Atividade 04 Auditoria de Qualidade Senac

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA AUDITORIA DE QUALIDADE
ATIVIDADE 04 – AUDITORIA DE QUALIDADE
THALYA LIMA MAFRA
VÁRZEA PAULISTA, 16 DE NOVEMBRO DE 2022
	4. Evidências e descrição das não conformidades
	
MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3)
	
	Relatório de auditoria interna
Sistema de gestão da qualidade
NBR ISO 9001:2015
	Data: 17.11.2022
	Duração: 2 dias 
	Auditoria n.º/ano: 02/2022
	1. Caracterização da empresa 
	Escola Técnica ABC
Endereço: Avenida Osvaldo Aranha, nº 905, Sala 208
	2. Objetivo e escopo da auditoria interna
	Objetivo: Conseguir a certificação ISO 9001:2015.
Por meio da avaliação da primeira auditoria foram identificadas três não conformidades, das quais foram tomadas medidas corretivas no prazo de 5 dias. O objetivo atual é verificar a extensão da conformidade do sistema de gestão.
	
Local: Áreas de secretaria e biblioteca da escola.
	Documento de referência: NBR ISO 9001:2015
	3. Equipe auditora 
	Nomes 
	Assinaturas
	Fernando Henrique de Souza
	Fesouza
	Aline Medeiros Braga
	Alinebraga
	Júlio de Souza Soares
	JulioSS
	Ana Clara Fernandes da Silva
	ACFerS
			RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)
	Item não conforme da norma
	Descrição da não conformidade
	Descrição da evidência objetiva
	Classificação (maior ou menor)
	Requisito
7.1.3
	A organização deve determinar, prover e manter a infraestrutura necessária para a operação dos seus processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços. 
	A biblioteca é extremamente organizada, com seus itens identificados, demonstrando fácil rastreabilidade. Mas, não foram encontrados exemplares do livro Teoria Geral da Administração, do autor Idalberto Chiavenato 
(conforme descrito no plano de curso).
	Menor
(providenciar os livros que faltam)
	Requisito
7.3, c
	A organização deve assegurar que pessoas que realizam trabalho sob o controle da organização estejam conscientes: c) da sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo os benefícios de desempenho melhorado; 
	Colaborador não soube relacionar (evidenciar) os impactos das suas atividades com o sistema de gestão da qualidade usado pela escola.
	Menor
(atualizar os colaboradores que estão sem as informações necessárias)
	Requisito
7.4, a
	A organização deve determinar as comunicações internas e externas pertinentes para o sistema de gestão da qualidade, incluindo: 
 a) sobre o que comunicar; 
	Não foi identificada, nos espaços comuns reais e virtuais (mural, intranet, assinatura de e-mail), a política da qualidade da escola.
Um sistema de murais para divulgação da gestão à vista deve ser criado, como forma de levar informação aos colaboradores.
	Maior
(providenciar murais, e-mail empresarial para todos os colaboradores ou uma página informativa na web) 
	Requisito
9.2.1
	A organização deve conduzir auditorias internas a intervalos planejados para prover informação sobre se o sistema de gestão da qualidade.
	Não existem planilhas ou registros que demonstrem um planejamento na realização de auditorias internas.
	Maior
(estabelecer um sistema ou arquivo para registrar e guardar todas as evidências geradas)
	Requisito
10.1, b
	A organização deve determinar e selecionar oportunidades para melhoria e implementar quaisquer ações necessárias para atender a requisitos do cliente e aumentar a satisfação do cliente.
 b) corrigir, prevenir ou reduzir efeitos indesejados;
	O número de não conformidades registradas pelos colaboradores aumentou de 3 para 14.
O acervo da biblioteca precisa ser renovado.
	Maior 
(buscar oportunidade de renovação e melhorias no acervo e criar um plano de ação para atingir os próximos objetivos)
			RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)
	5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos
	Pontos positivos: biblioteca extremamente organizada.
Melhorias: renovar o acervo a fim de aumentar a satisfação dos alunos, organizar melhor as documentações importantes para manter um registros das auditorias realizadas, repor exemplares de livros que estão faltando para ficar em conformidade com a grade curricular e por fim, criar um mural com informações pertinentes para manter os colaboradores informados.
	6. Conclusões e prazo para ajustes
	Com essa auditoria chegou-se a conclusão de que tem outros pontos para melhorar e de que a Escola ainda não está nos conformes para ganhar a certificação. Será necessário atender aos prazos estimados, dando prioridade aos requisitos citados na tabela acima e posteriormente será realizada outra reunião para definir novos objetivos, novos prazos.
 
Auditor líder: Fernando Henrique de Souza
Representante da direção: Rodolfo Sena