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Dado nosso público alvo, de pessoas entre 26 e 45 anos (DEMOGRAFIA), de ambos os sexos (DEMOGRAFIA), em São Bernardo do Campo (GEOGRÁFICA), com renda acima de 5 mil reais (DEMOGRÀFICA e COMPORTAMENTAL) e sendo que a população da cidade é de cerca de 830 mil habitantes (IBGE) nosso potencial de clientes nessa faixa de idade é de aproximadamente 300 mil pessoas. Considerando uma renda acima de 5 mil reais, o contingente alvo é de cerca de 34 mil pessoas. Fonte: IBGE Publico Alvo Estimativa Venda e Market Share Estimamos um atingimento de 10% do público alvo em 1 ano, e 25% em até 3 anos. Estimamos que cada cliente comprará dois dos nossos kits por ano, de acordo com frequência de churrascos obtida em nossa pesquisa. Venderemos 6,8 mil kits em 1 ano e 17 mil kits em 3 anos. Dos 16 respondente do questionário dentro deste grupo, 13 gastam mais de 150 reais em produtos. Visto este perfil, vamos vender três kits prontos de churrasco (exemplos para 6 pessoas): KIT – Standart – R$ 190 (R$ 31,60 por pessoa) 1,5KG Picanha 1 KG Carne de Frango 0,5 KG Coração 1 KG Linguiças 8 Unidades Pão de Alho 15 Latas Cerveja Premium 2 Garrafas 2 LTS Refrigerante 1 Saco Carvão Produtos Churrasqueiro a domicilio – R$ 400,00 KIT – Standart – R$ 270 (R$ 45,00 por pessoa) 1,5KG Picanha Angus 1 KG Carne de Frango 0,5 KG Coração 0,5 KG Carnes Exoticas 1 KG Linguiças Caseiras 8 Unidades Pao de Alho 15 Latas Cerveja Extra - Premium 2 Garrafas 2 LTS Refrigerante 1 Saco Carvão KIT – Econo – R$ 150 (R$ 25,00 por pessoa) 1,5KG Contra Filé 1 KG Carne de Frango 1 KG Linguiças Caseiras 8 Unidades Pao de Alho 15 Latas Cerveja 2 Garrafas 2 LTS Refrigerante 1 Saco Carvão FRETE GRATIS! Orçamento para 3 anos Primeiro mês com lucro: 10° mês. Brake even: 18° mês. Lucro acumulado: R$ 603 mil VPL descontado inflação 5% a.a: R$ 448 mil TIR: 12% (Selic em 6%, mais 5% de inflação). Lucro no 36° mês: R$ 47 mil. CAIXA BP R$ MilAno 0Ano 1Ano 2Ano 3Ano 0Ano 1Ano 2Ano 3 Ativo Circulante220,17161,26377,26861,48Passivo Circulante50,1724,7646,6962,18 Caixa92,0026,2141,46191,83Obrigações sociais e trab.0,000,000,000,00 Aplicações Financeiras78,0039,54155,71429,83Fornecedores32,1724,7646,6962,18 Estoques32,1724,7646,6962,18Fornecedores - MKT18,000,000,000,00 Serviços a Receber18,000,000,000,00Obrigações Fiscais0,000,000,000,00 Contas a Receber0,0070,75133,40177,64Emprestimos0,000,000,000,00 Outros Ativos Circulantes0,000,000,000,00Outros Passivos0,000,000,000,00 Ativo Não Circulante100,0090,0080,0070,00Passivo Não circulante150,00148,79147,47146,04 investimentos0,000,000,000,00Emprestimos150,00148,79147,47146,04 Imobilizado100,0090,0080,0070,00Outros passivos0,000,000,000,00 Intangível0,000,000,000,00 PL120,0077,71263,10723,26 Capital Social120,00120,00120,00120,00 Reservas de Lucros0,00-42,29143,10603,26 Ajustes0,000,0000 Ativo320,17251,26457,26931,48Passivo320,17251,26457,26931,48 DRE (R$ Mil)Ano 1Ano 2Ano 3 Receita de Vendas1.3812.4833.832 Custos de Vendas(1.142)(1.922)(2.876) Materia prima(967)(1.738)(2.683) Mao de obra(175)(184)(193) Resultado Bruto239561957 Despesas gerais e ADM(288)(287)(299) Pessoal(86)(91)(95) Luz/agua/internet(60)(63)(66) Despesas Marketing(46)(32)(32) Aluguel(96)(101)(106) Depreciação Outras Receitas operacionais(10)(10)(10) Despesas / Receitas operacionais(298)(297)(309) Resultado antes dos resul. Financeiros e tributos(49)275658 Despesas financeiras(13)(13)(13) Receitas financeiras2413 Resultado Financeiro(11)(10)(0) Resultado antes do IR(60)265657 IR e CSSL18(79)(197) Resultado Liquido(42)185460 Indicadores Quantidade de kits vendidos6.83710.97117.209 Resultado por kit vendido-6,1916,9026,74 VPL448,10 TIR12%
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