atividade 4 modelo senac

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Senac EAD
ALUNO: ALISON ANTONIO MELCHIOR
TUTORA: CINTIA CASTRO VERARDI
ATIVIDADE AVALIATIVA 4 - SEMANAS 7 E 8
 
Porto PT, 2022
MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3)
	
	Relatório de auditoria interna
Sistema de gestão da qualidade
NBR ISO 9001:2015
	Data: 01/08/22
	Duração: 2 dias
	Auditoria n.º/ano: 02/2022
	1. Caracterização da empresa 
	Escola Técnica ABC
Endereço: Av. Osvaldo Aranha número 905, sala 208
	2. Objetivo e escopo da auditoria interna
	Certificação ISO 9001:2015
Verificar a implementação da certificação ISO 9001:2015 e o cumprimento dos requisitos normativos legais, verificando todos os processos realizados na escola técnica ABC
	 Local: Secretaria e área da biblioteca
	Documento de referência: ISO 9001:2015 e ISO 19011:2018
	3. Equipe auditora 
	Nomes 
	Assinaturas
	Sebastião Rodrigues Maia
	 Sebastião Maia
	Ronaldo Robson Gaúcho
	Ronaldo Gaúcho
	Neymar dos Santos Júnior
	Neymar Júnior
	Alison Antonio Melchior
	Alison Melchior
 
 RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)
 
	4. Evidências e descrição das não conformidades
	
	Item não conforme da norma
	Descrição da não conformidade
	Descrição da evidência objetiva
	Classificação como não conformidade maior ou menor
	Requisito 7.1.3
	Não foi provida a infraestrutura necessária para operar os processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços.
	Não foram encontrados exemplares do livro Teoria Geral da Administração, do autor Idalberto Chiavenato (conforme descrito no plano de curso).
	Menor
	Requisito 
7.3,c
	Não ficou claro que o 
colaborador entende a sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo os benefícios de desempenho 
melhorado;
	O colaborador não soube 
relacionar (ou evidenciar) 
os impactos das suas 
atividades com o sistema 
de gestão da qualidade 
usado pela escola.
	Menor
	Requisito 
7.4,a
Requisito
9.2.1
	Falta de comunicação da política da qualidade da escola
Não foi encontrado dados sobre o planejamento de auditorias internas da escola.
	Não foi identificado, nos espaços comuns reais e virtuais 
(mural, intranet, 
assinaturas de e-mail), a política de qualidade da 
escola. Não existem planilhas ou registros que demonstrem
um planejamento na 
realização de auditorias 
internas.
	Menor
Menor
	Requisito
10.1,b
	Não houve ajuste das não conformidades da auditoria para a melhorar o processo de melhoria continua
	O número de não
conformidades
registradas pelos
colaboradores aumentou de 3 para 14.
	Menor
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)
	5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos
	O acervo da biblioteca precisa ser renovado. Um sistema de murais para divulgação da gestão à vista deve ser criado, como forma de levar informação aos colaboradores. A biblioteca é extremamente organizada, com seus itens identificados, demonstrando fácil Rastreabilidade Treinamento continuo para colaboradores e sistema de anjo para novos colaboradores, onde esses colaboradores anjos recepcionaram novos colaboradores e passaram as políticas da escola.
	6. Conclusões e prazo para ajustes
	Esta auditoria permitiu concluir que o controle nos procedimentos e processos foi parcialmente atendido, será necessária uma reunião para adequação das não conformidades encontradas e resolução delas.
 
 Auditor líder: Alison Melchior
 Data: 01/08/2022
 
Representante da direção: Arnaldo Cesar Coelho Data: 01/08/2022