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Folha Mestra ANEXO 7 FOLHA MESTRA ____/_____/______ BT Ativo - R$ mil 57,772.75 83,170.19 Saldo em Saldo em Ajustes/Reclassificação Saldo em Descrição 4/30/18 5/31/18 Débito Crédito 5/31/18 Disponibilidades 41,719.50 A 62,007.43 - 0 - 0 62,007.43 Estoques 8,800.00 C 14,000.00 400 - 0 14,400.00 Imobilizado 7,253.25 F 7,162.76 ERROR:#REF! - 0 3.31 7,159.45 Total Ativo 57,772.75 BTA 83,170.19 ERROR:#REF! 400.00 - 0 3.31 - 0 83,566.88 Passivo - R$ mil 83,170.19 Saldo em Saldo em Ajustes/Reclassificação Saldo em Descrição 4/30/18 5/31/18 Débito Crédito 5/31/18 Fornecedores de Bens e Serviços 12,750.00 AA - 0 - 0 - 0 - 0 Contas a Pagar - 0 BB - 0 - 0 - 0 - 0 Obrigações Financeiras - 0 CC - 0 - 0 - 0 - 0 Obrigações Tributárias 12,713.62 EE 28,210.81 - 0 4,013.87 32,224.68 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 10,408.08 HH 10,408.08 - 0 3,342.99 13,751.07 Patrimônio Líquido 21,901.05 SS 44,551.30 6,960.17 - 0 37,591.13 Total Passivo 57,772.75 BTP 83,170.19 6,960.17 - 0 7,356.86 83,566.88 Demonstração do Resultado do Exercício - R$ mil BTR Saldo em Saldo em Ajustes/Reclassificação Saldo em Descrição 4/30/18 5/31/18 Débito Crédito 5/31/18 Receitas de Vendas 43,524.00 DR10.1 97,812.00 - 0 - 0 141,336.00 Impostos s/ Vendas 7,912.63 DR10.2 17,782.14 3491.12 - 0 29,185.89 Custos das Vendas 37,000.00 DR10.3 36,500.00 400 73,100.00 Resultado Operacional Bruto (1,388.63) DR10 43,529.86 39,050.11 Despesas Comerciais e Administartivas 13,367.28 DR40 13,367.64 3346.30 30,081.22 Despesas e Receitas Financeiras DR50 - 0 IRPJ e CSLL 3,342.64 DR80 7,511.97 522.75 11,377.36 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Lucro Líquido (18,098.55) SS 22,650.25 7,360.17 - 0 400 (2,408.47) Preparado por: Data: Revisado por: Data: Prospecta Auditores Associados S/S 10/10/2005 &A Eduardo
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