PRO-040609 - 00 - PRO - 040609-Inspeção de Saúde, Segurança e Meio Ambiente

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Diretoria Emitente: Diretoria de Descaracterização e Projetos Geotécnicos 
Responsável Técnico: Fernanda Lavorato, Matrícula:01475069 Área: Ger. Ger. SSMA Descaracterização de 
Barragens e Projetos Geotécnicos 
Público Alvo para Conhecimento: Gerente de implantação; Engenheiros VALE e Gerenciadora, SSMA, Preposto e 
SESMT Contratadas 
Público Alvo para Treinamento: Gerente de implantação; Engenheiros VALE e Gerenciadora, SSMA, Preposto e 
SESMT Contratadas 
Necessidade de Treinamento: ( )SIM ( x )NÃO Tarefa prioritária: ( )SIM ( x )NÃO 
 
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Inspeção de Saúde, Segurança e Meio Ambiente 
PRO -040609, Rev.: 00-14/10/2022 
 
 
Interface com o VPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. OBJETIVOS 
 
Estabelecer diretrizes e critérios para realização das Inspeções de SSMA nos Projetos de 
Descaracterização de Barragens, a fim verificar o atendimento aos requisitos definidos nos 
formulários específicos. 
 
2. APLICAÇÃO 
Aplicável para todas as empreas que atuam nos serviços de Descaracterização de Barragens na 
Diretoria de Barragens e Projetos Geotécnios. 
 
Resultados Esperados: 
 
✓ Obter o atendimento dos requisitos legais e outros requisitos definidos para a Vale relativos a gestão de 
Saúde, Segurança e Meio Ambiente – SSMA; 
✓ Proporcionar um olhar diferenciado em relação ao cenário atual do local, permitindo o levantamento de 
ações de correção e/ou mitigação das não conformidades, de forma a prevenir acidentes do trabalho, 
doenças ocupacionais e impactos ambientais. 
✓ É um processo para auxiliar na Identificação e Eliminação de Riscos. 
 
 
 
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3. PÚBLICO ALVO 
Empregados que realizam inspeções nas frentes de serviço com foco em , Saúde, Segurança 
e Meio Ambiente. 
 
4. REFERÊNCIA 
 
• POL-0019-G - Política de Sustentabilidade ; 
• NFN-0009 – Norma de Sustentabilidade/Anexo 1 - Manual do Sistema de Gestão 
Integrado; 
• NOR 003 – Norma de Gestão de Risco; 
• PTP-000834 - Diretrizes para Gestão de Inspeções e Auditorias do SGI ; 
• PR-2020GG-R-00015 – Procedimento de Gestão de Regras de Ouro; 
• NBR ISO 45001 – Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional; 
• NBR ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental 
• PNR 000070 (tabela 1) - Gerenciamento de Eventos de Saúde, Segurança, Meio Ambiente, 
Comunidade e Operacional; 
• PNR 000069 – Requisitos de Atividades Críticas (RACs); 
 
5. DEFINIÇÕES 
 
Inspeções de SSMA: 
 
• Inspeções de Rotina: são realizadas conforme a periodicidade definida pelo diário de 
bordo (ex: PTS, ferramentas, RAC´S e outras); 
• Inspeções direcionadas: são realizadas em função de demandas de campanhas 
específicas de SSMA, principais desvios identificados nas áreas e demandas gerenciais; 
• Caminhada de SSMA: As caminhadas são realizadas no mínimo mensalmente e 
possuem foco na identificação de riscos alto e muito alto, além de verificação de 
descumprimento de procedimentos e processos, possíveis impactos ambientais e 
situações que tragam risco a segurança e saúde do empregado. 
 
