Entrada de Notas Fiscais 002 - Como Efetuar Entrada de Nota Fiscal

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08/07/2021 Painel de entrada: Como efetuar "Entrada de nota fiscal" no Vetor Web - VETOR SOLUCOES LTDA
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Painel de entrada: Como efetuar "Entrada de nota �scal" no
Vetor Web
19 min
Criado por: Dammyla Gonzaga Felipe Araújo em: 25/06/2021 10:18
Con�ra neste artigo como efetivar de forma simples a entrada da nota �scal no sistema Vetor
Web.
Acesso 
1. Realize o login no sistema Vetor Web.
2. Acesso o menu lateral: Operação >> Entradas >> Painel de entradas.
Ao acessar, por padrão o sistema apresentará os registros da loja logada, mas conforme a
necessidade o usuário poderá utilizar o campo "Filial" para selecionar a empresa em que
deseja efetuar a entrada:
Será através do indicador "Pendentes de Entrada" que o usuário conseguirá acompanhar e
também efetivar as entradas das notas �scais no sistema. Quer saber mais sobre os indicadores,
clique aqui e acesse o artigo correspondente!
(https://atendimento.vetorsolucoes.com.br/kb/article/212657/painel-de-entrada-conhecendo-
os-indicadores)
https://atendimento.vetorsolucoes.com.br/kb/article/212657/painel-de-entrada-conhecendo-os-indicadores
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O primeiro passo será localizar e selecionar o documento que deseja realizar a entrada. Para
isso, ele poderá navegar entre as páginas de apresentação ou utilizar o �ltro de pesquisa
"Pesquisar nota �scal" localizado ao lado direito da tela, para informar o "Número da nota �scal",
"Valor", "Chave de acesso" ou "emitente do documento", a busca será realizada conforme o
usuário preencher o campo de pesquisa:
Atenção: Caso seja identi�cada alguma crítica e/ou advertência para o documento o sistema
apresentará para a coluna "Situação" a legenda de cor vermelha. Observe:
 
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E conforme a necessidade será necessário que o usuário realize a análise da situação, liberação
e/ou correção. Para mais detalhes sobre as críticas e/ou advertências acusadas, leia o artigo:
Painel de entrada: Críticas e Advertências.
(https://atendimento.vetorsolucoes.com.br/kb/article/212996/painel-de-entrada-criticas-e-
advertencias)
E para selecionar o documento desejado basta clicar sobre ele, após a tela "Detalhes da nota
�scal" será apresentada, veja:
O próximo passo será identi�car a natureza de movimentação do documento, para isso basta
clicar sobre o campo "Natureza de movimentação" e selecionar dentre as opções disponíveis a
natureza correspondente à operação.
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Logo, se necessário utilize o campo à frente "Valor Frete CT-e" para informar o valor que será
pago a título de frete. Esse valor não compõe o valor da nota fiscal emitida, mas caso deseje
que o valor do frete seja rateado entre os produtos para a formação do custo das
mercadorias, basta inserí-lo no campo. Este valor inserido não será registrado no contas a
pagar, caso queira registrá-lo será necessário que realize o lançamento.
Informada a Natureza de movimentação e/ou Valor frete CT-e clique sobre o botão >>
Salvar Alteração para gravar:
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A seguir, con�rme a mensagem "Deseja salvar as alterações realizadas?". Feito isso, as
informações serão salvas com sucesso e o usuário poderá executar os demais processos.
Conforme o(s) processo(s) executado(s) pela sua empresa, clique sobre a operação desejada,
assim você será redirecionado ao tópico escolhido.  
1. Check-In dos itens: Nesta etapa o usuário irá aprender como realizar a conferência (Check-In)
dos produtos, ou seja, ele irá confrontar se os produtos contidos na nota �scal realmente são
os produtos que irão compor o estoque da loja.
2. Vincular pedido de compra pendente: Este processo permitirá que o usuário identi�que e
vincule a nota �scal ao pedido de compra correspondente. 
