ATIVIDADE COMPLEMENTARES PRESENCIAIS 2 ATIVIDADE AVALIATIVA 3

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ESTUDANTE: EDEQUIAS LUIS DA SILVA
COMPONENTE: ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRESENCIAIS 
PROFESSOR: ULISSES CALVI
ATIVIDADE Nº: ATIVIDADE AVALIATIVA 3 MODULO 2
POLO: POÇOS DE CALDAS
LOCAL E DATA: POÇOS DE CALDAS 28/02/2021 
Atividade avaliativa 3
Relatório de Ação Corretiva e Preventiva
Introdução
Na seguinte atividade será avaliada a eficácia dos processos, produtos e atividade se estão de acordo com as exigências das normas ISO 9001:2015,
Abrindo espaço para possíveis melhorias através de uma auditoria de recertificação.
Sugestão: Descreva o que será tratado nesta atividade e o que trata a videoaula assistida.
Apresente todas as informações que pode contextualizar alguém que esteja lendo esta tarefa e fale da importância da Auditoria.
Case: 
Imobiliária Novo Lar Ltda.
A falta de controle de processos é o motivo pelo o qual as imobiliárias normalmente procuram a implementação do Sistema de Gestão de Qualidade. Elas buscam minimizar problemas em todos seus processos, como departamento administrativo, recursos humanos, locação e vendas, e garantir com isso a credibilidade no mercado.
 
Com a implantação da ISO 9001, a empresa consegue melhorar o controle de documentos e registros da imobiliária criando formas de controle como check list, instruções de trabalho e outros procedimentos, por exemplo.
 
Todos os setores da imobiliária podem ser beneficiados com a ISO 9001, como por exemplo:
· Administrativo: Melhora processos internos e financeiros;
· Recursos humanos: Define os cargos, avalia competência individual dos colaboradores, bases de treinamentos, avaliações de eficácia de treinamentos, entre outros processos;
· Locação e venda: organiza a sequência das atividades que acontecem de maneira mais segura e clara, possibilitando menos falhas e retrabalhos.
 A Imobiliária Novo Lar Ltda. também acredita nisto. Localizada em Porto Alegre, RS, atua há 16 anos no mercado e atualmente possui 34 funcionários. Seu funcionamento ocorre diariamente, das 09 às 19 horas, e presta serviços de venda e locação de imóveis.
Seu objetivo é atender seus clientes, buscando o aperfeiçoamento contínuo do serviço prestado.
 
A empresa já é certificada na ABNT NBR ISO 9001, desde 2006. E agora busca a recertificação na nova versão desta norma ABNT NBR ISO 9001: 2015.
 
O escopo descrito no certificado é “Locação e venda de imóveis”.
 
Contudo nesta auditoria, a certificadora SENAC Certification, que sempre auditou a imobiliária, não apresentou um parecer favorável, havendo necessidade de ações de correção.
 
