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Plano Estratégico 2021 - 2026 VERSÃO 1 COMPOSIÇÃO Clovis Santinon - Presidente Paulo Adib Casseb - Vice-Presidente e Ouvidor Avivaldi Nogueira Júnior - Corregedor Geral Paulo Antonio Prazak Fernando Pereira Orlando Eduardo Geraldi Silvio Hiroshi Oyama 1ª Instância Juízes de Direito Enio Luiz Rossetto Lauro Ribeiro Escobar Júnior José Álvaro Machado Marques Ronaldo João Roth Luiz Alberto Moro Cavalcante Dalton Abranches Safi Juiz Substituto Marcos Fernando Theodoro Pinheiro PLANO ESTRATÉGICO 2026 2021 ORGANIZAÇÃO Secretário Hildemar Faria Vasiliauskas Assessora da Presidência Tatiana Nery Palhares Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica Corregedoria Geral da Justiça Militar Diretoria de Administração e Contabilidade Diretoria de Recursos Humanos Diretoria de Tecnologia da Informação Diretoria Judiciária Coordenadora de Gestão Participativa, Planejamento e Desenvolvimento Institucional PLANO ESTRATÉGICO 2026 2021 SUMÁRIO APRESENTAÇÃO 5 METODOLOGIA 6 IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 7 PERSPECTIVAS 9 SOCIEDADE 9 PROCESSOS INTERNOS 9 RECURSOS 9 INDICADORES, METAS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 10 PERSPECTIVA SOCIEDADE 11 ACESSO À JUSTIÇA 11 APRIMORAMENTO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAS COM A SOCIEDADE 12 PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS 14 AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 14 ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 16 APRIMORAMENTO DA SUSTENTABILIDADE 17 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL 18 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA NSTITUCIONAL 20 PERSPECTIVA RECURSOS 23 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS 23 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 25 FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DE TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS 26 PLANO ESTRATÉGICO 2026 2021 5 APRESENTAÇÃO O Plano Estratégico do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo para o sexênio 2021-2026, aprovado por meio da Resolução nº 70/2020 - AssPres, de 16 de dezembro de 2020, é originário da revisão do Plano 2015-2020, sendo construído com a participação direta e indireta dos atores envolvidos na realização da justiça e alinhado à Estratégia Nacional do Poder Judiciário, instituída pela Resolução nº 325, de 29 de junho de 2020, do Conselho Nacional de Justiça. O Plano abrange as políticas voltadas para a concretização da Estratégia Nacional, alinhado aos temas contidos nos macrodesafios descritos no anexo I da Resolução 325/2020-CNJ, desdobrados em objetivos estratégicos institucionais. PLANO ESTRATÉGICO 2026 2021 O TJMSP realizou duas consultas públicas direcionadas à construção do Plano, no período de 27 de julho a 04 de agosto de 2019 e de 28 de julho a 04 de agosto de 2020, via internet e intranet, para coleta de sugestões de macrodesafios, iniciativas e metas, com a participação dos magistrados, servidores, advogados e demais membros da sociedade, os quais contribuíram para a formação da visão da Justiça Militar bandeirante. 6 A metodologia do “Balanced Scorecard” – BSC foi mantida para a revisão do Plano Estratégico e o processo de elaboração foi viabilizado por meio de reuniões com magistrados e servidores, propostas de membros de Comissões e coletas de sugestões, além de propostas da alta Direção, que finalizaram com a construção das iniciativas e das metas estratégicas institucionais, alinhadas aos indicadores e às Metas Nacionais do Poder Judiciário. METODOLOGIA PLANO ESTRATÉGICO 2026 2021 7 IDENTIDADE ORGANIZACIONAL MISSÃO “Realizar a justiça no âmbito de nossa competência” “Justiça realizada de maneira efetiva e ágil para assegurar os direitos do cidadão” VISÃO VALORES Acessibilidade Credibilidade Ética Inovação Segurança Jurídica Sustentabilidade Agilidade Eficiência Imparcialidade Integridade Responsabilização Transparência PLANO ESTRATÉGICO 2026 2021 2021 MAPA ESTRATÉGICO 2026 Missão: Realizar justiça no âmbito de nossa competência Visão: Justiça realizada de maneira efetiva e ágil para assegurar os direitos do cidadão Valores: Acessibilidade, Agilidade, Credibilidade, Eficiência, Ética, Imparcialidade, Inovação, Integridade, Segurança Jurídica, Responsabilização, Sustentabilidade e Transparência S O C IE D A D E