3. Gerar ou não o Financeiro: Esta operação permitirá que o usuário identi�que se deseja ou não
gerar o �nanceiro do documento. Este processo proporciona melhor gerenciamento quanto
aos pagamentos a serem feitos pela empresa, uma vez que ao optar em gerar o �nanceiro, ele
será registrado no contas a pagar da empresa. 
Entrada de nota fiscal
Check-In dos itens 
Atenção: Para que esta operação seja executada é necessário que o usuário tenha informado
e gravado a natureza de operação do documento. Caso não saiba como realizar este processo,
clique aqui!
Para efetuar o Check-In é necessário que o usuário detalhe a nota que deseja realizar a
conferência e a seguir clique sobre o botão >> Realizar Check-In disponível no topo da tela: 
Veja que é apresentada a relação dos produtos que compõem o documento. 
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Nesta tela o usuário deverá utilizar o campo código para realizar a conferência dos produtos,
informando seu código interno ou realizando a leitura do código de barras.
Informações:
A conferência é realizada item a item.
Para realizar a contagem de várias quantidades do mesmo produto, o usuário poderá digitar a
quantidade total do produto seguida de *(asterisco) mais o código do produto, ou realizar a
bipagem:
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Dessa forma, o produto será registrado de uma só vez com a quantidade total. 
Conforme é realizado o Check-In observe que a linha da grade do produto é alterada, seguindo a
legenda de cor:
Vermelho: Produtos com a quantidade superior à nota �scal;
Laranja: Produtos com quantidade inferior à nota �scal;
Verde: Produtos conferidos.
Atenção: Caso o produto seja um item que possui controle de lote, o botão detalhar " " será
exibido para que o usuário realize a conferência dos lotes identi�cados no XML da nota �scal:
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Ao clicar sobre o ícone a tela a seguir será apresentada:
Nesta tela o usuário poderá realizar a conferência dos lotes relacionados, alterar ou remover o
registro, basta clicar sobre o botão Ações"  " e a seguir escolher a opção desejada. Veja:
Porém, caso o produto não tenha o registro de lotes identi�cados o usuário terá que inserí-lo
manualmente. Para isso, basta clicar sobre a lupa do produto em questão e informar o número
do lote, número de registro MS, data de validade e a quantidade que compõem o lote. Informados
os campos basta clicar em >> Adicionar, que o registro será incluído. 
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Dicas:
Se necessário, clique sobre a linha da coluna "Qtd. Emb." do produto para informar a
quantidade correspondente à embalagem.
O usuário poderá acompanhar as quantidades conferidas através da coluna "Qtde Check-In".
Veja:  
Para zerar, ou seja, refazer a quantidade contada do produto, clique sobre o botão: Ações "
"  disponível à frente do produto:
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A seguir escolha a opção desejada, entre:
 Zerar quantidade conferida: Esta opção quando con�rmada limpará a quantidade contada do
produto em questão.
Zerar quantidade conferida de todos os produtos: Ao selecionar esta opção e con�rmar a
operação todos os itens conferidos terão sua quantidade checada apagada.
Finalizado o Check-In dos itens, clique sobre o botão >> Finalizar Check-In no topo da tela, para
gravar a conferência realizada.
Após, será apresentada a mensagem: "Deseja �nalizar o Check-In desta nota �scal?", clique em
SIM para con�rmar:
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A seguir, o usuário poderá:
Vincular pedido de compra pendente;
Gerar ou não o Financeiro ou 
Efetivar a entrada
Clique sobre a etapa desejada para saber mais.
Vincular pedido de compra pendente
Atenção: Para que esta operação seja executada é necessário que o usuário tenha informado e
gravado a natureza de operação do documento. Caso não saiba como realizar este processo,
clique aqui!
O pedido de compra �cará sinalizado como pendente até que a necessidade seja atendida pelo
fornecedor. Neste processo, será possível indicar qual pedido de compra foi atendido. Para
realizar o vínculo do pedido de compra pendente à nota �scal que está efetuando a entrada,
localize e detalhe a nota �scal como ensinado no início deste artigo.