Diário de Bordo: Ferramenta utilizada para organizar a rotina de SSMA da liderança e equipe 
de apoio, visando o atendimento dos requisitos mínimos conforme procedimentos normativos 
Vale. 
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http://intranet.valepub.net/pt/nossavale_documentosnormativos/Pol%C3%ADtica%20de%20Sustentabilidade.pdf
http://intranet.valepub.net/pt/Documents/sustentabilidade/sistema-de-gestao-integrado-de-saude-e-seguranca-e-meio-ambiente/PTP-000834%20Diretrizes%20para%20Gest%C3%A3o%20de%20inspe%C3%A7%C3%B5es%20e%20auditorias%20do%20SGI.zip
 
 
 
 
 
 
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Impactos Ambientais: Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 
meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 
humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde e segurança da população, as atividades 
sociais e econômicas, a biota e/ou as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. 
Notificação*: Situações de risco médio ou descumprimentos a requisito legal ou procedimento 
Vale, que não seja possível ajustar no momento da identificação (ver e agir). 
Interdição*: Situações de risco alto e muito alto ou descumprimento de prazo de ações oriundas 
de notificações. 
Risco Baixo, Médio, Alto e Muito Alto: É definido conforme severidade e probabilidade, de 
acordo com a NOR-0003-G – Norma de Gestão de Risco. 
*Nota: durante uma inspeção, ao ser identificada uma não conformidade de risco baixo e que 
não seja possível sanar no momento da identificação, poderá ser marcada a opção N/A no 
formulário (eximindo a emissão da notificação ou interdição), desde que o prazo para o ajuste 
seja negociado e devidamente registrado no sistema (SAP). 
 
6. DIRETRIZES PARA A INSPEÇÃO 
 
 
6.1. Programação de Inspeção de SSMA 
 
A Gerência de SSMA deverá estabelecer o calendário anual, conforme o modelo deste 
procedimento anexo 1. 
O planejamento das inspeções deverá contemplar todas as fresntes de serviço sob sua 
responsabilidade, incluindo canteiros de empresas contratadas. 
Para inspeções com tema definido o local escolhido deverá ser, preferencialmente, o de maior 
risco para SSMA. Deverão ser utilizados os formulários específicos desenvolvidos para a 
Diretoria de Descarcaterização de Barragens e Projetos Geotécnicos. 
 
6.2 REALIZAÇÂO DAS INSPEÇÕES DE SSMA 
 
As inspeções visam identificar os riscos envolvidos nas áreas e devem se atentar a: 
• Desvios/Registros/Checklist/ARTs; 
• Atendimento as RACs e Regras de Ouro; 
• Itens de Atendimento a Emergência; 
• Caminhos Seguros e Sinalização; 
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• Situações de Impactos Ambientais; 
• Oportunidades de Melhoria; 
• Segurança Comportamental; 
• Reconhecimentos. 
Para a abordagem comportamental, devem ser seguidas as orientações conforme PRO-022215 
- Procedimento para Dialogo Comportamental. Caso seja identificado um comportamento 
positivo, reconheça o empregado ou a equipe através do cartão verde, Anexo 2 – Modelo Cartão 
Verte. 
 
6.2.1 CAMINHADA DE SSMA 
A caminhada deverá ser conduzida por um líder Vale, Gerente Executivo, Gerente de 
Implantação, Engº responsável, ou respesentante desigando pela liderança, juntamente com a 
liderança da Empresa Contratada/Preposto de contrato, representante de SSMA e demais 
convidados que forem identificados como necessário. 
A equipe da caminhada de SSMA, sempre que possível, deverá se resumir aos profissionais 
listados acima. 
O tema da caminhada é definido através da análise crítica dos principais resultados do mês 
anterior. Após a definição do tema pela equipe de gestão junto a equipe de pontos focais das 
localidades, o mesmo será divulgado por email para as partes interessadas. 
O registro das inspeções realiadas durante a caminhada de segurança deverá ser realizado pelo 
código “PROJE_CAMIN_três primeiras letras do mês da caminhada.ano da caminhada”, ex: 
PROJE_CAMIN_OUT.22. 
A equipe participante deverá fazer o fechamento da caminhada, a fim de abordar os principais 
pontos encontrados e definir as tratativas para mitigar os riscos envolvidos nas atividades. 
 