APRIMORAMENTO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM A SOCIEDADE ACESSO À JUSTIÇA P R O C E S S O S IN T E R N O S R E C U R S O S AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL APRIMORAMENTO DA SUSTENTABILIDADE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DA JUSTIÇA MILITAR ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA INSTITUCIONAL APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DE TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS PERSPECTIVAS PROCESSOS INTERNOS: onde há a execução das atividades e tem por fim promover a melhoria contínua dos processos de trabalho, para garantir agilidade e eficiência à prestação jurisdicional. RECURSOS: são os meios para a Instituição desenvolver o seu trabalho e promover o desenvolvimento das pessoas, da infraestrutura, da tecnologia, do conhecimento e dos recursos orçamentários, proporcionando a cultura da inovação e o crescimento institucional. 9 O Plano Estratégico 2021-2026 do TJMSP traduz a visão e as estratégias sob a ótica de três perspectivas, que foram mantidas no processo de revisão, a saber: SOCIEDADE: é o direcionador das ações para o atendimento das necessidades e expectativas da sociedade e a garantia ao acesso à Justiça. PLANO ESTRATÉGICO 2026 2021 INDICADORES, METAS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 10 Os indicadores permitem que a alta Direção avalie o alcance do resultado esperado, possibilitando a medição do desempenho e a quantificação do alcance das metas, de forma que os objetivos estratégicos sejam atingidos. Os objetivos estratégicos são os desafios para alcance da estratégia durante o período 2021-2026 e a concretização da visãode futuro. Na metodologia adotada, cada objetivo estratégico terá seu alcance mensurado, no mínimo, por um indicador de desempenho. E, para cada indicador, haverá uma meta, que terá por fim impulsionar os resultados a serem medidos e alcançados. As metas permitem a medição e a comparação entre o planejado e o executado, podendo ser ajustadas de acordo com a política institucional e a nacional. As iniciativas têm o propósito de viabilizar o atingimento dos objetivos estratégicos, auferidos por meio dos indicadores. A seguir, sob cada perspectiva, apresentam-se as iniciativas estratégicas, os indicadores e as metas para o sexênio 2021-2026. PLANO ESTRATÉGICO 2026 2021 ACESSO À JUSTIÇA Refere-se ao desafio de garantir os direitos e garantias fundamentais previstos no art. 5º da Constituição Federal, a democratização ao acesso à Justiça, buscando-se assegurar a igualdade, a segurança e garantir a inclusão e acessibilidade a todos os cidadãos que se utilizam dos serviços do TJMSP. Aprimoramento e ampliação do Processo Judicial Eletrônico1 2 3 Aperfeiçoamento das Normas da Corregedoria para adequação ao Processo Judicial Eletrônico Adequação do Plano de Segurança de Tecnologia da Informação e Comunicação às práticas adotadas na Política Nacional de Segurança Cibernética INICIATIVAS ESTRATÉGICAS OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Aprimorar o emprego da tecnologia da informação e comunicação de forma a ampliar e facilitar ao cidadão o acesso à Justiça. 11 PERSPECTIVA SOCIEDADE PLANO ESTRATÉGICO 2026 2021 APRIMORAMENTO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAS COM A SOCIEDADE Descrição do indicador INDICADOR 1.1 Meta ICE - Índice de Casos Novos Eletrônicos Mede o grau de adoção do uso da tecnologia disponível nos trâmites processuais Atingir 100% das distribuições de processos eletrônicos até 2024 e manter o percentual até 2026 *O resultado deste indicador afeta diretamente o macrodesafio “Estratégia Nacional de TIC e Proteção de Dados” Descrição do indicador INDICADOR 1.2 Meta IAuV1 – Índice de Audiências por Videoconferência no 1º grau Mede o número de audiências por videoconferência em relação ao total de audiências realizadas no 1º grau Alcançar, no mínimo, 15% o número de audiências por videoconferência até 2026 Refere-se à adoção de estratégias de comunicação e de procedimentos objetivos, ágeis e em linguagem de fácil compreensão, visando à transparência e ao fortalecimento da Justiça Militar como instituição garantidora dos direitos. 