A seguir, clique sobre a aba - Pedidos de compras, logo será apresentada a relação de todos os
pedidos de compra pendentes de vínculo: 
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Por padrão, o sistema irá vincular o pedido de compra com maior índice de atendimento,
marcando a opção vinculado. Veja:
Atenção: Mas caso o pedido vinculado não seja o pedido atendido pela nota �scal, o usuário
poderá desmarcar a opção e marcar o desejado. 
Dica: O sistema apresenta na coluna "% Atendimento da nota" a porcentagem de produtos que
estão presentes na nota �scal e no pedido de compra, isto ajudará o usuário a identi�car a qual
pedido de compra a nota �scal pertence.
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Abaixo em "Produtos dos pedidos vs nota �scal" será possível visualizar a comparação das
quantidades atendidas disponíveis na nota �scal e no pedido de compra:
E caso haja alguma divergência entre os produtos, ela será apresentada conforme a legenda de
cor:
Vermelho: Produto não consta no pedido - Produtos que não existem no pedido de compra ou
que não possuem saldo para a entrega.
Laranja: Produto com divergência - Produtos divergentes entre a nota �scal e o pedido de
compra selecionado.
Azul: Produto não consta na nota �scal - Produtos que constam no pedido, mas não constam
na nota �scal. 
Atenção: O sistema disponibiliza o botão devolver qtde diferença: 
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Ao clicar sobre ele será sugerida na coluna “Qtde devolver” a diferença calculada entre o pedido
de compra e a nota �scal, isto é, o sistema carregará a quantidade de produtos superior à
solicitada no pedido de compra para a sua devolução, para salvar esta operação o usuário
deverá clicar em >> Salvar alterações no topo da tela, e a seguir con�rmar a operação: 
A seguir, o usuário poderá:
Vincular pedido de compra pendente;
Gerar ou não o Financeiro ou 
Efetivar a entrada
Clique sobre a etapa desejada para saber mais.
 
Gerar ou não o Financeiro
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Atenção: Para que esta operação seja executada é necessário que o usuário tenha informado e
gravado a natureza de operação do documento. Caso não saiba como realizar este processo,
clique aqui!
Através deste recurso o usuário poderá indicar se deseja ou não gerar os dados �nanceiros da
nota �scal. Para realizar esta operação clique sobre a aba - Financeiro:
A seguir, conforme o interesse marque ou não a caixa Não gerar financeiro", sendo que:
Com a caixa MARCADA o usuário irá indicar que não serão geradas informações financeiras
para a nota fiscal, ou seja, não serão gerados títulos de cobrança a pagar para a nota fiscal.
Realizada a marcação, basta clicar em >> "Salvar alterações" no topo da tela, e a seguir
con�rmar a operação.
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Agora, com a caixa DESMARCADA o usuário irá indicar que será gerado o �nanceiro da nota
�scal. 
Caso a nota fiscal possua uma relação de documentos a pagar, eles serão apresentados na
seção "Parcelas". Observe:
Logo, será necessário que o usuário defina os seguintes campos:
Banco: Selecione o banco no qual o pagamento será efetuado;
Forma de cobrança:  Selecione a forma de cobrança do(s) documento(s) entre as opções
disponíveis. 
Se necessário o usuário poderá utilizar o botão Ações " " para realizar a edição ou a
remoção da(s) parcela(s), se desejar:
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Para alterar uma parcela, clique sobre o botão Ações " " e a seguir escolha a opção: Editar.
Logo será apresentada esta tela:     
Onde devem ser preenchidos os seguintes campos:
Parcela: Número de controle das parcelas. Este campo não é habilitado para edição. 
Nr. Título: Informe o número de identi�cação da parcela;
Data de vencimento: Indique a data de vencimento do documento;
Código de Barras: Insira o número do código de barras do documento, caso possua. O usuário
poderá incluir o número do código de barras do documento se necessário.