6.2.1.1 Report da Caminhada 
 
Após a realização da Caminhada de SSMA, a área de SSMA, através do seu ponto focal, deverá 
cadastrar as seguintes informações no dashboard: 
• Local/área em que foi realizada a Caminhada;• Tema; 
• Número de Participantes; 
• Reconhecimentos; 
• Registro Fotográfico. 
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Após a inserção das informações no dashboard, as mesmas serão compiladas e disponibilizadas 
para consulta no Power BI da Gerencia de Descaracterização de Barragens. 
 
 
6.3 . Registro e Plano de Ação das Inspeções de SSMA 
 
O registro da inspeção deverá ser realizado através do aplicativo IRIS e SAP-IM em até 48h após 
a realização da mesma. 
 
As inspeções devem ser realizadas utilizando os formulários disponíveis pela listra que encontra-
se no sharepoint. 
Sempre que uma pergunta do formulário não for atendida, deverão ser tomadas as seguintes 
medidas em função do risco: 
• Risco Baixo: marcar como NA no formulário e inserir ação e prazo. Caso o prazo para 
atendimento da ação não seja definido imediatamente, deverá ser realizado o “rever e 
completar” no SAP em até 3 dias, para ajustar o plano de ação da não conformidade; 
• Risco Médio: notificar a contratada, registrar no formulário e inserir ação e prazo. Caso o 
prazo para atendimento da ação não seja definido imediatamente, deverá ser realizado o 
“rever e completar” no SAP em até 48 horas, para ajustar o plano de ação da não 
conformidade; 
• Riso alto ou muito alto: interditar a área, registrar no formulário e inserir ação e prazo. 
Caso o prazo para atendimento da ação não seja definido imediatamente, deverá ser 
realizado o “rever e completar” no SAP em até 24 horas, para ajustar o plano de ação da 
não conformidade; 
Ao se deparar com alguma não conformidade que seja ajustada imediatamente (ver e agir), 
deverá ser registrado o não atendimento e em seguida a ação deverá ser encerrada no sistema. 
Em seguida deverá ser realizado o “rever e completar” no SAP em até 7 dias para fechamento 
do ID da inspeção ou deverá ser acionado o “robô” para fechamento automático. 
 
 
 
 
 
 
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Ao registrar a inspeção no aplicativo IRIS, o profissional deverá se atentar quanto aos códigos 
das localidades padronizadas para a Diretoria de Descaracterização de Barragens. 
 
Para garantir o controle sistemático das empresas contratadas, as mesmas deverão preecher a 
planilha conforme anexo 3 ou similar (desde que contemple minimamente os campos contidos 
nesta), com as evidências do cumprimento das ações propostas e assinatura do inpetor 
responsável pela emissão da não conformidade. Em seguida ponto focal da gerenciadora deverá 
realizar as baixas no sistema SAP IM, anexando a planilha como evidência. 
 
6.2.5. Monitoramento dos Resultados das Inspeções 
Todas as não conformidades registradas deverão ser analisadas, monitoradas e suas 
atualizações devem ser apresentadas ao dono do risco da sua área 
Todas as não conformidades registradas no sistema SAP IM deve ser aprovada pelos seus 
respectivos pontos focais para atestar que os planos de ação estão devidamente atualizados, 
revisados e suas baixas devidamente concluídas. 
 
 
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7. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES: 
 
Gerência de Saúde, Segurança e Meio Ambiente: 
• Informar as lideranças Vale e Contratadas sobre o procedimento de Inspeções de SSMA; 
• Assegurar que todos tenham o entendimento ao processo,informações atualizadas, 
através de orientações, informes e treinamentos; 
• Garantir que as etapas definidas no processo sejam executadas de forma eficaz; 
• Garantir o apoio para as áreas em solucionar os problemas identificados e que o plano de 
ação das não conformidades geradas durante a inspeção sejam tratadas e inseridas no 
SAP; 
• Promover análise critica do processo, sinalizando oportunidades de melhoria; 
• Disponibilizar recursos como: cartão verde, selos de reconhecimento do comportamento 
seguro e outros. 
 