12 ISeV2 – Índice de Sessões por Videoconferência no 2º grau Mede o número de sessões por videoconferência em relação ao total de sessões realizadas no 2º grau Alcançar, no mínimo, 15% o número de sessões por videoconferência até 2026 Descrição do indicador INDICADOR 1.3 Meta PLANO ESTRATÉGICO 2026 2021 Aprimoramento da comunicação e inserções institucionais na mídia1 2 3 Fortalecimento das relações com Órgãos Públicos parceiros Aprimoramento da Ouvidoria como canal de acesso externo e interno INICIATIVAS ESTRATÉGICAS Descrição do indicador INDICADOR 2.1 Meta ISC - Índice de Satisfação do Cidadão Mede a satisfação do cidadão com os serviços prestados pela Justiça Militar Atingir 90% de satisfação com os serviços prestados até 2026 Descrição do indicador INDICADOR 2.2 Meta IADOuv - Índice de Atendimento à Demanda pela Ouvidoria Mede o tempo de atendimento das demandas ingressadas na Ouvidoria Alcançar 90% de atendimento das demandas do SIC e da Ouvidoria em, no máximo, 10 dias até 2024 13 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Ampliar a prática de transparência da Instituição OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Aprimorar a qualidade do atendimento ao público. A meta específica nº 2 contribui para o alcance dos objetivos elencados abaixo. PLANO ESTRATÉGICO 2026 2021 AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Descrição do indicador INDICADOR 3.1 Meta IDT - Índice de Desempenho no Ranking da Transparência Mede o desempenho no Ranking da Transparência do CNJ Atingir 93% no Ranking da Transparência até 2026 Tem por finalidade garantir a razoável duração do processo em todas as suas fases, de forma efetiva e ágil, com segurança jurídica e procedimental na tramitação dos processos judiciais. 14 PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Agilizar a tramitação dos processos judiciais As metas nacionais nºs 1, 2 e 5 e a meta especifica nº 1 contribuem para o alcance do objetivo abaixo. PLANO ESTRATÉGICO 2026 2021 Descrição do indicador INDICADOR 4.1 Meta TCL2 - Taxa de Congestionamento Líquida no 2º Grau Mede a agilidade da prestação jurisdicional e a razoável duração do processo (2º grau) Reduzir em 1 ponto percentual ao ano a taxa de congestionamento líquida até 2026 Aprimoramento e ampliação do Processo Judicial Eletrônico1 2 3 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 4 5 Aperfeiçoamento das Normas da Corregedoria para adequação ao Processo Judicial Eletrônico Regulamentação da política de trabalho à distância Fortalecimento das relações com Órgãos Públicos parceiros Programa de acompanhamento das Metas Nacionais Descrição do indicador INDICADOR 4.2 Meta IAD1 - Índice de Atendimento à Demanda na Fase de Conhecimento no 1º Grau Mede a efetividade da prestação jurisdicional e a razoável duração do processo (1º grau) Baixar no 1º grau quantidade maior ou igual a de casos novos no ano corrente 15 PLANO ESTRATÉGICO 2026 2021 16 1 Integração do ODS 16 da Agenda 2030 da ONU no combate aos Crimes contra a Administração Pública INICIATIVAS ESTRATÉGICAS ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Descrição do indicador INDICADOR 4.3 Meta IAD2 - Índice de Atendimento à Demanda no 2º Grau Mede a efetividade da prestação jurisdicional e a razoável duração do processo (2º grau) Baixar no 2º grau quantidade maior ou igual a de casos novos no ano corrente Descrição do indicador INDICADOR 4.4 Meta IAPP - Índice de Ações Penais Extintas pela Ocorrência da Prescrição no 1º grau Mede o número de ações penais extintas pela ocorrência da prescrição no 1º grau Obter a partir de 2023, no máximo 2% de ações penais extintas pela ocorrência da prescrição Diz respeito ao combate aos crimes contra à administração pública e à improbidade no âmbito da Administração. A meta nacional nº 4 contribui para o alcance do objetivo abaixo. OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Promover ações para reduzir o número de crimes contra a administração pública PLANO ESTRATÉGICO 2026 2021 1 Disseminação interna de boas práticas sustentáveis INICIATIVAS ESTRATÉGICAS APRIMORAMENTO DA SUSTENTABILIDADE Descrição do indicador INDICADOR 6.1 Meta IExPI – Índice de Execução do Programa de Integridade Mede a execução do Programa de Integridade no âmbito da administração Desenvolver, anualmente, no mínimo, 6 ações ou medidas institucionais relacionadas ao Programa de Integridade Aperfeiçoamento de ações que reduzam o impacto negativo no meio ambiente e que promovam as contratações sustentáveis e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Visa à adoção de