
	
	Os documentos estão de acordo com os procedimentos. Eles estão sendo utilizados?
	 
	Não
	 
	
	O Manual Específico da Qualidade está atualizado?
	 
	Não
	 
	
	Os índices do setor estão sob controle? Quais os padrões estabelecidos? Quais são os referenciais de excelência?
	 
	Não
	 
	
	O relatório mensal é circulado para conhecimento de todos os membros da equipe?
	 
	Não
	 
	
	Os horários para limpeza, por parte da contratada, são habituais e permanentes?
	 
	Não
	 
	
	Se for o caso, os uniformes estão sendo utilizados?
	 
	Não
	 
	
	Todos estão utilizando a carteira de identidade funcional?
	 
	Não
	 
	
	Quem é membro da CIPA está utilizando o Bottom?
	 
	Não
	 
	
	Onde ficam acondicionados os lanches que as equipes levam para o Setor?
	 
	 
	Área não identificada
	
	Existe o hábito de tomar cafezinho e água próximo aos micros?
	Sim
	 
	 
	
	Os CDs estão longe de qualquer campo magnético?
	Sim
	 
	 
	
	Existe manutenção periódica de equipamentos, micros e outros?
	 
	Não
	 
	
	Todos os membros da equipe fazem exame periódico?
	 
	Não
	 
	
	 
	Shitsuke - disciplina
	Todos têm conhecimento das normas da empresa?
	Sim
	 
	 
	
	O cronograma/horário das reuniões está sendo cumprido?
	 
	Não
	 
	
	O Plano de Visita aos clientes está sendo cumprido?
	 
	Não
	 
	
	O Registro de Desempenho de Pessoal vem sendo acompanhado?
	 
	Não
	 
	
	As áreas indicadas para melhoria, em função do Relatório de Avaliação, estão sendo seguidas?
	 
	Não
	 
	
	Os membros da equipe informam para onde vão ao sair da sala (plano de voo)?
	 
	Não
	 
	
	Como vai o índice de absenteísmo do setor?
	 
	 
	RUIM
	
	As funções essenciais utilizam agenda e cumprem os horários?
	 
	Não
	 
	
	Os micros e impressoras são desligados para o almoço e no final de expediente?
	 
	Não
	 
	
	As luminárias são desligadas no almoço e no final do expediente?
	 
	Não
	 
	
	O som é desligado no almoço e no final do expediente?
	 
	Não
	 
	
	Os micros são ligados e desligados excessivamente?
	Sim
	 
	 
	
	Existe compromisso em promover os 5S no dia a dia?
	 
	Não
	 
	
	Existe um horário para reflexão da equipe?
	 
	Não
	 
	
	A equipe vem participando de Treinamento de Emergência?
	 
	Não
	 
	
	O TLT vem sendo disseminado na equipe?
	 
	Não
	 
	
	Todos se preparam adequadamente antes de sair do escritório?
	 
	Não
	 
	
	Os documentos confidenciais e senhas são utilizados apenas pelos empregados autorizados?
	Sim
	 
	 
	
	O uso do telefone está sendo racionalizado?
	 
	Não
	 
	
	Existe histórico da implantação do programa 5S no setor?
	Sim
	 
	 
	
	Os membros das equipes vêm sendo elogiados pela gerência?
	 
	Não
	 
	
	 
	 
	NOTA FINAL
	POSITIVO
	5
	
	 
	
	 
	
	NEGATIVO
	83
	
	
	
	
	
	
	
	
	QUANDO O NEGATIVO ESTÁ ACIMA DE 56
	
	
	
	
	QUANDO O NEGATIVO ESTÁ DE 35 A 55
	
	
	
	
	QUANDO O NEGATIVO ESTÁ ATÉ 34
	