Desenvolvimento:
A imobiliária novo Lar já é certificada na ABNT NBR ISO 9001, desde 2006. E agora busca a recertificação na nova versão desta norma ABNT NBR ISO 9001: 2015, em uma busca da melhoria continua.
 Contudo nesta auditoria, a certificadora SENAC Certification, que sempre auditou a imobiliária, não apresentou um parecer favorável, havendo necessidade de ações de correção, para alcançar os objetivos e conseguir a recertificação.
Ação Corretiva 
Analisar e investigar as causas para adotar medidas de prevenção, de modo a extinguir a razão da não conformidade e ocorrências indesejáveis, eliminar as causas das Não Conformidades identificadas, adotando medidas para impedir reincidências das mesmas.
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da Não Conformidade (1): 
Lista mestra de registros e documentos em desacordo com os documentos distribuídos.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Setor Garantia da Qualidade - Colaborador possui Instrução de Trabalho (IT) desatualizada em sua mesa.
	Requisito da Norma:
	Norma ABNT NBR ISO 9001:20- Requisito 7.5.3.
	Solicitante/Auditor:
	João Oliveira - Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	22/06/2018
	Análise das causas:
	Documentos desatualizados
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Atualizar instruções de trabalho
	João oliveira
	26/06/20218
Até 
30/06/2018
	De todos os setores da imobiliária
	Porque a empresa necessita de suas instruções de trabalhos atualizadas
	Imprimindo novas instruções de trabalho e substituindo as antigas
	R$ 100,00
	Identificação da Não Conformidade (2): 
Documentação de colaboradores em desacordo com o estabelecido na Descrição de cargos
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Recursos humanos - Não verificado registro das formações necessárias para o cargo.
	Requisito da Norma:
	Norma ABNT NBR ISO 9001:2015 – requisito 7.2.
	Solicitante/Auditor:
	João Oliveira - Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	22/06/2018
	Análise das causas:
	Colaboradores sem treinamento para desempenhar suas funções.
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Treinamento para colaboradores da área de recursos humanos
	João oliveira
	25/06/2018
	Setor recursos humanos
	Capacitar seus colaboradores em suas atividades especificas
	Escola SENAC.
	R$ 5.000
	Identificação da Não Conformidade (3): 
Falta de distribuição da Política da Qualidade, para atingir o máximo de colaboradores.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Setor Garantia da Qualidade - Falta de distribuição da Política da Qualidade, para atingir o máximo de colaboradores.
	Requisito da Norma:
	Norma ABNT NBR ISO 9001:2015 – requisito 7.3.
	Solicitante/Auditor:
	João Oliveira - Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	22/06/2018
	Análise das causas:
	Politica da qualidade não visível para os seus colaboradores
	Planejamento de ações (Ação Corretiva): 
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Fazer quadros com a politica de qualidade da empresa
	Sr. João Oliveira 
Sr. Mateus Silva
	15/07/2018
	Gráfica
SUL minas
	Para que todos os colaboradores tenham conhecimento da politica de qualidade da empresa
	Serão confeccionados quadros e folhetos e serão colocados em todos os lugares estratégicos da empresa para melhor visualização possível.
	R$ 2.000
	Identificação da Não Conformidade (4): 
Falha no monitoramento dos objetivos da Qualidade
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Setor Garantia da Qualidade - Não identificado registro que comprovem o monitoramento dos objetivos da Qualidade.
	Requisito da Norma:
	Norma ABNT NBR ISO 9001:2015 – requisito 6.2.
	Solicitante/Auditor:
	João Oliveira - Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	22/06/20218
	Análise das causas:
	 Documentos de seus processos sem registros
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Registrar dos os seus processos em uma planilha
	João Oliveira
	25/06/218
	Garantia da qualidade
	Para que se possam ter todas as informações necessárias na hora que precisar
	Será criada uma planilha para registros dos processos
	Hora trabalhada R$ 2.000
	Identificação da Não Conformidade (5): 
Falta de definição da frequência da realização da análise crítica, ou mesmo a falta de evidência da reunião de análise crítica, onde são abordadas as entradas e saídas, bem como o andamento do SGQ.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Gerência - Não há registros que comprovem a realização da reunião de análise crítica, onde são abordadas as entradas e saídas, bem como o andamento do SGQ.
	Requisito da Norma:
	Norma ABNT NBR ISO 9001:2015 – requisito 9.3.
	Solicitante/Auditor:
	João Oliveira - Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	22/06/2018
	Análise das causas:
	Não a envolvimento da alta direção nas reuniões de analise criticas da empresa.
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Realizar reuniões com a alta direção e registra-las 
	Sr. João Oliveira
Sra. Claudia Silveira
Sr. Mateus Silva
Sra. Débora da Pereira
	24/06/2018
	Sala de reuniões
	Para conscientização de todos em um só proposito
	Registrando os nomes nos participantesem uma lista de presença
	Hora trabalhada R$ 200.00
	Identificação da Não Conformidade (6): 
Falta de comprometimento da Alta direção na definição e análise dos indicadores de cada um dos processos, no planejamento do SGQ.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Gerencia - Não há registros que na ATA da reunião de análise crítica do mês de março de 2018, comprovando a participação da Alta Direção.
	Requisito da Norma:
	Norma ABNT NBR ISO 9001:2015 – requisito 9.1.1.
	Solicitante/Auditor:
	João Oliveira - Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	22/06/2018
	Análise das causas:
	Ausência da alta direção nas reuniões da para tomadas de decisão
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Convocar a alta direção para reuniões de analises critica
	Sr. João Oliveira
	26/06/2018
	Sala de reuniões
	Para apresentar partes criticas da empresa e ajudar nas tomadas de decisões
	Registro em atas com assinaturas dos participantes
	N/A
 
Conclusão
As auditorias auxiliam as empresa na administração contra fraudes, na identificação de não conformidades, e na melhoria continua da qualidade de seus produtos, garantido uma melhor visão da empresa no mercado perante os concorrentes, gerando uma grande confiança para o cliente com seus produtos de qualidade com a certificação da ISO 9001:2015.