modelos de gestão organizacional e de processos estruturados na promoção da sustentabilidade. OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Fomentar a cultura da integridade nas atividades administrativas 17 OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: Fortalecer as práticas de sustentabilidade PLANO ESTRATÉGICO 2026 2021 Aprimoramento e ampliação do Processo Judicial Eletrônico1 2 3 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 4 Aperfeiçoamento das Normas da Corregedoria para adequação ao Processo Judicial Eletrônico Fortalecimento das relações com Órgãos Públicos parceiros Programa de acompanhamento das Metas Nacionais Descrição do indicador INDICADOR 7.1 Meta IDS - Índice de Desempenho Sustentável Mede a execução do Plano de Logística Sustentável Atingir 90% no Índicede Desempenho Sustentável até 2026 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DA JUSTIÇA MILITAR Refere-se à adoção de medidas para garantir a razoável duração do processo e minimizar a sensação de impunidade e insegurança social. A meta nacional nº 9 contribui com o aperfeiçoamento da gestão da Justiça Militar. 18 OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: Aumentar a eficiência do trâmite processual PLANO ESTRATÉGICO 2026 2021 Descrição do indicador INDICADOR 8.1 Meta IPAn1 - Índice de Processos de Conhecimento Antigos no 1º Grau Mede o percentual de processos de conhecimento antigos em estoque Manter em relação ao acervo total, no máximo, 1% de processos pendentes de julgamento distribuídos até 31/12 do penúltimo ano, no 1º grau Descrição do indicador INDICADOR 8.3 Meta TpCpCCrim1M – Tempo Médio dos Processos Pendentes na Fase de Conhecimento no 1º Grau Mede o tempo de tramitação dos processos de conhecimento pendentes no 1º grau criminais, decorrido entre a data da distribuição até o último dia do ano base Reduzir para 150 dias, no máximo, o tempo médio de tramitação dos processos de conhecimento no 1º Grau criminais até 2024 19 Mede o percentual de processos de conhecimento antigos em estoque Manter em relação ao acervo total, no máximo, 1% de processos pendentes de julgamento distribuídos até 31/12 do penúltimo ano, no 2º grau Descrição do indicador INDICADOR 8.2 Meta IPAn2 - Índice de Processos Antigos no 2º Grau PLANO ESTRATÉGICO 2026 2021 Descrição do indicador INDICADOR 8.4 Meta TpCp2M – Tempo Médio dos Processos Pendentes no 2º grau Mede o tempo médio de tramitação dos processos pendentes no 2º grau, decorrido entre a data da autuação até o último dia do ano Reduzir para 130 dias, no máximo, o tempo médio de tramitação dos processos no 2º Grau até 2024 Descrição do indicador INDICADOR 8.5 Meta IJProv2 – Índice de julgamento dos Processos Criminais referentes aos Presos Provisórios no 2º grau Mede o percentual de processos referentes aos presos provisórios no 2º grau julgados em até 50 dias Julgar, no mínimo, 80% dos processos referentes a presos provisórios no prazo máximo de 50 dias, a partir de 2022 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA INSTITUCIONAL 20 Diz respeito ao aprimoramento e monitoramento de estratégias que visam à eficiência operacional, à desburocratização e à gestão da informação e de projetos e à otimização de processos de trabalho com o intuito de melhorar o serviço prestado ao cidadão. OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: Aprimorar a governança institucional e alcançar a excelência na gestão PLANO ESTRATÉGICO 2026 2021 Descrição do indicador INDICADOR 9.1 Meta IDQ - Índice de Desempenho no Prêmio CNJ de Qualidade Mede o desempenho no ranking do Prêmio CNJ de Qualidade Alcançar o Prêmio Diamante até 2023 e manter o nível atingido Aperfeiçoamento da governança e da gestão administrativa1 2 3 Implementação da gestão de riscos nas contratações Aperfeiçoamento da governança de TIC INICIATIVAS ESTRATÉGICAS Aperfeiçoamento da governança e da gestão administrativa1 2 Implementação da gestão de riscos nas contratações INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 21 OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: Aprimorar as práticas sustentáveis de contratações PLANO ESTRATÉGICO 2026 2021 OBJETIVO ESTRATÉGICO 11: Promover a efetividade das atividades de auditoria interna Implementação da gestão de riscos nas contratações1 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS Descrição do indicador INDICADOR 10.1 