Atividade 1 senac ead tst

Prévia do material em texto

SENAC EAD
Nathália Garcia Jurgina
Módulo D - Auxiliar a gestão integrada da organização
Atividade 1
Cachoeirinha / RS
2023
	Relatório de auditoria interna
	Anexo: 1
Versão: 1 
	Doc. Ref:
	SEN001 – Auditoria interna
	Vigência: 15/12/2023
	Relatório n.º:
	1
	Data da auditoria:
	07/02/2023
1. Objetivo(s) 
Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. 
Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à política da organização?
2. Escopo
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem.
Normas aplicáveis:
· ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade
· ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental
· ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional
· NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social
3. Auditor(es)
Pedro Fernandes, Nathália Garcia Jurgina.
4. Elemento(s) auditado(s)
Processos e serviços da empresa.
5. Nome do(s) entrevistado(s)
Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva.
	N.º
	Item da norma ISO
	6. Descrição da não conformidade
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Comunicação não adequada da política de SST na empresa e em suas unidades
Inexistência de meios para divulgação da política
	1
	7.1.3 ISO
9001/2015
Infraestrutura
7.1 ISO
45001/2018
Recursos
	O computador na recepção não está completo; está faltando um mouse e teclado independente.
	2
	9.1.2 ISO
9001/2015
Satisfação do
cliente
	O telefone fica fora do gancho para evitar ligações de clientes que atrapalham atividades do dia.
	3
	6.1.3 ISO
45001/2018
Planejamento de
Mudanças.
	Tiveram que aumentar o setor pois o espaço é limitado.
Não há tempo nem espaço para descanso dos colaboradores na jornada de trabalho. 
	4
	7.1.5.2 ISO
9001/2015
Rastreabilidade
de medição
	Os equipamentos não são calibrados periodicamente conforme a orientação do fabricante.
	5
	6.1.2 ISO
14001/2015 A
organização deve
planejar: ações
para abordar
esses riscos e
Oportunidades.
	O processo de reposição de cola é feito de forma manual, sem os instrumentos necessários para auxiliar, o produto cai no chão por causa do peso dos tonéis e pela forma incorreta que é feita para atender as demandas do setor. 
	6
	8.1 ISO
14001/2015
Planejamento e
controle
operacionais.
	Falta sistema de filtro nos exaustores, assim causando exaustão incorreta da substância (tolueno).
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas.
	N.º
	Item da norma ISO
	7. Descrição da oportunidade de melhoria
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Documentar a política de SST da organização
Disponibilizar a política nos canais de comunicação
Comunicar a política aos funcionários em treinamentos e reuniões
	1
	7.1.3 ISO
9001/2015
Infraestrutura
7.1 ISO
45001/2018
Recursos
	A empresa deve fornecer os equipamentos necessários para jornada de trabalho que atenda as norma e ergonomia. 
	2
	9.1.2 ISO
9001/2015
Satisfação do
Cliente.
	A empresa deverá atender os clientes para avaliar e a satisfação referente aos produtos.
	3
	6.1.3 ISO
45001/2018
Planejamento de
Mudanças.
	Deverá ser providenciado um local para descanso dos colaboradores, segundo a norma de ergonomia. 
	4
	7.1.5.2 ISO
9001/2015
Rastreabilidade
de medição.
	Para estabelecer pré requisitos mínimos de qualidade, os equipamentos deverão ser calibrados periodicamente.
	5
	6.1.2 ISO
14001/2015 A
organização deve
planejar: ações
para abordar
esses riscos e
Oportunidades.
	Fazer a identificação dos produtos químicos no setor, controlar os recipientes e priorizar a segurança e não a entrega rápida da demanda para evitar derramamento.
	6
	8.1 ISO
14001/2015
Planejamento e
controle
operacionais.
	Realizar a instalação de filtro para os exaustores para controlar os poluentes.
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.
8. Conclusão
A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado ou o que deve ser corrigido.
Priorizar os ajustes nas não conformidades é de extrema importância para a segurança e qualidade da jornada de trabalho dos colaboradores da empresa. Assim evitando futuros acidentes, a empresa deverá priorizar as melhorias de acordo com as normas em relação a Saúde e Segurança do Trabalho, assim melhorando o processo nas atividades e mantendo a integridade física dos trabalhadores.
	9. Auditor líder
	Nome: Nathália Garcia Jurgina
	Visto: Nathália
	Data: 07/02/2023
Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e como ele é registrado.
	DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO
	Documento 
	Proposta da forma de controle
	Proposta da forma de registro
	Relatório de auditoria interna
	Deve estar sempre vinculado aos procedimentos operacionais sendo utilizado como instrumento de trabalho para gestão.
	Manter em formato físico e digitalizado salvo na rede. 
Orientações
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens em verde.