Atividade 3 - ACP 2 - TQU - Senac

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ESTUDANTE: Aline Cabral dos Santos
COMPONENTE: ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRESENCIAIS II
PROFESSOR: LUCAS AZEVEDO
ATIVIDADE Nº: 3
POLO: Sorocaba, SP
LOCAL E DATA: 05 de dezembro de 2022 
Atividade avaliativa 3
Relatório de Ação Corretiva e Preventiva
1. Introdução
O objetivo será avaliar a eficácia nas conformidades das atividades, nos processos e produtos conforme os requisitos e procedimentos do SGQ, visando identificar as áreas de potencial melhoria que vem através de uma Auditoria de Recertificação. 
2. Case: 
Normalmente as imobiliárias buscam implementar o SGQ devido não possuírem um controle de seus processos, essa implementação visa diminuir dificuldades por todos os seus processos, seja no setor administrativo, nos recursos humanos, na locação e vendas, sempre buscando ter no mercado muita credibilidade.
Com a implantação da ISO 9001, a empresa consegue melhorar o seu controle de documentos e nos registros da imobiliária com checklist, instruções de trabalho e também com outros procedimentos.
Baseado na implantação da ISO 9001, basicamente todos os setores da imobiliária serão beneficiados, como:
· Administrativo: Haverá melhoras nos processos internos e financeiros;
· Recursos Humanos: Definição dos cargos, avaliação por competência individual de colaboradores, eficácia de treinamentos através de avaliações. 
· Locação e Venda: Organizará a sequência das atividades que acontecem de forma mais segura e clara, assim criando a possibilidade de poucas falhas e retrabalhos.
Localizada em Porto Alegre – RS, a Imobiliária Novo Lar LTDA já atua há 16 anos no mercado e atualmente possui 34 colaboradores. Com funcionamento no período do horário comercial, ela faz a prestação de serviços de vendas e de locação de imóveis. Seu objetivo é estar sempre buscando o aperfeiçoamento contínuo do serviço que presta, porém, o objetivo principal é poder atender seus clientes da melhor maneira.
3. Desenvolvimento:
A Imobiliária Novo Lar LTDA possui certificação na norma ABNT NBR ISO 9001 desde o ano de 2006 e busca sempre melhorar nos serviços que presta aos seus clientes, agora busca a recertificação da versão nova da norma ABNT NBR ISO 9001:2015. 
A certificadora Senac Certification sempre fez a Auditoria da Imobiliária Novo Lar LTDA, não fez a apresentação do parecer favorável, sendo assim necessita ações de correção para que seja alcançado os objetivos indicados para a recertificação. 
Ação Corretiva 
Fazer a análise e investigação das causas para adotar as medidas de prevenção, fazendo com que a razão da não conformidade identificada ou ocorrência indesejável seja extinguida.
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da Não Conformidade (1): Lista mestra de registros e documentos em desacordo com os documentos distribuídos. 
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	No Setor da Qualidade – Colaborador tem instrução de Trabalho (IT) desatualizada em sua mesa.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 7.5.3
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	05/12/2022
	Análise das causas:
	Documento impresso sem atualização.
		What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Fazer a atualização do documento de instrução de trabalho.
	João Oliveira
	Até 05/01/2023
	Todos os setores da imobiliária.
	Elas precisam estar atualizadas.
	Fazer a troca da desatualizada pela atual.
	N/A
Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	Identificação da Não Conformidade (2): Documentação dos colaboradores em desacordo com o estabelecido na descrição de cargos.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Recursos Humanos – Sem verificação de registros das formações necessárias para o cargo.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 7.2
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	05/12/2022
	Análise das causas:
	Colaborador não possui treinamento de forma adequada para que possa desempenhar a devida função.
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
Treinamento para que o colaborador possa desempenhar a função que foi designado.
	Who?
João Oliveira
	When?
Até 05/01/2023
	Where?
Setores da imobiliária.
	Why?
Existe a necessidade de capacitar os colaboradores para os diversos tipos de trabalhos na imobiliária.
	How?
Com Cursos de Capacitação que são realizados pela Escola do Senac.
	How Much?
R$3.350,00
	Identificação da Não Conformidade (3): Falta de Distribuição da Política da Qualidade na busca de atingir o maior número de colaboradores.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Não houve nenhuma identificação em qualquer ambiente da empresa uma apresentação de Política da Qualidade, nem mesmo em seus quadros informativos e folhetos mensais.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 7.3
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	03/12/2022
	Análise das causas:
	Não houve identificação de informações visíveis da Política da Qualidade para os colaboradores da empresa.
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Elaborar quadros com a Política da Qualidade.
	Mateus Silva
	16/01/2023
	Nos setores da imobiliária
	Para que seja possível o conhecimento e também o comprometimento de todos sobre a Política da Qualidade na empresa.
	Haverá a confecção de quadros e folhetos informativos com a Política da Qualidade.
	R$1.156,00
	Identificação da Não Conformidade (4): Falha no monitoramento dos objetivos da Qualidade
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Setor da Qualidade – Não identificado registro que comprove o monitoramento dos objetivos da Qualidade.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 6.2
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	03/12/2022
	Análise das causas:
	Não possui registro da Qualidade
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Realizar reuniões com os colaboradores e registrar em alta os assuntos que foram debatidos.
	João Oliveira
	De 30 em 30 dias.
	Sala de Reuniões da empresa.
	Fazer o registro dos assuntos tratados durante a reunião para a verificação dos objetivos.
	Apresentação dos resultados.
	Sem custo.
	Identificação da Não Conformidade (5): Falta de definição da frequência da realização da análise crítica, ou até a falta de evidência da reunião de análise crítica, onde o objetivo é abordar as entradas e saídas, como também o andamento do Sistema de Gestão da Qualidade.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Não existem registros que comprovem a realização da reunião de análise crítica, assim abordando as entradas e saídas e o andamento do Sistema de Gestão da Qualidade.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 9.3
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	05/12/2022
	Análise das causas:
	Não existe envolvimento por parte da Alta Direção nas reuniões de análise crítica, fazendo com que quase nunca aconteçam. 
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Realizar reuniões de análise crítica com participação da Alta Direção.
	João Oliveira
	09/12/2022
	Sala de Reuniões da Empresa.
	Para conscientizar e envolver a todos.
	Registro de competências para o colaborador assinar durante a reunião.
	Sem custo para a empresa.
	Identificação da Não Conformidade (6): Falta e comprometimento da Alta Direção na definição e análise dos indicadores de cada processo no planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Não existe nenhum tipo de registro na ATA da reunião de análise crítica no mês de março de 2018 que comprove a participação da Alta Direção.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 9.1.1
	Solicitante/Auditor:Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	05/12/2022
	Análise das causas:
	Falta de participação da Alta Direção ativa nas reuniões de tomadas de decisão.
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Realização de reuniões de análise crítica com participacao da Alta Direção. 
	João Oliveira
	30/12/2022
	Sala de reuniões da empresa.
	Para que tenha comprometimento de toda a organização. 
	A Secretária fará a relatação na ATA tudo o que for discutido e assim solicitará assinaturas dos colaboradores presentes.
	Sem custo.
4. Conclusão
Como sabemos é fundamental e necessário a implantação de Auditoria nas empresas, pois com ela temos a garantia de resguardo patrimonial que são contra os danos ou riscos provocados por irregularidades e também por erros.