Meta ICS - Índice de Ampliação de Contratações Compartilhadas Mede o número de compras compartilhadas e a gestão de administrativa das contratações Aumentar, em relação a 2019, em 100% a quantidade de compras compartilhadas até 2025 *O resultado deste indicador afeta diretamente o macrodesafio “Promoção da Sustentabilidade” *Linha de base: 2019 Descrição do indicador INDICADOR 11.1 Meta IExPA - Índice de Execução do Plano Anual de Auditoria Mede a execução do Plano Anual de Auditoria Executar anualmente 100% das auditorias planejadas 22 PLANO ESTRATÉGICO 2026 2021 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS 23 PERSPECTIVA RECURSOS Refere-se ao conjunto de políticas e práticas de gestão, visando à capacitação e o desenvolvimento profissional dos magistrados e servidores, à saúde, à qualidade de vida, o desenvolvimento de competências e à adequada distribuição da força de trabalho, com vistas ao alcance efetivo dos objetivos estratégicos do TJMSP. OBJETIVO ESTRATÉGICO 12: Reduzir o percentual de ausências por doença Programa de Saúde e Qualidade de Vida1 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS Descrição do indicador INDICADOR 12.1 Meta IAbsD – Índice de Absenteísmo-Doença Mede a ausência de magistrados e servidores do trabalho por motivo de doença Reduzir para 1,2% o índice de absenteísmo até 2026 PLANO ESTRATÉGICO 2026 2021 Descrição do indicador INDICADOR 13.1 Meta IPQV - Índice de Participação Ações de Qualidade de Vida Mede a participação da força de trabalho nas ações de qualidade de vida Alcançar, no mínimo, 70% de participação da força de trabalho total em ações de qualidade de vida até 2026 Programa de Saúde e Qualidade de Vida1 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS Aperfeiçoamento e capacitação de servidores em contratações e gestão de contratos1 2 Fortalecimento das relações com Órgãos Públicos parceiros INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 24 OBJETIVO ESTRATÉGICO 13: Ampliar o número de participantes nas ações de saúde e qualidade de vida A meta nacional nº 10 contribui para o alcance do objetivo acima. OBJETIVO ESTRATÉGICO 14: Aprimorar a capacitação de servidores nas atividades exercidas PLANO ESTRATÉGICO 2026 2021 25 Descrição do indicador INDICADOR 14.1 Meta IExPC - Índice de Execução do Plano Anual de Capacitação Mede a quantidade de servidores capacitados no período-base Capacitar 80% dos servidores com pelo menos um item da grade de necessidades de treinamento, conforme sua lotação, até 2026 OBJETIVO ESTRATÉGICO 15: Aprimorar o planejamento e a execução orçamentária APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Refere-se à utilização de mecanismos para otimizar a execução orçamentária e financeira do Órgão, contribuindo para a melhoria da prestação jurisdiconal e atendimento dos anseios da sociedade. Descrição do indicador INDICADOR 15.1 Meta IExDD - Índice de Execução das Dotações para Despesas Discricionárias Mede a execução de recursos orçamentários com despesas discricionárias Alcançar 92% de execução das dotações para despesas discricionárias até 2025 PLANO ESTRATÉGICO 2026 2021 OBJETIVO ESTRATÉGICO 16: Aperfeiçoar a governança e a gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação Refere-se ao aperfeiçoamento da governança, da gestão e da infraestrutura tecnológica, buscando garantir integridade, confiabilidade, integração e disponibilidade das informações, dos serviços e sistemas essenciais da justiça, por meio de inovações tecnológicas, controles efetivos dos processos de segurança e de riscos. Descrição do indicador INDICADOR 16.1 Meta IGTIC - Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação Mede a maturidade e a evolução das estratégias de governança, gestão, infraestrutura e tecnologia da informação e comunicação no âmbito do TJMSP Alcançar o nível de maturidade “Excelência”, como resultado no iGovTIC-JUD, até 2026 26 FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DE TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS Linha de base: 2020 - Aprimorado (DESEMPENHO) Aprimoramento e ampliação do Processo Judicial Eletrônico1 2 3 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS Adequação do Plano de Segurança de Tecnologia da Informação e Comunicação às práticas adotadas na Política Nacional de Segurança Cibernética Aperfeiçoamento da governança de TIC PLANO ESTRATÉGICO 2026 2021