Valor: Informe o valor do documento;
Valor Desc.: Preencha este campo com o valor de desconto, caso tenha;
Valor taxas: Informe o valor de taxas, caso tenha;
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Valor liq.: Este campo será calculado automaticamente conforme os valores inseridos.
Após �nalizar a(s) edições clique em >> "Salvar Alterações", a seguir con�rme a operação para
que o sistema grave as alterações.
E para remover uma ou mais parcelas, clique sobre o botão Ações " " da parcela desejada,
escolha entre as opções: Remover ou Remover todas, e a seguirconfirme a mensagem. Após,
a exclusão será realizada com sucesso.
Atenção: Para qualquer alteração realizada será necessário que o usuário clique sobre o
botão >> Salvar Alterações e a seguir confirme a operação, para que o sistema grave o
registro. 
Já para incluir uma nova parcela, o sistema disponibiliza as seguintes opções:
Botão: "Sugerir parcelas"
Esta opção incluirá conforme os dados informados, uma quantidade "X" de parcelas para o
documento. Veja abaixo as informações que devem ser inseridas caso escolha esta opção:
Intervalo de vencimentos (dias):  Preencha este campo com  o intervalo em dias entre o
vencimento das parcelas, ou seja,  de quanto em quanto tempo as parcelas irão vencer, por
exemplo se for de mês em mês informe 30 (trinta) dias.
Qtde de parcelas: Informe em quantas parcelas esse parcelamento será pago.
Primeiro vencimento: Indique a data de vencimento da primeira parcela. Ressaltamos que
caso o documento possua outras parcelas, o vencimento gerado será com base no intervalo
de dias informado anteriormente. 
Após o preenchimento dos campos clique em >> Gerar Parcelas, a seguir o sistema irá
apresentar as parcelas geradas na seção "Parcelas". É necessário que o usuário clique em
"Salvar Alterações" no topo da tela, para que o sistema grave as alterações.
E caso precise alterar alguma informação clique sobre o botão Ações " ", e a seguir
escolha a opção: Editar.
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Atenção: Para qualquer alteração realizada será necessário que o usuário clique sobre o
botão >> Salvar Alterações e a seguir confirme a operação, para que o sistema grave o
registro. 
Botão: "Nova Parcela"
Esta opção permitirá que o usuário realize a inclusão de uma ou mais parcelas manualmente. Ao
clicar sobre a opção basta informar os campos: 
Parcela: Número de controle das parcelas. Este campo não é habilitado para edição. 
Nr. Título: Número de identi�cação da parcela;
Data de vencimento: Data de vencimento do documento;
Código de Barras: Número do código de barras do documento, caso possua. O usuário poderá
incluir o número do código de barras do documento se necessário.
Valor: Valor do documento;
Valor Desc.: Valor do desconto, caso tenha;
Valor taxas: Valor de taxas, caso tenha;
Valor liq.: Este campo será calculado automaticamente conforme os valores inseridos.
Após o preenchimento dos campos clique em >> Adicionar, a seguir o sistema irá apresentar
as parcelas geradas na seção "Parcelas" . Ao finalizar a inclusão, clique em "Salvar
Alterações", e a seguir confirme a operação para que o sistema grave as parcelas. 
A seguir, o usuário poderá:
Vincular pedido de compra pendente;
Gerar ou não o Financeiro ou 
Efetivar a entrada
Clique sobre a etapa desejada para saber mais.
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Para efetivar a entrada da nota �scal, clique sobre o botão >> Efetuar entrada disponibilizado no
topo da tela:
A seguir, será apresentada a mensagem: "Nota �scal encaminhada para �la de processamento".
Feito isso, caso não seja identi�cada nenhuma falha a entrada será efetivada no sistema. Porém,
se forem identi�cadas falhas elas serão apresentadas no indicador "Pendentes de
entrada" juntamente com a sinalização e motivo da advertência, e conforme a advertência será
necessário que o usuário corrija e efetue a entrada novamente.
 Clique aqui para voltar ao menu inicial.
(https://atendimento.vetorsolucoes.com.br/kb/article/212979/painel-de-entrada-vetor-web)
 
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