prej. contabil R$ 21.000,00 - Adiçoes para fins de CSLL R$ 97.000,00 - Exc. para fins de CSLL R$ 1.000,00 - Bas de calc. neg. do CSLL R$ 42.000,00?
Planejamento contabil Tributario - Lucro Real Trimestral - CSLL a ser pago referente a Dezembro.
💡 1 Resposta
Ed 
Para calcular o valor da CSLL a ser pago referente a dezembro, é necessário seguir os seguintes passos: 1. Calcular a base de cálculo da CSLL: Prejuízo contábil: R$ 21.000,00 Adições para fins de CSLL: R$ 97.000,00 Exclusões para fins de CSLL: R$ 1.000,00 Base de cálculo negativa do CSLL: R$ 42.000,00 Base de cálculo da CSLL = Prejuízo contábil + Adições para fins de CSLL - Exclusões para fins de CSLL - Base de cálculo negativa do CSLL Base de cálculo da CSLL = R$ 21.000,00 + R$ 97.000,00 - R$ 1.000,00 - R$ 42.000,00 Base de cálculo da CSLL = R$ 75.000,00 2. Aplicar a alíquota da CSLL: A alíquota da CSLL para empresas com base de cálculo entre R$ 60.000,01 e R$ 240.000,00 é de 15%. Valor da CSLL = Base de cálculo da CSLL x Alíquota da CSLL Valor da CSLL = R$ 75.000,00 x 15% Valor da CSLL = R$ 11.250,00 Portanto, o valor da CSLL a ser pago referente a dezembro é de R$ 11.250,00.
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