Atividade 3 - Atividades complementares presenciais II

Prévia do material em texto

ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ESTUDANTE: Luís Renato Xavier Coimbra
COMPONENTE: Atividades Complementares presenciais II
PROFESSOR: Rita de Cássia
ATIVIDADE Nº: 3
POLO: Goiânia
LOCAL E DATA: Goiânia, 15/01/2021 
Atividade avaliativa 3
Relatório de Ação Corretiva e Preventiva
1. Introdução
Para esta atividade, vou utilizar alguns conhecimentos adquiridos assistindo a vídeo aula número 4, onde será realizado uma avaliação da eficácia nas conformidades das atividades, processos e produtos com as exigências e procedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade, identificando campos de possível melhora através de uma auditoria de re - certificação.
2. Case: 
 As imobiliárias normalmente não possuem um controle de seus processos e por isso procuram a implementação do Sistema de Gestão de Qualidade para reduzir dificuldades em todos seus processos, como setor administrativo, recursos humanos, locação e vendas, a fim de ter mais credibilidade no mercado. Implantando a ISO 9001, a organização melhora o controle de documentos e registros da imobiliária com check-list, instruções de trabalho e outros procedimentos.
Toda organização pode ser beneficiada com a ISO9001:
· Administrativo: Aprimorar processos internos e financeiros;
· Recursos humanos: Definir os cargos, avaliar habilidades particulares dos colaboradores, base de treino, estimativa de eficácia de treino e outros processos;
· Locação e venda: Organizar a série das atividades que acertam de um jeito mais seguro, evitando falhas e retrabalhos.
Localizada em Porto Alegre/RS, a Imobiliária Novo Lar Ltda atua há 16 anos no mercado e hoje em dia possui 34 funcionários. Seu funcionamento ocorre diariamente em horário comercial e presta serviços de venda e locação de imóveis. Sempre buscando o aperfeiçoamento contínuo do serviço prestado, seu maior objetivo é atender seus clientes da melhor maneira possível.
3. Desenvolvimento:
A Imobiliária Novo Lar é certificada na ABNT NBR ISO 9001 desde 2006 e sempre a melhoria contínua dos serviços prestados. Agora ela quer a recertificação da nova versão da norma ABNT NBR ISO 9001:2015. Mas a certificadora Senac Certification, que sempre auditou a imobiliária, não exibiu um parecer favorável, havendo assim a obrigação de ações de correção para alcançar os objetivos indicados para a certificação
Ação Corretiva 
Analisar e investigar as causas para adotar medidas de prevenção, de modo a extinguir a razão da não-conformidade identificada ou ocorrência indesejável.
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da Não Conformidade (1): Lista mestra de registros e documentos em desacordo com os documentos distribuídos.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Setor da Qualidade – Colaborador possui instrução de trabalho desatualizada em sua mesa.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 7.5.3
	Solicitante/Auditor:
	Maurício Costa
	Data de abertura da Ação corretiva:
	04/01/2021
	Análise das causas:
	Documento impresso desatualizado.
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Atualizar o documento
	Marcelo Silva
	Até 06/01/21
	Todos os setores
	Elas devem estar atualizadas
	Trocar as desatualizadas pela atual
	Não aplica
	Identificação da Não Conformidade (2): Documentação dos colaboradores em desacordo com o estabelecido na descrição de cargos.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Recursos Humanos – Registro das formações necessárias não verificadas.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 7.2
	Solicitante/Auditor:
	Maurício Costa
	Data de abertura da Ação corretiva:
	04/01/2021
	Análise das causas:
	Falta de treinamento adequado para exercício da função
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Treinamento específico para função
	Marcelo Silva
	10/01/21
	Setores da imobiliária
	Os colaboradores ser habilitados para as funções
	Programa: Semana de treinamento operacional
	Não aplica
	Identificação da Não Conformidade (3): Falta de distribuição da Política da Qualidade para os colaboradores.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Nenhum dos setores da empresa apresenta informativos sobre a Política da Qualidade.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 7.3
	Solicitante/Auditor:
	Maurício Costa
	Data de abertura da Ação corretiva:
	04/01/21
	Análise das causas:
	Identificado a ausência de informações visuais sobre a Política da Qualidade.
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Fixar informativos da Política da Qualidade nos setores
	Carlos Alberto Noronha
	15 dias
	Sala de reunião
	Para acompanhar os assuntos e consultas posteriores
	Apresentação da evolução dos resultados
	Não aplica
	Identificação da Não Conformidade (4): Falha no acompanhamento do alcance dos objetivos da qualidade.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Setor da Qualidade – Não há registros de monitoramento dos objetivos da qualidade.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 6.2
	Solicitante/Auditor:
	Maurício Costa
	Data de abertura da Ação corretiva:
	04/01/21
	Análise das causas:
	Ausência de registros da qualidade.
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Registrar em ata todo assunto debatido
	José Oliveira
	15 dias
	Sala de reunião
	Para acompanhar os assuntos e consultas posteriores
	Apresentação da evolução dos resultados
	Não aplica
	Identificação da Não Conformidade (5): Falta de definição da frequência da realização da análise crítica e falta de evidência da reunião de análise crítica, onde é abordado entradas e saídas e andamento do SGQ.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Ausência de realização da reunião da análise crítica abordando entradas e saídas e andamento do SGQ.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Registro 9.3
	Solicitante/Auditor:
	Maurício Costa
	Data de abertura da Ação corretiva:
	04/01/21
	Análise das causas:
	A Alta Direção não se envolve nas reuniões de análise crítica.
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Incentivar e engajar a participação da Alda Direção nas reuniões
	Cléber Marinho
	01/02/21
	Sala de reuniões
	Conscientizar a participação e envolvimento de todos
	Registro de habilidades para os colaboradores assinarem na reunião
	Não aplica
	Identificação da Não Conformidade (6): Falta de comprometimento da Alta Direção na definição e análise dos indicadores de cada processo do SGQ.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Ausência de registros na ata de reunião de análise crítica do mês de março de 2020 que comprova a participação da Alta Direção.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 9.1.1
	Solicitante/Auditor:
	Maurício Costa
	Data de abertura da Ação corretiva:
	04/01/2021
	Análise das causas:
	Ausência da Alta Direção na participação das reuniões para tomada e decisão.
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Incentivar a participação da Alta Direção nas reuniões
	Pedro Rocha
	01/02/21
	Sala de reuniões
	Para envolver partes importantes desse processo
	Registro em ata com assinatura dos participantes
	Não aplica
4. Conclusão
As auditorias auxiliam a administração na ação contra fraude e na identificação de não conformes. Quanto mais as organizações crescem, os administradores tendem a buscar informações exatas e confiáveis para gerenciar seus negócios de maneira adequada. Esse processo é importante para manter a segurança da informação quanto para os acionistas e outras partes interessadas.