Gestão Local de SSMA 
• Programar, informar e realizar as Inspeções de SSMA, de acordo com a programação e 
Diário de Bordo; 
• Assegurar o preechimento dos formulários e planos de ações gerados pelas inspeções; 
• Assegurar que sejam tomadas ações para a melhoria do desempenho em SSMA da área 
sob sua responsabilidade; 
• Realizar análise crítica dos resultados de SSMA, bem como do respectivo plano de ação 
para avaliação da eficácia das ações implementadas; 
• Apresentar o acompanhamento do plano de ação nas reuniões Gerencias de SSMA. 
 
Liderança Vale/Gerente de Implantação 
 
• Cumprir as metas de inspeções estabelecidas pela rotina do Diário de Bordo; 
• Assegurar que sejam tomadas ações para a melhoria do desempenho em SSMA das 
contratadas sob sua responsabilidade; 
• Conduzir as Caminhadas de SSMA; 
• Manter o foco para as situações de SSMA; 
• Notificar e/ou Interditar, atividades quando identificado não conformidades com riscos 
médio, alto e muito alto; 
• Realizar diálogos comportamentais com os trabalhadores envolvidos nas atividades; 
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• Reconhecer Comportamentos Seguros baseados nas Regras de Ouro; 
• Prover recursos para tratamento das não conformidades/condições de riscos detectadas; 
 
Empresa Contratada: 
• Cumprir as metas de inspeções estabelecidas pela rotina do Diário de Bordo; 
• Prover recursos para tratamento das não conformidades identificadas nas frentes de 
serviço de sua responsabilidade; 
• Assegurar que sejam tomadas ações para a melhoria do desempenho em SSMA das 
frentes de serviço de sua responsabilidade; 
• Informar ao gestor/fiscal do contrato as não conformidades que necessitem de recursos 
acima de seu nível de aprovação; 
• Reportar quaisquer dificuldades para o atendimento das ações evidenciadas e planejadas 
para a área de SSMA e o gestor/fiscal de contrato. 
 
8. REGISTROS ASSOCIADOS 
 
Registros e evidências Armazenamento Local de guarda/ 
meio de 
armazenamento 
Tempo de 
Retenção 
Proteção de 
registro 
Forma de 
destinação final 
Anexo 01 
Calendário de 
Campanhas e Eventos 
de SSMA 
 
Digital 
 
Rede interna da 
Contratada 
 
Durante a 
vigência do 
Contrato 
 
NA 
 
Descarte 
Anexo 02 
Cartão Verde 
Físico Dossiê do 
empregado 
Durante a 
vigência do 
Contrato 
NA Descarte 
Plano de ação para 
controle da empresa 
contratada 
Elétronico/ 
Físico 
SAP /Pasta 
suspensa 
Durante a 
vigência do 
contrato 
NA Descarte 
 
 
 
 
 
 
 
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9. ANEXOS 
 
 Anexo 1 – Calendário de Campanhas e Eventos de SSMA 
 Anexo 2 – Cartão Verde 
 Anexo 3 – Plano de Ação para controle da empresa contratada 
 
10. ELABORADORES 
 
Empregado Mátricula Área 
Fernanda Lavorato 01475069 GER PROJ SAÚDE SEG BRUM DESC 
Danielle Cidra GER MEIO AMBIENTE INFRA 
Camila Teles C0618416 GER PROJ SAÚDE SEG BRUM DESC 
Erica Santos C0617998 GER PROJ SAÚDE SEG BRUM DESC 
 
 
 
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