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SENAC
MATHEUS GABRIEL VARGAS DA SILVA 
AUXILIAR A GESTÃO INTEGRADA DA ORGANIZAÇÃO
ATIVIDADE 1
PORTO ALEGRE 
2022
Relatório de auditoria interna
Anexo: 1
Versão: 1
Doc. Ref:
SEN001 – Auditoria interna
Vigência: 15/12/2023
Relatório n.º:	1
Data da auditoria:
13/11/2021
1. Objetivo(s)
Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência.
Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à política da organização?
2. Escopo
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem.
Normas aplicáveis:
· ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade
· ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental
· ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional
· NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social
3. Auditor(es)
Pedro Fernandes, Matheus Gabriel Vargas da Silva
4. Elemento(s) auditado(s)
Processos e serviços da empresa.
5. Nome do(s) entrevistado(s)
Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva.
Item da norma ISO	6. Descrição da não conformidade
Comunicação não adequada da política de
Exempl o
5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
SST na empresa e em suas unidades Inexistência de meios para divulgação da política
7.1.3 ISO 9001/2015 Infraestrutura
1
7.1 ISO 45001/2018 Recursos
2	9.1.2 ISO 9001/2015 Satisfação do cliente
6.1.3 ISO 45001/2018 Planejamento de
3
mudanças
7.1.5.2 ISO 9001/2015 Rastreabilidade de
4
medição
6.1.2 ISO 14001/2015 A organização deve
5	planejar: ações para abordar esses riscos e oportunidades.
8.1 ISO	14001/2015	Planejamento	e
6
controle operacionais
7.1.4 ISO 9001/2015 Ambiente para a operação doa processos
7	6.1.2 ISO 45001/2018 Identificação de perigo e avaliação de riscos e oportunidades
8.2 ISO 45001/2018 Preparação e resposta
8
de emergência
Computador não está completo, faltando mouse e teclado independente.
Retirar o telefone do gancho para poder desenvolver as atividades rotineiras, sem
interrupções.
Não há tempo de pausa e acento para repouso durante a jornada de trabalho. Não tem espaço disponível no setor, tiveram que aumentar a área devido a demanda de
produção.
Os	equipamentos	não	são	calibrados periodicamente, conforme o manual do
fabricante.
Processo de reposição de cola irregular, sem instrumentos para auxiliar na reposição, sendo feito manualmente, as vezes o produto cai no chão por causa do peso dos tonéis e da pressa para preenchê-
los para atender as demandas do setor. Exaustão da substância (tolueno) incorreta,
faltando sistema de filtros nos exautores. Os colaboradores trabalham expostos a
altas temperaturas, afetando a produção e havendo queixa da equipe por não estão conseguindo dar conta de secar todos os calçados que chegam e a demanda vai
acumulando.
Plano	de	resposta	de	emergência	e simulados		de	evacuação	não	são
realizados frequentemente.
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas.
N.º	Item da norma ISO	7. Descrição	da	oportunidade	de melhoria
Exempl o
5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
Documentar a política de SST da organização Disponibilizar	a	política	nos	canais	de comunicação
7.1.3 ISO 9001/2015 Infraestrutura
1
7.1 ISO 45001/2018 Recursos
2	9.1.2 ISO 9001/2015 Satisfação do cliente
6.1.3 ISO 45001/2018 Planejamento de
3
mudanças
7.1.5.2 ISO 9001/2015 Rastreabilidade de
4
medição
6.1.2 ISO 14001/2015 A organização deve
5	planejar: ações para abordar esses riscos e oportunidades.
8.1 ISO	14001/2015	Planejamento	e
6
controle operacionais
7.1.4 ISO 9001/2015 Ambiente para a operação doa processos
7	6.1.2 ISO 45001/2018 Identificação de perigo e avaliação de riscos e oportunidades
8.2 ISO 45001/2018 Preparação e resposta
8
de emergência
Comunicar a política aos funcionários em
treinamentos e reuniões
Empresa deve fornecer estrutura para o desenvolvimento das atividades e atender
as normas e ergonomia.
Precisa ouvir os clientes para avaliar a
satisfação deles com o produto.
Exigência legal nas normas de ergonomia
para que haja espaço de descanso.
Ah necessidade de rastrear essas medidas, esses equipamentos devem ser verificados e calibrados periodicamente, além disso precisam desses registros para poder estabelecer rotinas de qualidade.
A empresa deve identificar esse item como um risco a ser trabalhado.
Planejamento e controle operacional a empresa deve ter atenção aos impactos ambientais que gera, inclusive deve ser
tratado.
O ambiente deve estar adequado para o desenvolvimento dos processos e garantir a conformidade dos serviços.
Determinar que é preciso identificar perigos e avaliar os riscos e as oportunidades para preservar a saúde dos
trabalhadores.
Requer que a empresa elabore e mantenha
um plano de emergência e tenha seus colaboradores treinados.
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.
8. Conclusão
Como pontos positivos, podem-se destacar o atendimento à politica de saúde e segurança do trabalho e a relevância dela, o atendimento aos requisitos legais, a gestão da operação e o plano de respostas a emergências apresentado pela
organização. Ajustar as não conformidades é fundamental para o desenvolvimento dos colaboradores e da boa gestão da empresa e contribuem para a garantia da qualidade dos processos, para a melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores e para a redução do número de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais na empresa.
Como oportunidade de melhoria, recomenda-se que os fatores definidos como conformidades da organização como pontos fortes da empresa, ajusta-las de acordo com as normas em relação à Segurança e a Saúde do Trabalho e trata-las como oportunidades de potencializar o sistema de gestão em SST dentro da abordagem de gestão de riscos e oportunidades.
9. Auditor líder
Nome:	Pricila	Raquel Pereira Sá
Visto: PRPSÁ	Data: 13/09/2021
Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e como ele é registrado.
DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO
Proposta da forma de
Proposta	da	forma	de
Documento
Relatório de auditoria interna
controle
Deve ser rastreado por meio de versão vigência, controlando por meio da lista mestra que
referencia	cada
documento do sistema de gestão, devendo sempre estar vinculado à	procedimentos operacionais ou a instrumentações de trabalho para assim caracterizar um sistema
registro
O físico deverá ser armazenado de forma adequada, longe de umidade e exposição ao sol, estando em local seguro e o eletrônico na rede da empresa.
de gestão, garantindo o
controle para que seja a versão mais atual.
Orientações
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens em verde.